凤台县土地整理中心2024年单位预算

凤台县土地整理中心

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县土地整理中心2024年收支总表

2.凤台县土地整理中心2024年收入总表

3.凤台县土地整理中心2024年支出总表

4.凤台县土地整理中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县土地整理中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县土地整理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县土地整理中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县土地整理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县土地整理中心2024年项目支出表

10.凤台县土地整理中心2024年政府采购支出表

11.凤台县土地整理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

调查土地后备资源，编制全县土地开发整理项目计划，承担开发工程的实施工作；开展土地开发整理调研，参与拟定有关政策法规，技术规程、管理办法；管理和使用有关土地开发整理专项资金；参与编制全县土地整理专项规划，开发土地整理项目的咨询、服务及评价；建立土地开发整理信息系统，负责全县耕地占补平衡项目工程的设计和实施；开展土地开发整理技术研究，承办对开发整理项目工程的初验工作。

二、单位预算构成

凤台县土地整理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、补充耕地工作。市级下达我县2024年补充耕地任务1000亩。结合2023年补充耕地工作完成进度，计划按1250亩下达全县16个乡镇。为体现对2023年度任务完成情况的奖惩，2023年度未完成补充耕地任务的乡镇，如关店、大兴、朱马店，适度增加任务量；超额完成任务的乡镇，如岳张集、新集、钱庙，适度减少任务量。

2024年补充耕地工作开展计划：1月计划下达各乡镇；2-3月完成项目立项，并通过占补平衡系统省级审核；规划为水田的，6月底之前完成复垦，并进行水生作物种植，达到日常变更拍照条件；规划为旱地的，9月底之前完成复垦，并进行旱地作物种植，达到日常变更拍照条件；11月底前，完成项目在占补平衡系统部级审核，指标入库。

为促进补充耕地工作顺利开展，县委组织部已将补充耕地工作列入“赛马机制”，每月一调度，每月一通报。

2、增减挂钩工作。2024年，市级计划下达我县增减挂钩指导性计划1500亩。鉴于2023年度乡镇提供增减挂钩复垦区尚有1160亩未与建新区相挂钩，计划暂不向乡镇分解增减挂钩任务，改为鼓励乡镇积极申报增减挂钩拆旧区。2024年增减挂钩工作重点是抓紧推动项目实施。一是已经审批过的5个批次1216亩，早日启动群众房屋补偿，及时推动拆旧区复垦；二是正在审核阶段3个批次991亩，及时向市资规局沟通，争取早日取得批复；三是积极摸排梳理增减挂钩建新、拆旧区，再组卷一批项目上报审批。

3、积极筹措复垦经费，做好资金保障工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

        凤台县土地整理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县土地整理中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县土地整理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县土地整理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  凤台县土地整理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

单位公开表6

凤台县土地整理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

凤台县土地整理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

凤台县土地整理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

凤台县土地整理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

凤台县土地整理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县土地整理中心2024年收支总预算5,047.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县土地整理中心2024年收入预算5,047.2万元，其中，本年收入5,047.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5,047.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入47.2万元，占0.9%，比2023年预算增加21.3万元，增长82.5%，增长原因主要是本年新增项目需大量人力参与工作，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入5,000.0万元，占99.1%，比2023年预算增加4,970.0万元，增长16,566.7%，增长原因主要是新增凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县土地整理中心2024年支出预算5,047.2万元，比2023年预算增加4991.3万元，增长8936.9%，增长原因主要是新增凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。其中，基本支出47.2万元，占0.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5,000.0万元，占99.1%，主要用于凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县土地整理中心2024年财政拨款收支预算5,047.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款47.2万元、政府性基金预算拨款5,000.0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.1万元，占0.08 %；卫生健康支出0.9万元，占0.02 %；城乡社区支出5,000.0万元，占99.06 %；自然资源海洋气象等支出39.2万元，占0.78 %；住房保障支出2.9万元，占0.06 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县土地整理中心2024年一般公共预算支出47.2万元，比2023年预算增加21.3万元，增长82.5%，主要原因：本年新增项目需大量人力参与工作，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出4.1万元，占8.7%；卫生健康支出0.9万元，占1.9%；自然资源海洋气象等支出39.2万元，占83.2%；住房保障支出2.9万元，占6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算不变。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算不变。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算不变。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算39.2万元，比2023年预算增加21.2万元，增长117.9%，增长原因主要是本年新增项目需大量人力参与工作，人员经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.3%，增长原因主要是工资正常增长扣缴基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算不变。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年一般公共预算基本支出47.2万元，其中，人员经费46.2万元，公用经费1.0万元。

（一）人员经费46.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.0万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年政府性基金支出5,000.0万元，比2023年预算增加4,970.0万元，增长16,566.7%，增长原因主要是新增凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算5,000.0万元，比2023年预算增加5,000.0万元，上年无数据，增长原因主要是新增凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年预算共安排项目支出5,000.0万元，比2023年预算增加4,970.0万元，增长16,566.7%，增长原因主要是新增凤台县2024年补充耕地项目、凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出。全部为本年财政拨款安排5000.0万元（全部为政府性基金预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县土地整理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出”项目。

（1）项目概述：为保障县域经济发展用地需求。确保县域耕地占补平衡，向县市政府申报2024年度城乡建设用地增减挂钩周转指标400亩，主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设，用于全县占用耕地的建新区建设。

（2）立项依据：淮府办〔2022〕11 号淮南市人民政府办公室关于进一步推进实施土地整治项目的指导意见。

（3）实施主体：凤台县土地整理中心

（4）起止时间：2024年-2026年

（5）项目内容：主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设 ，用于全县占用耕地的建新区建设

（6）年度预算安排：2000万元

（7）绩效目标：《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕138号）第十五条规定“挂钩周转指标从项目区整体审批实施至指标归还的期限一般不超过三年”。经过县增减挂钩指挥部的正确指挥，指挥部办公室的有力技术指导和各乡镇的共同努力，截止2024年底，复垦拆旧区农村建设用地150余亩；经过县土地整治领导小组的正确指挥，领导小组办公室的有力技术指导和各乡镇的共同努力，对朱马店镇15个乡镇组卷增减挂钩项目2个批次，使用挂钩指标审批新增建设用地400亩，服务县域经济发展。截止2024年底，复垦拆旧区农村建设用地400亩。

 

2.“凤台县2024年补充耕地项目”项目。

（1）项目概述：根据相关政策，经凤台县自然资源和规划局部门和朱马店镇等15个乡镇（城关镇除外）党委政府研究决定，开展凤台县2024年新增耕地项目，对朱马店镇等15个乡镇30个项目区进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。进行土地开发复垦新增耕地600亩，主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设，保障县域经济发展用地审批，确保县域耕地占补平衡。

（2）立项依据：淮府办〔2022〕11 号淮南市人民政府办公室关于进一步推进实施土地整治项目的指导意见。

（3）实施主体：凤台县土地整理中心

（4）起止时间：2024年度

（5）项目内容：对朱马店镇等15个乡镇30个项目区进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。进行土地开发复垦新增耕地600亩，主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设，保障县域经济发展用地审批，确保县域耕地占补平衡。

（6）年度预算安排：3000万元

（7）绩效目标：开发复垦新增耕地600亩，在2024年底前验收入库形成新增耕地指标。开展凤台县2024年新增耕地项目，对朱马店镇等15个乡镇30个项目区进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。进行土地开发复垦新增耕地600亩，主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设，保障县域经济发展用地审批，确保县域耕地占补平衡。

根据相关政策，经凤台县自然资源和规划局部门和朱马店镇、杨村镇、顾桥镇、桂集镇、尚塘乡、大兴镇、钱庙乡、刘集镇党委政府研究决定，开展凤台县2024年新增耕地项目，对朱马店镇康圩村、杨村镇店集村、顾桥镇南圩村朱传锋洗煤厂、南圩村朱玉征窑厂、桂集镇后胡村胡跃华窑厂、希国窑厂、淝西村君杰墙体材料厂，共计7个片区农村居民点和废弃工矿用地进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。

（二）机关运行经费。

凤台县土地整理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县土地整理中心2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县土地整理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县土地整理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款5000.0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

凤台县土地整理中心2024年部门预算公开表.xls

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：