凤台县自然资源和规划局（部门）2024年预算项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
凤台县2024年废弃矿山生态修复治理项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1900.8 |
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其中：财政拨款 |
1900.8 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
为贯彻落实国家和省废弃矿山生态修复有关政策要求和工作部署，遵循节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持生态优先、绿色发展原则，有效消除治理区内地质安全隐患，改善生态环境，盘活工业建设用地。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
修复废弃矿山面积 |
＝66.67公顷 |
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质量指标 |
修复后矿山环境 |
提升 |
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时效指标 |
项目建设时间 |
＝1年 |
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成本指标 |
项目总投资 |
＝22844900元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
恢复林地亩数 |
增加 |
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社会效益指标 |
地质灾害隐患 |
消除 |
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生态效益指标 |
生态环境质量 |
提升 |
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可持续影响指标 |
生态可持续性 |
提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
提升 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
自然资源事业发展业务经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2022年-2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
466 |
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其中：财政拨款 |
466 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
保障单位日常运转，负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
土地出让业务费等 |
＝1900万元 |
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质量指标 |
任务完成标准 |
定性 |
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时效指标 |
全年完成进度 |
＝12月 |
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成本指标 |
全年经费投入 |
＝700万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
定性 |
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通过日常管理工作提高服务保障 |
定性 |
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物业管理 |
定性 |
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社会效益指标 |
推动土地管理工作发展 |
定性 |
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群众满意度提升 |
定性 |
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生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
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土地业务 |
定性 |
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乱占耕地工作经费 |
定性 |
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可持续影响指标 |
促进乡村振兴 |
定性 |
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保护耕地资源 |
定性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
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服务对象满意度指标 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
森林资源防护经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
223 |
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其中：财政拨款 |
223 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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年度 |
林业增绿增效工作规划设计、验收、培训、宣传、林长制、古树名木及湿地保护、退耕还林工作经费等。促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖，减少水土流失，提高水源函养能力。有效保护特种多样性、多样性。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
古树名木保护 |
≥3棵 |
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作业设计 |
≥3次 |
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|
印制材料份数 |
≥1000份 |
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质量指标 |
支出符合各项制度规定 |
符合 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
＝36月 |
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成本指标 |
项目完成成本 |
＝900万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
有效保护森林资源程度 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
规划设计费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
450 |
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|
其中：财政拨款 |
450 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
为招商引资项目和民生工程提供了用地空间保障，解决了实际矛盾问题，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
控规完成面积 |
≥30平方公里 |
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村庄规划全覆盖 |
＝100% |
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质量指标 |
项目验收通过率 |
＝100% |
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|
经费支出合规性 |
＝100% |
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时效指标 |
当期任务完成率 |
＝100% |
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|
推进项目进度，缩短了规划设计条件出具时间。 |
明显提高 |
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成本指标 |
规划编制费用 |
≤4793万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强了对上位规划衔接，贯彻落实国家重要发展战略和县委县政府对于县城发展的各项安排 |
显著 |
|||
|
社会效益指标 |
关注并解决群众关注的医疗、教育、就业等民生问题 |
显著 |
||||
|
尊重地方发展意愿，衔接并落实了地方总体规划及相关专项规划内容，体现各方合理的发展诉求 |
显著 |
|||||
|
生态效益指标 |
强化问题导向和目标导向，找寻现状主要矛盾，充分解决了现状存在问题和矛盾 |
显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
较好地引导县城健康可持续发展 |
显著 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥95% |
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单位职工满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
创建森林城市土地流转及创森奖补资金 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2022年-2024年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
840 |
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|
其中：财政拨款 |
840 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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|
年度 |
保障单位日常运转，负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
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产出指标 |
数量指标 |
绿色长廊土地流转和营造林面积 |
≥15700亩 |
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|
质量指标 |
绿色长廊项目符合验收 |
绿色长廊土地流转和营造林面积大于等于15700亩 |
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时效指标 |
任务完成时间 |
3年 |
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成本指标 |
绿色长廊建设和营造林项目成本 |
≤1224.68万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
营造林抚育管护提高森林质量 |
提高培育提高森林质量 |
|||
|
社会效益指标 |
提升农民就业岗位 |
提升 |
||||
|
生态效益指标 |
保护农田高产稳产 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
提升生态环境 |
提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
凤台县废弃采石场生态修复和地质灾害治理项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
300 |
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|
其中：财政拨款 |
300 |
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上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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年度 |
项目建成后，消除视觉污染，消除存在的地质灾害隐患；通过复绿，丰富植被内涵，提升林分质量，增加景观持色。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
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产出指标 |
数量指标 |
修复历史遗留废弃矿山面积（公顷） |
≥25.3公顷 |
|||
|
实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 |
≥50公顷 |
|||||
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质量指标 |
修复后的地质环境稳定程度 |
提升 |
||||
|
修复后与周边生态状况和谐度 |
提升 |
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|
修复后土地利用与国土空间规划的符合度 |
=100% |
|||||
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时效指标 |
当期任务完成率 |
=100% |
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|
按时编制并启动2022、2023年度实施方案 |
=100% |
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成本指标 |
废弃矿山生态修复项目 |
≤200万元 |
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地质灾害治理 |
≤100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加了当地农民收入。 |
提升 |
|||
|
社会效益指标 |
区域群众生命财产安全保障得到保障。 |
提高 |
||||
|
实施区域矿山地质灾害隐患治理 |
下降 |
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生态效益指标 |
区域露天矿杨尘下降96%，项目实施区露天矿山视觉污染改善程度为99% |
加强 |
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|
实施区域矿山生态状况 |
改善 |
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可持续影响指标 |
改善矿山及周边生态环境 |
改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
开展社会满意度调查 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
||||||
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项目名称 |
凤台县人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫服务项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2025年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
以政府主导，预防为主、防控结合，快速反应，紧急处置的原则，有效降低美国白蛾虫口密度，确保不出现美国白蛾疫情大发生，不出现扰民事件，实现生态安全；达到虫株率低于2％，林木叶片保存率达到90％，成灾率低于1.75‰的年度目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人工地面防治作业面积9000亩 |
≥9000亩 |
|||
|
质量指标 |
虫株率低于2% |
＜2% |
||||
|
|
林木叶片保存率达90% |
＞90% |
||||
|
时效指标 |
有效降低虫密度，提升防治效果 |
明显提高 |
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|
成本指标 |
本项目成本预算 |
≤150万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减灾控灾，降低危害，增加经济收益。 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
减灾控灾，促进社会稳定 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
防控外来有害生物疫情，保障生态安全 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
国有林场改革经费 |
||||
|
主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030001-凤台县自然资源和规划局 |
||
|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2023年-2024年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
57.2 |
|||
|
其中：财政拨款 |
57.2 |
||||
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上年结转 |
|
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度 |
按照五年规划，5年完成新增成片造林500亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场可持续发展，职工满意度较好。保障2023年人员工资、社保、公积金、办公经费和造林资金正常运转，确保单位工作的正常开展。年内完成更新造林100亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场的可持续发展，职工满意度较好。 |
||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
更新造林 |
≥30亩 |
||
|
单位职工数 |
＝5人 |
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|
质量指标 |
业务开展符合国家要求情况 |
＝100% |
|||
|
造林成活率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行 |
|||
|
项目完成时间 |
＝12月 |
||||
|
成本指标 |
国有林场改革所需成本 |
＝722093.9元/每年 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
带动相关产业发展 |
带动相关产业发展 |
|||
|
生态效益指标 |
森林保护 |
增强林业活力 |
|||
|
可持续影响指标 |
国有林场改革经费 |
保持国有林场长期稳定发展 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林场职工满意度 |
≥95% |
||
|
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
凤台县2024年度城乡建设用地增减挂钩项目对附属单位支出 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030021-凤台县土地整理中心 |
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|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年-2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2000 |
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|
其中：财政拨款 |
2000 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发〔2008〕138号）第十五条规定“挂钩周转指标从项目区整体审批实施至指标归还的期限一般不超过三年”。经过县增减挂钩指挥部的正确指挥，指挥部办公室的有力技术指导和各乡镇的共同努力，截止2024年底，复垦拆旧区农村建设用地150余亩；经过县土地整治领导小组的正确指挥，领导小组办公室的有力技术指导和各乡镇的共同努力，对朱马店镇15个乡镇组卷增减挂钩项目2个批次，使用挂钩指标审批新增建设用地400亩，服务县域经济发展。截止2024年底，复垦拆旧区农村建设用地400亩。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
复垦新增耕地400亩左右 |
＝400亩 |
|||
|
质量指标 |
新增耕地九等 |
＝400亩 |
||||
|
时效指标 |
完成的项目时间 |
＝12月 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
＝14万元/亩 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加有效耕地面积， |
＝40万元/亩 |
|||
|
社会效益指标 |
提高土地利用率和产出率 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
促进生态环境改善 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进自然资源利用良行循环 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
从事农业生产单位和个人 |
≥88% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县2024年补充耕地项目 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030021-凤台县土地整理中心 |
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|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3000 |
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|
其中：财政拨款 |
3000 |
|||||
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上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
开发复垦新增耕地600亩，在2024年底前验收入库形成新增耕地指标。开展凤台县2024年新增耕地项目，对朱马店镇等15个乡镇30个项目区进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。进行土地开发复垦新增耕地600亩，主要进行地面附着物拆迁，土地平整，农田水利和田间道路建设，保障县域经济发展用地审批，确保县域耕地占补平衡。 根据相关政策，经凤台县自然资源和规划局部门和朱马店镇、杨村镇、顾桥镇、桂集镇、尚塘乡、大兴镇、钱庙乡、刘集镇党委政府研究决定，开展凤台县2024年新增耕地项目，对朱马店镇康圩村、杨村镇店集村、顾桥镇南圩村朱传锋洗煤厂、南圩村朱玉征窑厂、桂集镇后胡村胡跃华窑厂、希国窑厂、淝西村君杰墙体材料厂，共计7个片区农村居民点和废弃工矿用地进行土地复垦，增加有效耕地面积，满足城镇建设用地增加需要，确保规划基期年内建设用地指标不增加。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
复垦新增耕地600亩左右右 |
＝600亩 |
|||
|
质量指标 |
新增耕地九等 |
＝600亩 |
||||
|
时效指标 |
2024年完成的项目 |
＝1年 |
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|
成本指标 |
项目成本 |
＝10万元/亩 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加有效耕地面积，保障耕地占补平衡 |
≥35万元/亩 |
|||
|
社会效益指标 |
提高土地利用率和产出率 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
促进生态环境改善 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进自然资源利用良行循环 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
从事农业生产单位和个人 |
≥85% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法监察大队专项业务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030003-凤台县国土资源执法监察大队 |
|||
|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200 |
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|
其中：财政拨款 |
200 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
监督监察全县国土资源法律、法规的执行和遵守情况，完成季度卫片执法检查和日常性案件查处工作，对新增违法用地实行动态管控，调查处理违法用地和违法开采矿产资源案件。对17个乡镇的违法用地日常巡察、案件查处工作。矿产资源的测量，对违法用地加大宣传。对土地和矿产资源及林业的保护。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇卫片巡查 |
＝17乡镇 |
|||
|
质量指标 |
支出符合各项制度规定 |
明显 |
||||
|
时效指标 |
监察大队日常运转工作经费 |
＝3年 |
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|
成本指标 |
案件查处3年所需成本 |
≤800万元 |
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本年度所需成本 |
≤250万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障农民合法经济利益的保障程度较高 |
定性 |
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社会效益指标 |
查处违法用地 |
定性 |
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生态效益指标 |
查处违法用地，保护生态环境 |
定性 |
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可持续影响指标 |
保护生态环境可持续发展 |
定性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
凤台县不动产交易中心运转经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030023-凤台县不动产登记和交易中心 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
146 |
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其中：财政拨款 |
146 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
用于人员工资、奖金、办公费、系统升级及软件运营维护费等费用。进一步优化业务流程，规范报件收取，提升服务效能，使不动产登记和交易环节再减少、效率再提高、群众和企业的满意度再增强，为持续优化我县营商环境作出应有贡献. |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
不动产交易服务办理业务数 |
≥19000件/年 |
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单位职工数 |
＝51人 |
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单位正常业务开展的时长 |
≤365天 |
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质量指标 |
业务的正常开展符合国家要求情况 |
定性 |
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时效指标 |
不动产交易服务办理实效 |
＝36月 |
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单位经费支出的合规性 |
定性 |
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成本指标 |
不动产交易服务 |
＝6800000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不动产登记业务创优营商环境的影响程度 |
定性 |
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社会效益指标 |
便民利民 |
≥98 % |
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为社会发展及优化营商环境提供服务和支持 |
定性 |
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生态效益指标 |
加强不动产事业的发展助力生态文明建设 |
定性 |
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可持续影响指标 |
不动产提升行动，网上申请业务，真正实现办事“零见面”“最多跑一次” |
定性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
政府等满意度 |
＝100% |
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不动产登记业务对象等满意度 |
＝100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
国有林场改革经费 |
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主管部门 及代码 |
030-凤台县自然资源和规划局 |
实施单位 |
030008-国有安徽省凤台林场 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
9 |
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其中：财政拨款 |
9 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
主要用于国有林场公益林管护、森林防火、森林培育及日常开支使生态环境得到进一步改善，促进全县生态的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
林场在职职工 |
＝23人 |
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质量指标 |
增加森林覆盖率 |
明显 |
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时效指标 |
项目期限 |
＝3年 |
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成本指标 |
国有林场改革3年总经费 |
＝567.6万元 |
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本年度经费 |
≤189万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对林场贫困职工的经济情况改善 |
明显 |
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社会效益指标 |
对生态环境的改善 |
明显 |
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生态效益指标 |
森林蓄积量稳步增长 |
明显 |
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可持续影响指标 |
对生态及人居环境的影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
林区职工满意度 |
≥95% |
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皖公网安备34042102000001号