凤台县司法局2020年部门预算

凤台县司法局2020年部门预算

凤台县司法局2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县司法局2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县司法局2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县司法局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县司法局2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县司法局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县司法局2020年收支预算总表

7.凤台县司法局2020年收入预算总表

8.凤台县司法局2020年支出预算总表

9.凤台县司法局2020年政府采购支出预算总表

10.凤台县司法局2020年政府购买服务支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）凤台县司法局主要职责是：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟定全县司法行政工作的有关规范性文件，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施；

2、制订全县依法治县和法制宣传教育规划并组织实施，指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，；

3、管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作；

4、管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

5、管理指导基层法律服务机构和基层法律服务工作；

6、指导全县人民调解工作，基层司法所建设工作；

7、管理指导对刑满释放和解除劳教人员的帮教安置工作；

8、组织开展社区矫正工作；

9、管理和指导全县法律援助工作；

10、组织开展司法行政系统依法行政工作；

11、管理、监督、指导医患纠纷调解中心开展医患纠纷调解；

12、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

13、负责全县律师、公证、基层法律服务机构的党建工作；

14、履行法律、法规、规章规定的其他职能，承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县司法局2020年度部门预算局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政公共服务职能。努力服务凤台社会经济社会平稳快速发展。

2、全面推进“六五”普法及依法治县工作。认真开展“法制宣传进万家”、“法律六进”等活动。

3、加强基层基础建设力度。强化司法所、法律服务所人员素质教育，举办培训班，规范司法所、法律服务所管理制度；建立健全人民调解组织。

4、加大法律援助力度，服务民生。建立健全法律援助体系，充分发挥法律援助工作站的作用；全年办理援助案件600多件，提供法律咨询2000人次。

5、推进社区矫正与安置帮教工作工作。要强化衔接监管工作，保证矫正对象及时、顺利进入社区，防止脱管失控。建立刑释解教人员安置帮教数据库，将安置帮教工作纳入信息化管理渠道，安置帮教率达100%。

6、成立凤台县医疗纠纷调解中心，健全完善医患纠纷调解机制，打造具有凤台特色的品牌调解室。

7、认真做好公证工作。

8、办理好县人大代表、政协委员的议案、提案。

9、完成县委、政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县司法局2020年财政拨款收支预算846.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款846.97万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入846.97万元。支出按功能分类分为：公共安全支出705.07万元，占83%；社会保障和就业支出70.37万元，占8%；医疗卫生支出31.5万元，占4%；住房保障支出40.03万元，占5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县司法局2020年一般公共预算拨款846.97万元，比2019年预算拨款增加135.67万元，增加19%，增加原因主要是人员增多和工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出705.07万元，占83%；社会保障和就业支出70.37万元，占8%；医疗卫生支出31.5万元，占4%；住房保障支出40.03万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2020年预算705.07万元，比2019年预算增加115.26万元，增加19%，增加原因主要是2019年度人员增多和工资增加等。其中:“行政运行”预算474.87 万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“专项综合公用经费”预算34.2万元，主要保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，“基层司法业务”预算15万元，主要用于人民调解和安置帮教等事务方面的项目支出；“普法宣传”预算20万元，主要用于普法宣传等支出；“法律援助”预算36万元，主要用于城乡困难群体法律援助宣传、培训、办案补贴等项目支出；“社区矫正”预算25万元，主要用于社区矫正及房租支出；“法制建设”预算20万元,主要用于依法治县经费;“其他司法支出”预算80万元，主要用于基层司法协理员的奖金及法律顾问费项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算70.37万元，比2019年预算增加10.04万元，增长16%，增长原因主要是人员调动及新招公务员的进入。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.00万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算31.5万元，比2019年预算增加4.58万元，增长17%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加、人员调动、新招公务员进入等。其中：“行政单位医疗”预算31.5万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算40.03因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算40.03万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

……

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县司法局2020年一般公共预算基本支出616.77万元，其中：

工资福利支出578.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助2.57万元，主要包括：生活补助和奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县司法局2020年收支总预算846.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县司法局2020年收入预算846.97万元，其中：一般公共预算拨款收入846.97万元，占100%，比2019年预算增加135.67万元，增加19%，增加原因主要单位人员增加和工资增加；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县司法局2020年支出预算846.97万元，比2019年预算增加135.67万元，增加19%，增加原因主要单位人员增多和工资增加。其中，基本支出616.67万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230.2万元，占17%，主要用于专项综合公用经费34.2万元、基层司法业务15万元，普法宣传支出20万元、法援办案业务费支出36万元、社区矫正支出25万元、法制建设支出20万元、基他司法支出80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 凤台县司法局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标.

（二）机关运行经费。

    凤台县司法局2020年机关运行经费财政拨款预算35.71万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县司法局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县司法局单位原有公用车16辆，公车改革上交车辆7辆,2019年核消7车辆,现有执法用车9辆。

（五）绩效目标设置情况。

    凤台县司法局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.XLS