凤台县司法局2021年部门预算

凤台县司法局2021年部门预算

2021年4月

凤台县司法局2021年部门预算

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明第四部分 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）凤台县司法局主要职责是：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟定全县司法行政工作的有关规范性文件，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施；

2、制订全县依法治县和法制宣传教育规划并组织实施，指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，；

3、管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作；

4、管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

5、管理指导基层法律服务机构和基层法律服务工作；

6、指导全县人民调解工作，基层司法所建设工作；

7、管理指导对刑满释放和解除劳教人员的帮教安置工作；

8、组织开展社区矫正工作；

9、管理和指导全县法律援助工作；

10、组织开展司法行政系统依法行政工作；

11、管理、监督、指导医患纠纷调解中心开展医患纠纷调解；12、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

13、负责全县律师、公证、基层法律服务机构的党建工作；14、履行法律、法规、规章规定的其他职能，承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成凤台县司法局，2021年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

  
 三、2021年度主要工作任务

1、紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政公共服务职能。努力服务凤台社会经济社会平稳快速发展。

2、全面推进“六五”普法及依法治县工作。认真开展“法制宣传进万家”、“法律六进”等活动。

3、加强基层基础建设力度。强化司法所、法律服务所人员素质教育，举办培训班，规范司法所、法律服务所管理制度；建立健全人民调解组织。

4、加大法律援助力度，服务民生。建立健全法律援助体系，充分发挥法律援助工作站的作用；全年预计办理援助案件600件，提供法律咨询2000人次。

5、推进社区矫正与安置帮教工作工作。要强化衔接监管工作，保证矫正对象及时、顺利进入社区，防止脱管失控。建立刑释解教人员安置帮教数据库，将安置帮教工作纳入信息化管理渠道，将安置帮教率达到100%。

6、成立凤台县医疗纠纷调解中心，健全完善医患纠纷调解机制，打造具有凤台特色的品牌调解室。

7、认真做好公证工作。

8、办理好县人大代表、政协委员的议案、提案。

9、完成县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况：凤台县司法局2021年财政拨款收支预算810.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款810.99万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入810.99万元。支出按功能分类分为：公共安全支出683.87万元，占84%；社会保障和就业支出63.87万元，占8%；医疗卫生支出27.87万元，占3.5%；住房保障支出35.4万元，占4.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况：（一）一般公共预算拨款规模变化情况。凤台县司法局2021年一般公共预算拨款810.99万元，比2020年预算拨款减少35.98万元，减少4%，减少原因主要是人员减少。（二）一般公共预算拨款结构情况。公共安全支出683.87万元，占84%；社会保障和就业支出63.87万元，占8%；医疗卫生支出27.87万元，占3.5%；住房保障支出35.4万元，占4.5%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.“公共安全支出”2021年预算683.87万元，比2010年预算减少35.98万元，减少4%，减少原因主要是2020年度人员减少等。其中:“行政运行”预算433.83万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“专项综合公用经费”预算44.2万元，主要保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，“基层司法业务”预算10万元，主要用于人民调解和安置帮教等事务方面的项目支出；“普法宣传”预算20万元，主要用于普法宣传等支出；“法律援助”预算44万元，主要用于城乡困难群体法律援助宣传、培训、办案补贴等项目支出；“社区矫正”预算20万元，主要用于社区矫正及房租支出；“法制建设”预算20万元,主要用于依法治县经费;“其他司法支出”预算80万元，主要用于基层司法协理员的奖金及法律顾问费项目支出,退役军人工资及公积金等11.85万元,主要用于退役军人差额工资及差额公积金。2.“社会保障和就业”2021年预算63.87万元，比2020年预算减少6.5万元，减少9%，减少原因主要是人员减少。3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算27.87万元，比2020年预算减少3.63万元，减少11%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少、人员减少等。其中：“行政单位医疗”预算27.87万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。4.“住房保障支出”2021年预算35.4因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算35.4万元。…… 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况：凤台县司法局2021年一般公共预算基本支出560.94万元，其中：工资福利支出479.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助77.36万元，主要包括：生活补助和奖励金等。四、关于2021年政府性基金预算拨款情况：凤台县司法局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明凤台县司法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2021年收支预算总体情况：按照综合预算管理原则，凤台县司法局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算810.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。七、关于2021年收入预算情况：凤台县司法局2021年收入预算810.99万元，其中：一般公共预算拨款收入810.99万元，占100%，比2020年预算减少35.98万元，减少4%，减少原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要无纳入专户管理政府非税收入。八、关于2021年支出预算情况：凤台县司法局2021年支出预算810.99万元，比2020年预算减少35.98万元，减少4%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出560.94万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250.05万元，占30%，主要用于专项综合公用经费44.2万元、基层司法业务10万元，普法宣传支出20万元、法援办案业务费支出44万元、社区矫正支出20万元、法制建设支出20万元、基他司法支出80万元,退役军人工资及公积金11.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“人民调解及安置帮助”项目。主要用于组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补,安置帮教费主要用于机构工作经费，刑释人员出监所衔接经费、职业技能培训和鉴定、救助管理费、安置帮教志愿者工作管理经费等支出；预算数10万元,延续项目。

2.“社区矫正经费”项目。主要用于用于社区矫正及房租支出。预算数20万元,延续项目。

3、“政府法律顾问经费”项目。主要用于县政府建立法律顾问组，保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法，发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用。预算数40万元,延续项目。

4、“法律援助经费”项目。主要用于城乡困难群体法律援助宣传、培训、办案补贴等项目支出。预算数44万元,延续项目。

5、“普法宣传经费”项目。主要用于普法宣传等支出，预算数20万元,延续项目。

6、“法制建设”项目。主要用于依法治县经费，预算数20万元,延续项目。

(二)机关运行经费。凤台县司法局2021年机关运行经费财政拨款预算4.26万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。凤台县司法局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。          ( 四）国有资产占有使用情况。凤台县司法局单位原有公用车16辆，公车改革上交车辆7辆,2019年核消7车辆,现有执法用车9辆。

（五）绩效目标设置情况。凤台县司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

司法局批复表.xls