凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算

凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度

单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县流浪乞讨人员救助站单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县流浪乞讨人员救助站单位概况

一、主要职责

根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》主要职责是：

(一)确保生活无着流浪、乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境、居无定所、流浪街头的生活无着人员及时得到救助服务，让困难群众感受到党和政府温暖、社会关爱。

(二) 高度重视寒冬送温暖、夏季送清凉。

(三)加大街面主动救助力度，救助管理机构要密切关注天气气候变化，全面深入排查梳理薄弱环节和隐患之处，跟踪监测重点区域，建立完善应急预案。做好夜间和重点区域巡视救助，劝导、引导生活无着流浪、乞讨人员到救助管理机构开放式救助点接受救助，要按照保护性原则，及时护送流浪、乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助，护送流浪、乞讨危重病人和智障人员到医院机构接受救治和诊断。 

(四)加强救助管理机构内部管理，落实24小时服务接待制首接负责制，对求助人员和电话，要热情对待，及时办理。

(五)负责编制凤台县流浪乞讨人员救助站收入预、决算，编制。

(六)负责全县流浪乞讨人员救助管理工作。

(七)广泛动员社会力量参与。

(八)负责受助人员生活救助、医疗救助。返乡救助、临时救助、主动救助。

二、单位决算构成

凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【“注：凤台县流浪乞讨人员救助站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”】

第三部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计66.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计66.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少16.5万元，下降20%，主要原因：一是流浪乞讨人员减少、受众人员也减少；二是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66.01万元，其中：财政拨款收入14.42万元，占21.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入51.59万元，占78.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66.01万元，其中：基本支出0.64万元，占0.97%；项目支出65.37万元，占99.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计66.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计66.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.5万元，下降20%，主要原因：一是流浪乞讨人员减少、受众人员也减少；二是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.42万元，占本年支出的21.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.59万元，下降72.84%。主要原因一是流浪乞讨人员减少、受众人员也减少；二是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.42万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.80万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因:一是流浪乞讨人员减少、受众人员也减少；二是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。其中:基本支出0.64万元，占0.97%；项目支出65.37万元，占99.03%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为0万元，完成调整预算0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算小于预算数的主要原因是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

2.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为14.42万元，完成调整预算0%。

年初预算为69.8万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的20.66%，决算数小于预算数的主要原因是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0万元，完成调整预算0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0万元，完成调整预算0%。

年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是编制人员工资关系在主管局民政局代发、没有转入本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出0.64万元，其中：人员经费0.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51.59万元，本年支出51.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算是省级资金，不属于县级预算范围。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.……。

“凤台县流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县流浪乞讨人员救助站机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县流浪乞讨人员救助站政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县流浪乞讨人员救助站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

说明：凤台县流浪乞讨人员救助站无需要公开50万元以上项目支出绩效自评；

一、2022年度项目支出绩效自评表清单

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年安徽省XX（单位名称）因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年安徽省XX（单位名称）国内公务接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。

经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……