凤台县国土资源执法监察大队2024年单位预算

凤台县国土资源执法监察大队

2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县国土资源执法监察大队2024年收支总表

2.凤台县国土资源执法监察大队2024年收入总表

3.凤台县国土资源执法监察大队2024年支出总表

4.凤台县国土资源执法监察大队2024年财政拨款收支总表

5.凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算支出表

6.凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县国土资源执法监察大队2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县国土资源执法监察大队2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县国土资源执法监察大队2024年项目支出表

10.凤台县国土资源执法监察大队2024年政府采购支出表

11.凤台县国土资源执法监察大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责国土信访的接待工作；负责土地、矿产、测绘等法律、法规实施情况的监督检查；负责土地规划实施、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易等行为的监督检查；负责对国土资源违法案件的立案查处工作；承办国土资源行政诉讼及行政复议的具体事宜；协助局机关做好国土资源执法监察。

二、单位预算构成

凤台县国土资源执法监察大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、做好执法专报。每月定期向县政府主要负责同志报送自然资源卫片执法专报，将各乡镇违法用地情况及时梳理形成专报按月报送。

2、聚焦重点工程。紧盯重点工程，如疏港公路项目等。配合相关股室将用地监管前移，争取在卫片下发之前工程用地已批已供或者办理临时用地且不超面积。

3、优化套合衔接。加强与局内部各股室的沟通协调，将涉及已批部分图斑逐宗与相关股室沟通，确保套合衔接及时准确。

4、坚持问题导向。加强违法用地整改工作，分类处置违法图斑。涉及其他单位的该移交移交，涉及未供即用的与相关用地单位和相关股室密切沟通协调，涉及确需拆除整改的及时发送整改督促函配合乡镇做好拆除整改工作。

5、加大查处力度。对日常巡查和卫片发现的违法用地，屡次督促整改缓慢的或拒不整改的，坚决立案查处。摒弃重整改轻查处的思想，加大查处力度，做到以罚促改，罚改结合。

6、提高填报质量。图斑下发后及时研判准确套合，需提供手续的乡镇要及时完整提供手续，需查处整改的要及时查处整改，争取做到在月清之前准确填报卫片系统，进一步提高卫片填报质量，提高省市审核通过率。

7、加强队伍建设。认真开展执法人员培训工作，不断提高执法水平，推动自然资源执法再上新台阶。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     凤台县国土资源执法监察大队2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县国土资源执法监察大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县国土资源执法监察大队2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县国土资源执法监察大队2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

凤台县国土资源执法监察大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县国土资源执法监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

凤台县国土资源执法监察大队2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

凤台县国土资源执法监察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

凤台县国土资源执法监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县国土资源执法监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县国土资源执法监察大队2024年收支总预算322.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年收入预算322.8万元，其中，本年收入322.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入322.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1.22万元，增长0.38%，增长原因主要是工资正常增长。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年支出预算322.8万元，比2023年预算增加1.22万元，增长0.38%，增长原因主要是工资正常增长。其中，基本支出122.8万元，占38.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出200.0万元，占61.95%，主要用于执法监察大队专项业务费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年财政拨款收支预算322.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.0万元，占5.88 %；卫生健康支出5.5万元，占1.69 %；自然资源海洋气象等支出289.6万元，占89.71 %；住房保障支出8.8万元，占2.72 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算支出322.8万元，比2023年预算增加1.22万元，增长0.38%，增长原因主要是工资正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.0万元，占5.88 %；卫生健康支出5.5万元，占1.69 %；自然资源海洋气象等支出289.6万元，占89.71 %；住房保障支出8.8万元，占2.72 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算1.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增长6.0%，增长原因主要是工资正常增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.4万元，比2023年预算增加0.8万元，增长7.2%，增长原因主要是工资正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算增加0.4万元，增长7.2%，增长原因主要是工资正常增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长8.3%，增长原因主要是工资增长引起缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长8.5%，增长原因主要是工资增长引起缴费基数增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算89.6万元，比2023年预算增加2.1万元，增长2.3%，增长原因主要是人员工资增长及公用经费基数增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算200.0万元，比2023年预算无变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长7.2%，增长原因主要是工资增长引起缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算减少3.1万元，下降93.1%，下降原因主要是基数调整变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出122.8万元，其中，人员经费110.5万元，公用经费12.3万元。

（一）人员经费110.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、      退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费12.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年预算共安排项目支出200.0万元，比2023年预算无变化。全部为本年财政拨款安（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县国土资源执法监察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“执法监察大队专项业务费”项目。

（1）项目概述：监督监察全县国土资源法律、法规的执行和遵守情况，完成季度卫片执法检查和日常性案件查处工作，对新增违法用地实行动态管控，调查处理违法用地和违法开采矿产资源案件。对17个乡镇的违法用地日常巡察、案件查处工作。矿产资源的测量，对违法用地加大宣传。对土地和矿产资源及林业的保护。

（2）实施主体：凤台县国土资源执法监察大队

（3）起止时间：2024年度

（4）项目内容：对17个乡镇的违法用地日常巡察、案件查处工作。矿产资源的测量，对违法用地加大宣传。对土地和矿产资源及林业的保护。

（5）年度预算安排：200万元

（6）绩效目标：监督监察全县国土资源法律、法规的执行和遵守情况，完成季度卫片执法检查和日常性案件查处工作，对新增违法用地实行动态管控，调查处理违法用地和违法开采矿产资源案件。对17个乡镇的违法用地日常巡察、案件查处工作。矿产资源的测量，对违法用地加大宣传。对土地和矿产资源及林业的保护。

（二）机关运行经费。

凤台县国土资源执法监察大队2024年机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比2023年预算增加0.54万元，增长4.59%，增长主要原因是公用经费基数增加。

（三）政府采购情况。

凤台县国土资源执法监察大队2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县国土资源执法监察大队共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县国土资源执法监察大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 凤台县国土资源执法监察大队2024年部门预算公开表.xls