凤台县民政局(本级）2022年度单位决算
附件2：县级单位决算和“三公”经费决算公开文本参考格式（有下属单位的部门批复的二级机构使此模板）
凤台县民政局2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县民政局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县民政局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县民政局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县民政局2022年度单位决算情况
(参考格式)
第一部分 凤台县民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，落实省、市、县制定的民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。
（二）依法承担对县级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；
（四）区划勘界及基层政权建设工作。
（五）促进慈善事业发展工作。
（六）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（七）推进我县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
二、决算构成
凤台县民政局2022年度决算仅包括本级决算，无其他下属决算。
纳入凤台县民政局2022年度部门决算编制范围的仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
名称 |
|
1 |
凤台县民政局 |
第二部分 凤台县民政局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
19885.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
396.22 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19768.55 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
65.73 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.78 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
396.22 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
20281.80 |
本年支出合计 |
20281.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
245.4 |
|
年初结转和结余 |
245.4 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
20527.22 |
总计 |
20527.22 |
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
20281.82 |
20281.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19768.55 |
19768.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
979.72 |
979.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
360.48 |
360.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
55.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.38 |
87.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
2255.11 |
2255.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
399.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
658 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
84.68 |
84.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
1113.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
12017.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2488.32 |
2488.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9528.76 |
9528.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.630 |
10.630 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
396.22 |
396.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
396.22 |
396.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
396.22 |
396.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
20281.82 |
1086.51 |
19195.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19768.55 |
1035.19 |
18733.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
979.72 |
905.49 |
74.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
360.48 |
360.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
|
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
|
55.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.38 |
87.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
2255.11 |
|
2255.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
|
399.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
|
658 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
84.68 |
|
84.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
|
1113.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
|
933.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
|
933.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
|
12017.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2488.32 |
|
2488.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9528.76 |
|
9528.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20820 |
临时救助 |
96.13 |
|
96.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
|
96.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
|
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
|
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
|
10.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.630 |
|
10.630 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
396.22 |
|
396.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
396.22 |
|
396.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
396.22 |
|
396.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19885.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
396.22 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19768.55 |
19768.55 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.78 |
38.78 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
396.22 |
|
396.22 |
|
||
|
本年收入合计 |
20281.82 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
20281.82 |
19885.6 |
396.22 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
20281.82 |
总计 |
20281.82 |
19885.6 |
396.22 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
19885.6 |
1086.513 |
18799.09 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19768.55 |
1035.19 |
18733.36 |
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
979.72 |
905.49 |
74.22 |
|
||||
|
2080201 |
行政运行 |
360.48 |
360.48 |
0.00 |
|
||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
0.00 |
18.82 |
|
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
0.00 |
55.4 |
|
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.38 |
87.38 |
0.00 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.33 |
41.33 |
0.00 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.48 |
9.48 |
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
2255.11 |
0.00 |
2255.11 |
|
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
0.00 |
399.08 |
|
||||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
0.00 |
658 |
|
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
84.68 |
0.00 |
84.6 |
|
||||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
0.00 |
1113.35 |
|
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
0.00 |
|
|
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
0.00 |
933.42 |
|
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
0.00 |
933.42 |
|
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
0.00 |
12017.08 |
|
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2488.32 |
0.00 |
2488.32 |
|
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9528.750 |
0.00 |
9528.750 |
|
||||
|
20820 |
临时救助 |
96.13 |
0.00 |
96.13 |
|
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
0.00 |
96.13 |
|
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
0.00 |
3346.75 |
|
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
0.00 |
3346.75 |
|
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
0.00 |
10.63 |
|
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.63 |
0.00 |
10.63 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
411.95 |
302 |
商品和服务支出 |
204.99 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
104.69 |
30201 |
办公费 |
3.8 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.32 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
70.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
10.94 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.67 |
30206 |
电费 |
8.19 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.89 |
30207 |
邮电费 |
9.8 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.3 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
20.8 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
123.48 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
469.56 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
42.32 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
427.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.69 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
153 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.6 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.7 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
881.52 |
公用经费合计 |
204.99 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
396.22 |
|
396.22 |
396.22 |
|
396.22 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
396.22 |
|
396.22 |
396.22 |
|
396.22 |
|
|
|
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
396.22 |
|
396.22 |
396.22 |
|
396.22 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
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396.22 |
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396.22 |
396.22 |
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396.22 |
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【注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：0部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”】
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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3 |
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合计 |
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【注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：民政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”】
第三部分 凤台县民政局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20527.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余245.4万元）、支出总计20527.22万元（含结余分配和年末结转结余245.4万元）。与2021年相比，收、支总计各增加16588.78万元，16588.78万元，增长21.2%，21.2%，主要原因：一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20281.82万元，其中：财政拨款收入20281.82万元，占100%（含政府性基金预算财政拨款收入396.22万元）；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20281.82万元，其中：基本支出1086.51万元，占16.66%；项目支出19195.31万元，占94.34%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计20281.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计20281.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16588.78万元，增长各449.19%，主要原因：一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出19885.6万元，占本年支出的98.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17813.24万元，增长859.56%。主要原因一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出19885.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0X万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19768.55万元，占99.41%；农林水（类）支出65.73万元，占0.331%；住房保障（类）支出38.78万元，占0.196%；卫生健康（类）支出12.54万元，占0.063%。
【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10516.4万元，支出决算为20281.82万元，完成年初预算的192.86%。决算数大于预算数的主要原因主要原因一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。其中:基本支出1086.51万元，占5.36%；项目支出19195.31万元，占94.64%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.1万元，支出决算为360.48万元，完成年初预算的133.96%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1086.51万元，其中：人员经费881.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费204.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。【各单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除。】
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入396.22万元，本年支出396.22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
【如单位无政府性基金收支，请在说明中表述为“X单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。】
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
【如单位无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“民政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”】
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，民政局机关运行经费支出360.48万元，比2021年增加139.33万元，增长63%，主要原因是人员调动，经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，民政局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金758万元。。
我单位共对“临时救助和高龄津贴”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金758万元。该项目开展绩效评价的组织方式。部门自主实施。从评价情况看如下：
（1）临时救助：用于我县困难群众临时生活救助，发放困难群众临时救助金，缓解困难群众生活情况，年初预算100万元，实际支付96.13万元。
（2）高龄津贴：通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量， 审批全县80-99岁及100岁以上老年人信息资料，将符合条件的及时纳入保障范围，做好信息管理和资金发放工资。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
根据《安徽省财政厅关于做好2022年省级预算支出绩效评价工作的通知》(皖财绩函〔2022〕24号)要求,我单位按要求组织了单位绩效自评工作,现就部分项目支出绩效自评说明如下:
一、临时救助基本情况
（一）项目概况:
按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，针对我县困难群众实行社会保障。临时救助主要指政府对遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助。
（二）项目绩效目标:
1.项目年度总目标。
将符合条件遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群纳入保障范围。
2.项目年度实施计划。
2022年12月底完成全部审核统计工作， 每月按照科室提供报表及时打卡发放，保障工作正常运行。
（一）通过项目实施对单位履职、促进事业发展发挥职能，维持单位稳定运转，持续发展，做好社会服务及民生保障工作。有利于对整个年度对高龄津贴资金用于遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群补助，有利于后续工作的顺利开展。
（二）绩效评价指标值预算批复是确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，具体如附表；自评采用定量与定性相结合的比较法，总分有各项指标得分汇总形成；自评标准实行以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价通知要求,我单位成立了绩效自评工作小组,研究制定绩效评价工作方案,收集了绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈,核实有关情况,分析形成初步结论.
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我单位为了满足遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群，按既定质量完成。精准核定我县遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群，完善基本信息，确定符合条件纳入保障。
（二）项目过程情况。
按照遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群，向财政提交拨款报告，经财政审核审批后拨付项目资金，然后我单位根据相关财务和业务管理制度合理使用该资金。
（三）项目产出情况。
本年度项目完成96.13万元,按照遭遇突发事件、意外伤害险、重大疾病等导致基本生活陷入困境，给予应急性、过渡性救助的人群救助，应就尽救。
（四）项目效益情况。
对项目产生的改善程度，降低成本，实现经济增长。对项目效率的提高、可用性及稳定性持续影响达到了预期指标，提高了公共服务水平，改善和保障了单位持续稳定运转、持续发挥职能，使服务对象达到一定的满意。
二、高龄津贴基本情况
（一）项目概况:
按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，针对我县高龄老人实行社会保障。同时也是健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。
（二）项目绩效目标:
1.项目年度总目标。
将符合条件的80-99岁及100岁以上老年人纳入保障范围
2.项目年度实施计划。
2022年9月底完成审核统计工作， 10月份打卡发，11月份开展信息录入工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）通过项目实施对单位履职、促进事业发展发挥职能，维持单位稳定运转，持续发展，做好社会服务及民生保障工作。有利于对整个年度对高龄津贴资金用于80-99岁及100岁以上老年人补助，有利于后续工作的顺利开展。
（二）绩效评价指标值预算批复是确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，具体如附表；自评采用定量与定性相结合的比较法，总分有各项指标得分汇总形成；自评标准实行以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价通知要求,我单位成立了绩效自评工作小组,研究制定绩效评价工作方案,收集了绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈,核实有关情况,分析形成初步结论.
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
我单位为了满足80-99岁及100岁以上老年人，按既定质量完成。精准核定我县80-99岁及100岁以上老年人数，完善基本信息，确定符合条件纳入保障。
（二）项目过程情况。
按照80-99岁及100岁以上老年人，向财政提交拨款报告，经财政审核审批后拨付项目资金，然后我单位根据相关财务和业务管理制度合理使用该资金。
（三）项目产出情况。
本年度项目全部完成,全县高龄老人15807人，累计发放634.65万元，其中全县80-99岁老人15746人，发放资金566.85万元，100岁以上老人61人，发放长寿保健费67.8万元。
（四）项目效益情况。
对项目产生的改善程度，降低成本，实现经济增长。对项目效率的提高、可用性及稳定性持续影响达到了预期指标，提高了公共服务水平，改善和保障了单位持续稳定运转、持续发挥职能，使服务对象达到一定的满意。
附件如下：2个
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附1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
高龄津贴 |
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主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
社会股 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
658 |
658 |
10 |
100% |
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其中：本年财政拨款 |
658 |
658 |
- |
100% |
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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|
通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 |
全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 |
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|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 |
数量指标 |
80-99周岁及100周岁以上老人 |
20 |
应保尽保 |
应保尽保 |
20 |
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质量指标 |
发放标准 |
10 |
不低于上年 |
不低于上年 |
10 |
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时效指标 |
高龄津贴及时发放 |
10 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
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成本指标 |
高龄津贴资金社会化发放率 |
10 |
≧95% |
≧95% |
10 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
享受高龄津贴老人生活水平 |
15 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
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享受高龄津贴老人生活水平 |
10 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
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生态效益 |
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可持续影 |
高龄津贴保障制度 |
15 |
进一步完善 |
进一步完善 |
15 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
5 |
≧95% |
≧95% |
5 |
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高龄老人对高龄津贴发放实施的满意度 |
5 |
≧90% |
≧90% |
5 |
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…… |
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总分 |
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100 |
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95 |
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附2： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
临时救助 |
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|
主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
低保办 |
|
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资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
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|
年度资金总额： |
100 |
96.13 |
9 |
96.13% |
|
|
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|
其中：本年财政拨款 |
100 |
96.13 |
- |
96.13% |
- |
|
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其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|
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|
通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 |
全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 |
|
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|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
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|
产 |
数量指标 |
全县困难群众 |
20 |
应救尽救 |
应救尽救 |
20 |
|
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质量指标 |
项目支出合规性 |
10 |
按标准执行 |
按标准执行 |
10 |
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时效指标 |
对困难群众救助及时性 |
10 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
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成本指标 |
高龄津贴资金预算成本 |
10 |
100 |
96.13 |
10 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
保障困难群众生活水平 |
20 |
有所提升 |
有所提升 |
20 |
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生态效益 |
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可持续影 |
困难群众保障制度 |
15 |
进一步完善 |
进一步完善 |
15 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
5 |
≧95% |
≧95% |
5 |
|
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临时救助发放实施的满意度 |
10 |
≧90% |
≧90% |
8 |
|
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…… |
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总分 |
100 |
|
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98 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
4.2 |
4.2 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.2万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年安徽省0（单位名称）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。。2022年安徽省凤台县民政局国内公务接待共54批次，525人次。主要是用于上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等【各单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各单位根据实际情况编报具体支出内容】。截至2022年12月31日，凤台县民政局及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
凤台县民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
4.2 |
4.2 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.2万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年安徽省0（单位名称）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。。2022年安徽省凤台县民政局国内公务接待共54批次，525人次。主要是用于上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等【各单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各单位根据实际情况编报具体支出内容】。截至2022年12月31日，凤台县民政局及所属单位【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,885.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 396.22 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19,768.55 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.54 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 65.73 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 38.78 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 396.22 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 本年收入合计 | 26 | 20,281.82 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 20,281.82 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 245.40 | 结余分配 | 58 | |
| 29 | 年末结转和结余 | 59 | 245.40 | ||
| 总计 | 30 | 20,527.22 | 总计 | 60 | 20,527.22 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 20,281.82 | 20,281.82 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支 | 19,768.55 | 19,768.55 | |||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 979.72 | 979.72 | |||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 360.48 | 360.48 | |||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名 | 18.82 | 18.82 | |||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和 | 55.40 | 55.40 | |||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事 | 545.02 | 545.02 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老 | 87.38 | 87.38 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.33 | 41.33 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.48 | 9.48 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基 | 25.67 | 25.67 | |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职 | 10.89 | 10.89 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 42.32 | 42.32 | |||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.32 | 42.32 | |||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 2,255.11 | 2,255.11 | |||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | |||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | |||||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单 | 84.68 | 84.68 | |||||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | |||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | |||||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护 | 933.42 | 933.42 | |||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | |||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保 | 2,488.32 | 2,488.32 | |||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保 | 9,528.76 | 9,528.76 | |||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 96.13 | 96.13 | |||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | |||||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | |||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.98 | 17.98 | |||||||||||
| 229 | 其他支出 | 396.22 | 396.22 | |||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的 | 396.22 | 396.22 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的 | 396.22 | 396.22 | |||||||||||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||
| —2.%d — | ||||||||||||||
| 支出决算批复表 | ||||||||||||
| 财决批复03表 | ||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 20,281.82 | 1,086.51 | 19,195.31 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,768.55 | 1,035.19 | 18,733.36 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 979.72 | 905.49 | 74.22 | ||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 360.48 | 360.48 | |||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.82 | 18.82 | |||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区 | 55.40 | 55.40 | |||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支 | 545.02 | 545.02 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.38 | 87.38 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.33 | 41.33 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.48 | 9.48 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 25.67 | 25.67 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 10.89 | 10.89 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 42.32 | 42.32 | |||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.32 | 42.32 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 2,255.11 | 2,255.11 | |||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | |||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 84.68 | 84.68 | |||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | |||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补 | 933.42 | 933.42 | |||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | |||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金 | 2,488.32 | 2,488.32 | |||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金 | 9,528.76 | 9,528.76 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 96.13 | 96.13 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | |||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.98 | 17.98 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 396.22 | 396.22 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 396.22 | 396.22 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票 | 396.22 | 396.22 | |||||||||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||
| — 3.%d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复04表 | |||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,885.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 396.22 | 二、外交支出 | 33 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19,768.55 | 19,768.55 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.54 | 12.54 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 65.73 | 65.73 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.78 | 38.78 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 396.22 | 396.22 | |||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
| 本年收入合计 | 26 | 20,281.82 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 20,281.82 | 19,885.60 | 396.22 | |||
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | |||||||
| 总计 | 31 | 20,281.82 | 总计 | 62 | 20,281.82 | 19,885.60 | 396.22 | ||
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| — 4 — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
| 财决批复05表 | |||||||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 19,885.60 | 1,086.51 | 18,799.09 | 19,885.60 | 1,086.51 | 18,799.09 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,768.55 | 1,035.19 | 18,733.36 | 19,768.55 | 1,035.19 | 18,733.36 | ||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 979.72 | 905.49 | 74.22 | 979.72 | 905.49 | 74.22 | ||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 360.48 | 360.48 | 360.48 | 360.48 | ||||||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | ||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | ||||||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 545.02 | 545.02 | 545.02 | 545.02 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | ||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | ||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | ||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | ||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | ||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | ||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 2,255.11 | 2,255.11 | 2,255.11 | 2,255.11 | ||||||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | 399.08 | 399.08 | ||||||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | ||||||||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||||||||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | 1,113.35 | 1,113.35 | ||||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | ||||||||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | ||||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | 12,017.08 | 12,017.08 | ||||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,488.32 | 2,488.32 | 2,488.32 | 2,488.32 | ||||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,528.76 | 9,528.76 | 9,528.76 | 9,528.76 | ||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | ||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | ||||||||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | ||||||||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | ||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | ||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | ||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | ||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||
| — 5.%d — | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 411.95 | 302 | 商品和服务支出 | 204.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
| 30101 | 基本工资 | 104.69 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 32.32 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30103 | 奖金 | 70.26 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 10.94 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.67 | 30206 | 电费 | 8.19 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.89 | 30207 | 邮电费 | 9.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.24 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 20.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.48 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 469.56 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 42.32 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30305 | 生活补助 | 427.25 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 13.69 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 153.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.70 | 399 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
| 人员经费合计 | 881.52 | 公用经 | 204.99 | ||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| — 6 — | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
| 财决批复07表 | |||||||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | |||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | ||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | ||||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | 396.22 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||
| — 7.%d — | |||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
| 财决批复08表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | ||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||
| — 8.%d — | ||||||||||||||
| 附1： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （ 2022 年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 高龄津贴 | |||||||||
| 主管部门 | 凤台县民政局 | 实施单位 | 社会股 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 658 | 658 | 10 | 100% | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 658 | 658 | - | 100% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 | 全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 | |||||||||
| 存在的问题： | 整改的措施与建议： | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 80-99周岁及100周岁以上老人 | 20 | 应保尽保 | 应保尽保 | 20 | ||||
| 质量指标 | 发放标准 | 10 | 不低于上年 | 不低于上年 | 10 | |||||
| 时效指标 | 高龄津贴及时发放 | 10 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高龄津贴资金社会化发放率 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|||||||||
| 社会效益 指标 |
享受高龄津贴老人生活水平 | 15 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | |||||
| 享受高龄津贴老人生活水平 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | ||||||
| 生态效益 指标 |
||||||||||
| 可持续影 响指标 |
高龄津贴保障制度 | 15 | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 | |||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
政策知晓率 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||
| 高龄老人对高龄津贴发放实施的满意度 | 5 | ≧90% | ≧90% | 5 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 95 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||||
| 附1： | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （ 2022 年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 临时救助 | |||||||||
| 主管部门 | 凤台县民政局 | 实施单位 | 低保办 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 100 | 96.13 | 9 | 96.13% | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 100 | 96.13 | - | 96.13% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 | 全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 | |||||||||
| 存在的问题： | 整改的措施与建议： | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 全县困难群众 | 20 | 应救尽救 | 应救尽救 | 20 | ||||
| 质量指标 | 项目支出合规性 | 10 | 按标准执行 | 按标准执行 | 10 | |||||
| 时效指标 | 对困难群众救助及时性 | 10 | 及时拨付 | 及时拨付 | 10 | |||||
| 成本指标 | 高龄津贴资金预算成本 | 10 | 100 | 96.13 | 10 | |||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|||||||||
| 社会效益 指标 |
保障困难群众生活水平 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | |||||
| 生态效益 指标 |
||||||||||
| 可持续影 响指标 |
困难群众保障制度 | 15 | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 | |||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
政策知晓率 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||
| 临时救助发放实施的满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 8 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||
皖公网安备34042102000001号