国有安徽省凤台林场2024年单位预算

国有安徽省凤台林场

2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.国有安徽省凤台林场2024年收支总表

2.国有安徽省凤台林场2024年收入总表

3.国有安徽省凤台林场2024年支出总表

4.国有安徽省凤台林场2024年财政拨款收支总表

5.国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算支出表

6.国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算基本支出表

7.国有安徽省凤台林场2024年政府性基金预算支出表

8.国有安徽省凤台林场2024年国有资本经营预算支出表

9.国有安徽省凤台林场2024年项目支出表

10.国有安徽省凤台林场2024年政府采购支出表

11.国有安徽省凤台林场2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共凤台县委 凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革的实施意见》(凤发〔2019〕5号)文件规定，认真贯彻落实国有林场改革的各项方针政策，推动国有林场发展模式向恢复植被、生态修复、建设、保护和提供生态服务为主，坚持维护生态安全与促进林业产业可持续发展。规范森林资源管理工作，严厉打击各类乱砍滥伐和盗采山石的行为，保护生态环境，坚决做到思想上丝毫不放松，行动上常抓不懈。结合当地实际情况，严格贯彻执行预防为主，科学防控，依法治理，促进健康的方针政策，确保森林苗木的健康安全。负责全县森林、林地、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责推进全县林业改革发展相关工作。推动自然资源领域科技发展。

二、单位预算构成

国有安徽省凤台林场2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、全面完成《国有林场森林质量提升行动（2023-2025年）》年度任务。

2、加大职工内部培训学习，全面提高凤台林场职工的从业能力和水平。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     国有安徽省凤台林场2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

国有安徽省凤台林场2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

国有安徽省凤台林场2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

国有安徽省凤台林场2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

国有安徽省凤台林场2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

国有安徽省凤台林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

国有安徽省凤台林场2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

国有安徽省凤台林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          单位公开表11

国有安徽省凤台林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国有安徽省凤台林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。国有安徽省凤台林场2024年收支总预算189.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2024年收入总表的说明

国有安徽省凤台林场2024年收入预算189.2万元，其中，本年收入189.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入189.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

国有安徽省凤台林场2024年支出预算189.2万元，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。其中，基本支出180.2万元，占95.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.0万元，占4.76%，主要用于国有林场改革经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

国有安徽省凤台林场2024年财政拨款收支预算189.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：农林水支出9.0万元，占4.76%；自然资源海洋气象等支出180.2万元，占95.24%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算支出189.2万元，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出9.0万元，占4.76%；自然资源海洋气象等支出180.2万元，占95.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算9.0万元，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算180.2万元，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年一般公共预算基本支出180.2万元，其中，人员经费180.2万元，公用经费0万元。

（一）人员经费180.2万元，主要包括:其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年预算共安排项目支出9.0万元，比2023年预算无变化，本单位经费保障方式为差额。全部为本年财政拨款安排9.0万元（其中，一般公共预算拨款安排9.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

国有安徽省凤台林场2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“国有林场改革经费”项目。

（1）项目概述：主要用于国有林场公益林管护、森林防火、森林培育及日常开支使生态环境得到进一步改善，促进全县生态的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。

（2）实施主体：国有安徽省凤台林场

（3）起止时间：2024年度

（4）项目内容：防火巡逻车、电话费、办公费等；工资及社保等。

（5）年度预算安排：9万元。

（6）绩效目标：主要用于国有林场公益林管护、森林防火、森林培育及日常开支使生态环境得到进一步改善，促进全县生态的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。

（二）机关运行经费。

国有安徽省凤台林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

国有安徽省凤台林场2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，国有安徽省凤台林场共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，国有安徽省凤台林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。