凤台县自然资源和规划局2024年预算项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
凤台县2024年废弃矿山生态修复治理项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1900.8 |
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其中：财政拨款 |
1900.8 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
为贯彻落实国家和省废弃矿山生态修复有关政策要求和工作部署，遵循节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持生态优先、绿色发展原则，有效消除治理区内地质安全隐患，改善生态环境，盘活工业建设用地。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
修复废弃矿山面积 |
＝66.67公顷 |
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质量指标 |
修复后矿山环境 |
提升 |
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时效指标 |
项目建设时间 |
＝1年 |
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成本指标 |
项目总投资 |
＝22844900元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
恢复林地亩数 |
增加 |
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社会效益指标 |
地质灾害隐患 |
消除 |
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生态效益指标 |
生态环境质量 |
提升 |
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可持续影响指标 |
生态可持续性 |
提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
提升 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
自然资源事业发展业务经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2022年-2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
466 |
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其中：财政拨款 |
466 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
保障单位日常运转，负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
土地出让业务费等 |
＝1900万元 |
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质量指标 |
任务完成标准 |
定性 |
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时效指标 |
全年完成进度 |
＝12月 |
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成本指标 |
全年经费投入 |
＝700万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
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通过日常管理工作提高服务保障 |
定性 |
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物业管理 |
定性 |
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社会效益指标 |
推动土地管理工作发展 |
定性 |
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群众满意度提升 |
定性 |
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生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
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土地业务 |
定性 |
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乱占耕地工作经费 |
定性 |
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可持续影响指标 |
促进乡村振兴 |
定性 |
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保护耕地资源 |
定性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
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服务对象满意度指标 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
森林资源防护经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
223 |
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其中：财政拨款 |
223 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
林业增绿增效工作规划设计、验收、培训、宣传、林长制、古树名木及湿地保护、退耕还林工作经费等。促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖，减少水土流失，提高水源函养能力。有效保护特种多样性、多样性。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
古树名木保护 |
≥3棵 |
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作业设计 |
≥3次 |
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印制材料份数 |
≥1000份 |
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质量指标 |
支出符合各项制度规定 |
符合 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
＝36月 |
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成本指标 |
项目完成成本 |
＝900万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
有效保护森林资源程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
改善生态环境 |
明显 |
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可持续影响指标 |
森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
规划设计费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
450 |
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其中：财政拨款 |
450 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
为招商引资项目和民生工程提供了用地空间保障，解决了实际矛盾问题，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
控规完成面积 |
≥30平方公里 |
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村庄规划全覆盖 |
＝100% |
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质量指标 |
项目验收通过率 |
＝100% |
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经费支出合规性 |
＝100% |
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时效指标 |
当期任务完成率 |
＝100% |
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推进项目进度，缩短了规划设计条件出具时间。 |
明显提高 |
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成本指标 |
规划编制费用 |
≤4793万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加强了对上位规划衔接，贯彻落实国家重要发展战略和县委县政府对于县城发展的各项安排 |
显著 |
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社会效益指标 |
关注并解决群众关注的医疗、教育、就业等民生问题 |
显著 |
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|
尊重地方发展意愿，衔接并落实了地方总体规划及相关专项规划内容，体现各方合理的发展诉求 |
显著 |
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生态效益指标 |
强化问题导向和目标导向，找寻现状主要矛盾，充分解决了现状存在问题和矛盾 |
显著 |
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可持续影响指标 |
较好地引导县城健康可持续发展 |
显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥95% |
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单位职工满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
创建森林城市土地流转及创森奖补资金 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2022年-2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
840 |
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|
其中：财政拨款 |
840 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 |
保障单位日常运转，负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
绿色长廊土地流转和营造林面积 |
≥15700亩 |
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质量指标 |
绿色长廊项目符合验收 |
绿色长廊土地流转和营造林面积大于等于15700亩 |
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时效指标 |
任务完成时间 |
3年 |
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成本指标 |
绿色长廊建设和营造林项目成本 |
≤1224.68万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
营造林抚育管护提高森林质量 |
提高培育提高森林质量 |
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社会效益指标 |
提升农民就业岗位 |
提升 |
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生态效益指标 |
保护农田高产稳产 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
提升生态环境 |
提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
凤台县废弃采石场生态修复和地质灾害治理项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
300 |
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|
其中：财政拨款 |
300 |
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上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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年度 |
项目建成后，消除视觉污染，消除存在的地质灾害隐患；通过复绿，丰富植被内涵，提升林分质量，增加景观持色。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
修复历史遗留废弃矿山面积（公顷） |
≥25.3公顷 |
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实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 |
≥50公顷 |
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质量指标 |
修复后的地质环境稳定程度 |
提升 |
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|
修复后与周边生态状况和谐度 |
提升 |
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修复后土地利用与国土空间规划的符合度 |
=100% |
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时效指标 |
当期任务完成率 |
=100% |
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按时编制并启动2022、2023年度实施方案 |
=100% |
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成本指标 |
废弃矿山生态修复项目 |
≤200万元 |
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地质灾害治理 |
≤100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加了当地农民收入。 |
提升 |
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社会效益指标 |
区域群众生命财产安全保障得到保障。 |
提高 |
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|
实施区域矿山地质灾害隐患治理 |
下降 |
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生态效益指标 |
区域露天矿杨尘下降96%，项目实施区露天矿山视觉污染改善程度为99% |
加强 |
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|
实施区域矿山生态状况 |
改善 |
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可持续影响指标 |
改善矿山及周边生态环境 |
改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
开展社会满意度调查 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
凤台县人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫服务项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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年度 |
以政府主导，预防为主、防控结合，快速反应，紧急处置的原则，有效降低美国白蛾虫口密度，确保不出现美国白蛾疫情大发生，不出现扰民事件，实现生态安全；达到虫株率低于2％，林木叶片保存率达到90％，成灾率低于1.75‰的年度目标。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成人工地面防治作业面积9000亩 |
≥9000亩 |
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|
质量指标 |
虫株率低于2% |
＜2% |
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|
|
林木叶片保存率达90% |
＞90% |
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|
时效指标 |
有效降低虫密度，提升防治效果 |
明显提高 |
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成本指标 |
本项目成本预算 |
≤150万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减灾控灾，降低危害，增加经济收益。 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
减灾控灾，促进社会稳定 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
防控外来有害生物疫情，保障生态安全 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
国有林场改革经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
57.2 |
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|
其中：财政拨款 |
57.2 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
按照五年规划，5年完成新增成片造林500亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场可持续发展，职工满意度较好。保障2023年人员工资、社保、公积金、办公经费和造林资金正常运转，确保单位工作的正常开展。年内完成更新造林100亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场的可持续发展，职工满意度较好。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
更新造林 |
≥30亩 |
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|
单位职工数 |
＝5人 |
||||
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质量指标 |
业务开展符合国家要求情况 |
＝100% |
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|
造林成活率 |
≥95% |
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时效指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行 |
|||
|
项目完成时间 |
＝12月 |
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成本指标 |
国有林场改革所需成本 |
＝722093.9元/每年 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
带动相关产业发展 |
带动相关产业发展 |
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生态效益指标 |
森林保护 |
增强林业活力 |
|||
|
可持续影响指标 |
国有林场改革经费 |
保持国有林场长期稳定发展 |
|||
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满意度指标 |
满意度指标 |
林场职工满意度 |
≥95% |
||
|
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备34042102000001号