凤台县城市规划管理所2024年单位预算

凤台县城市规划管理所

2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县城市规划管理所2024年收支总表

2.凤台县城市规划管理所2024年收入总表

3.凤台县城市规划管理所2024年支出总表

4.凤台县城市规划管理所2024年财政拨款收支总表

5.凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算支出表

6.凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县城市规划管理所2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县城市规划管理所2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县城市规划管理所2024年项目支出表

10.凤台县城市规划管理所2024年政府采购支出表

11.凤台县城市规划管理所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依照国家法律、地方法规及行政规章对本县城内的城市规划实施监督管理。

二、单位预算构成

凤台县城市规划管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一、深入学习贯彻党的二十大精神以及习总书记系列重要讲话精神。在工作中，发挥党员先锋模范作用。

二、持续开展创优营商环境相关工作。持续开展“优环境促发展”专项行动。深入企业调查研究，推进调查研究融入业务、融入工作、融入日常，落实“发现问题——解决问题——回访反馈”闭环工作机制，为企业舒困解难。积极主动服务；做好重点项目、民生项目、保障性安居工程项目规划设计方案三方校核工作。

三、加强规划业务学习及方案三方校核审查。一是继续开展日常业务学习新规范、新标准、新文件。如学习《民用建筑通用规范》《消防设施通用规范》《社区生活圈规划技术指南》《城乡历史文化保护利用项目规范》，努力提升管理水平和工作效率。二是注重细节把控，全面提升审查业务能力和效率。三是加强依法行政。不断吸取相关有益的工作经验，学习外地先进做法。四是坚持以人民为中心的发展思想，贯彻“民生优先”“以人为本”的规划理念，提高人民的生活质量。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     凤台县城市规划管理所2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县城市规划管理所2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县城市规划管理所2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县城市规划管理所2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

凤台县城市规划管理所2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县城市规划管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

凤台县城市规划管理所2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

凤台县城市规划管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     单位公开表10

凤台县城市规划管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

凤台县城市规划管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县城市规划管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县城市规划管理所2024年收支总预算38.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县城市规划管理所2024年收入预算38.0万元，其中，本年收入38.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入38.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1.3万元，增长3.6%，增长原因主要是工资增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县城市规划管理所2024年支出预算38.0万元，比2023年预算增加1.3万元，增长3.6%，增长原因主要是工资增加。其中，基本支出38.0万元，占100.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县城市规划管理所2024年财政拨款收支预算38.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.3万元，占21.9%；；卫生健康支出1.5万元，占4.1%；自然资源海洋气象等支出22.8万元，占59.9%；住房保障支出5.4万元，占14.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算支出38.0万元，比2023年预算增加1.3万元，增长3.6%，增长原因主要是工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8.3万元，占21.9%；；卫生健康支出1.5万元，占4.1%；自然资源海洋气象等支出22.8万元，占59.9%；住房保障支出5.4万元，占14.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，上年无此支出，增长原因主要是新增退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.2%，增长原因主要是工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算不变。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，上年无此项支出，增长原因主要是工资增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算22.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降5.2%，下降原因主要是人事变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算不变。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长77.3%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年一般公共预算基本支出38.0万元，其中，人员经费37.6万元，公用经费0.4万元。

（一）人员经费37.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费0.4万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县城市规划管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县城市规划管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

凤台县城市规划管理所2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县城市规划管理所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县城市规划管理所0个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。