凤台县民政局（汇总）凤台县民政局2022年度部门决算
凤台县民政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 凤台县民政局概况
一、主要职责
二、决算构成
第二部分 凤台县民政局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县民政局2022年度决算情况
第一部分 凤台县民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，落实省、市、县制定的民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。
（二）依法承担对县级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；
（四）区划勘界及基层政权建设工作。
（五）促进慈善事业发展工作。
（六）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（七）推进我县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
二、决算构成
凤台县民政局2022年度决算包括本级决算和局属二级机构决算，纳入凤台县民政局2022年度部门决算编制范围的共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
名称 |
|
1 |
凤台县民政局局本级 |
|
2 |
凤台县殡仪馆 |
|
3 |
凤台县南平山陵园管理处 |
|
4 |
凤台县光荣养老院 |
|
5 |
凤台县流浪乞讨救助站 |
第二部分 凤台县民政局2022年度决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
： |
|
金额：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
21133.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
472.81 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21005.06 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.64 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
65.73 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.48 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
472.81 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
21606.72 |
本年支出合计 |
21606.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
245.4 |
年末结转和结余 |
245.4 |
|
总计 |
21852.13 |
总计 |
21852.13 |
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
21606.72 |
21606.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21005.06 |
21005.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
984.5 |
984.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
365.26 |
365.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
55.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.45 |
120.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.7 |
21.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
47.08 |
47.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.08 |
47.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
3405.21 |
3405.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
399.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
658 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
999.77 |
999.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
235 |
235 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
1113.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
12017.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2488.32 |
2488.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9538.76 |
9538.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
139.93 |
139.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.8 |
43.8 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.1 |
2.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
472.81 |
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
472.81 |
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
472.81 |
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21606.72 |
2041.18 |
19565.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21005.06 |
1978.06 |
19027 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
984.5 |
910.28 |
74.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
365.26 |
365.26 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
|
18.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
|
55.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.45 |
120.45 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2800502 |
事业单位离退休 |
21.7 |
21.7 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.02 |
31.02 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
253.96 |
253.96 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
47.08 |
47.08 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.08 |
47.08 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
3405.21 |
899.61 |
2505.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
|
399.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
|
658 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
999.77 |
840.33 |
159.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
235 |
59.27 |
175.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
|
1113.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
|
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
|
933.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
|
12017.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2844.32 |
|
2844.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9528.76 |
|
9528.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
139.93 |
0.64 |
139.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
|
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.8 |
0.64 |
43.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
|
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
|
3346.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
|
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.63 |
|
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
472.81 |
|
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
472.81 |
|
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
472.81 |
|
472.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340205 |
困难群众基本生活补助 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
： |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
21133.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
472.81 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21005.06 |
21005.06 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
65.73 |
65.73 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.48 |
48.48 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
472.81 |
|
472.81 |
|
||
|
本年收入合计 |
21606.72 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
1 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
21606.72 |
21133.92 |
472.81 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
21606.72 |
总计 |
21606.72 |
21133.92 |
472.81 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
21133.92 |
2041.18 |
19092.73 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21005.06 |
1978.06 |
19027 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
984.5 |
910.28 |
74.22 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
365.26 |
365.26 |
|
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18.82 |
|
18.82 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
55.4 |
|
55.4 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
545.02 |
545.02 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
120.45 |
120.45 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.7 |
21.7 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.02 |
31.02 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
47.08 |
47.08 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.08 |
47.08 |
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
3405.21 |
899.61 |
2505 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
399.08 |
|
399.08 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
658 |
|
658 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
999.77 |
840.33 |
159.43 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
235 |
59.271 |
175.73 |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
1113.35 |
|
11113.35 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
933.42 |
|
933.42 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
933.42 |
|
933.42 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
12017.08 |
|
12017.08 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2488.32 |
|
2488.32 |
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9528.76 |
|
9528.76 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
139.93 |
0.64 |
139.29 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
96.13 |
|
96.13 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.80 |
0.64 |
43.16 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3346.75 |
|
3346.75 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3346.75 |
|
3346.75 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.63 |
|
10.63 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.63 |
|
10.63 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.10 |
2.10 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
65.73 |
|
65.73 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
48.48 |
48.481 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.48 |
48.481 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.36 |
26.36 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.12 |
22.12 |
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
： |
|
|
|
|
|
金额：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
950.61 |
302 |
商品和服务支出 |
599.9 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
321.23 |
30201 |
办公费 |
11.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
123.9 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.4 |
30205 |
水费 |
1.02 |
310 |
资本性支出 |
12.5 |
|
|
30108 |
机关事业基本养老保险费 |
125.04 |
30206 |
电费 |
11.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.96 |
30207 |
邮电费 |
11.29 |
31002 |
办公设备购置 |
5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
7.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.3 |
30209 |
物业管理费 |
3.71 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.2 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
140.15 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
490.68 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
4.2 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
245.7 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.08 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
443.6 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
28.94 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
243.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.18 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金科权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.1 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1441.29 |
公用经费合计 |
559.9 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
472.81 |
|
472.81 |
472.81 |
|
472.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
0 |
|
01 |
472.81 |
|
472.81 |
472.81 |
|
472.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
01 |
|
0 |
472.81 |
|
472.81 |
472.81 |
|
472.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
|
0 |
472.81 |
|
472.81 |
472.81 |
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472.81 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
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23402 |
抗疫相关支出 |
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2340205 |
困难群众基本生活补助 |
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公开07表
（注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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： 金额：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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（注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：民政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）
第三部分 凤台县民政局2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计21852.13万元（其中本年收入21606.72万元，非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余245.4万元）、支出总计21852.13万元（其中支出合计21606.72，结余分配0万元和年末结转结余245.4万元）。与2021年相比，收、支总计各增加16643.31万元，增加319.52%，主要原因主要原因：一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21606.72元，其中：财政拨款收入21606.72万元，占100%（含政府性基金预算财政拨款收入472.81万元）；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计21606.72万元，其中：基本支出2041.18万元，占9.45%；项目支出19565.54万元，占90.55%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计21852.13万元（含年初财政拨款结转结余245.4万元），支出总计21852.13万元（含年末财政拨款结转和结余245.4万元）。与2021年相比，收、支总计各增加16888.91万元，增加340.28%，主要原因：一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21133.92万元，占本年支出的96.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16777.51万元，增加385.12%。主要原因：一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21133.921万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21005.06万元，占99.39%；农林水（类）支出65.73万元，占0.3%；住房保障（类）支出48.48万元，占0.23%；卫生健康（类）支出14.64万元，占0.08%。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11983万元，支出决算为21133.92万元，完成年初预算的176.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加未成年人保护项目支出；二是增加政府购买服务项目支出；三是增加老年助餐项目支出；四是决算数包括年初结转结余。
其中:基本支出2041.18万元，占9.66%；项目支出19092.73万元，占90.34%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.1万元，支出决算为365.26万元，完成年初预算的135.73%。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的民政局0%。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2041.18万元，其中：人员经费1441.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费599.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金科权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
（各支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入472.81万元，本年支出472.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的民政局0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的民政局0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，民政局机关运行经费支出356.26万元，比2021年增加135.11万元，增加61.09%，主要原因是人员调动及项目经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度， 民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 民政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1268万元。从评价情况看，我单位设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；年终按照绩效目标完成各项批标认真地完成了2022年部门决算编制和汇总工作。组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：（1）绩效自评目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。（2）自评指标体系：我单位整体支出绩效自评指标体系构建完整，主要包括：目标设定、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性、资产管理这七项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系。
组织对“临时救助”、“高龄津贴”、“石材料等专用材料费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1110.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，（1）临时救助。根据《淮南临时救助资金管理办法》，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭给予的应急性、过渡性的救助。临时救助属于一次性救助，以家庭为单位，一个家庭每年接受临时救助的次数一般不超过2次，原则上为一事一救，不得以同一事由反复申请。单次救助金额一般不高于当地城市低保年标准的3倍；特别困难的，可适当提高救助标准，但1年内临时救助不超过2次且累计救助金额一般不高于当地城市低保年标准的6倍；（2）高龄津贴。将符合条件的80-99岁及100岁以上老年人纳入保障范围，2022年9月底完成审核统计工作， 10月份打卡发，11月份开展信息录入工作，通过项目实施对单位履职、促进事业发展发挥职能，维持单位稳定运转，持续发展，做好社会服务及民生保障工作。有利于对整个年度对高龄津贴资金用于80-99岁及100岁以上老年人补助，有利于后续工作的顺利开展；（3）石材料等专用材料费。2022年全年墓区预算石材料等专用材料费350万元，实际完成236.9万元。由于财政资金不足，鹤字八区、六区、泰字二、三、五区等墓穴配套材料工程完工后资金只进行了部分结算，完成率68%。项目完成质量指标率达到100%； （4）困难群众殡葬救助减免：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为160万元，执行数为119.6万元，完成预算的75%。基本达到预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“5”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
5项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1268万元，执行数为1110.63万元，完成预算的87.59%。项目绩效目标完成情况：民政局依据《2022年部门整体支出绩效自评表》自评得分94分，绩效自评结果为“优”。（1）执行率情况：民政局2022年度预算1268万元，2022年决算财政资金支出1110.63万元，执行率87.59%。（2） 完成的绩效目标：围绕部门履职目标，推进民政工作，“民政为民，民政爱民”的核心理念得到充分展现。
发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。二是严格按照项目建设工程的规定实施，有计划有条理的对项目工程的预算资金进行管理，由于预算资金严重不足，该项目进行运转出现了困难。
下一步改进措施：1. 做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化本单位资金管理水平。
4项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
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附1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
高龄津贴 |
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主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
社会股 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
658 |
658 |
10 |
100% |
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其中：本年财政拨款 |
658 |
658 |
- |
100% |
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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|
通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 |
全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 |
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存在的问题： |
整改的措施与建议： |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 |
数量指标 |
80-99周岁及100周岁以上老人 |
20 |
应保尽保 |
应保尽保 |
20 |
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质量指标 |
发放标准 |
10 |
不低于上年 |
不低于上年 |
10 |
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时效指标 |
高龄津贴及时发放 |
10 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
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成本指标 |
高龄津贴资金社会化发放率 |
10 |
≧95% |
≧95% |
10 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
享受高龄津贴老人生活水平 |
15 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
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|
享受高龄津贴老人生活水平 |
10 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
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生态效益 |
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可持续影 |
高龄津贴保障制度 |
15 |
进一步完善 |
进一步完善 |
15 |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
5 |
≧95% |
≧95% |
5 |
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|
高龄老人对高龄津贴发放实施的满意度 |
5 |
≧90% |
≧90% |
5 |
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…… |
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总分 |
|
100 |
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95 |
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附2： |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
临时救助 |
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主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
低保办 |
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资金情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
100 |
96.13 |
9 |
96.13% |
|
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|
其中：本年财政拨款 |
100 |
96.13 |
- |
96.13% |
- |
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其他资金 |
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|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|
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|
通过实施老年人高龄津贴政策，进一步完善社会保障体系，提高了老年人生活质量，推进社会尊老敬老爱老助者良好风尚的形成，为构建和谐淮南做出积极贡献，也让广大老年人共享经济社会发展的成果，在全社会营造尊老敬老爱老助老的良好氛围 |
全面完成年度目标，享受高龄津贴的老人生活都得到了提高。 |
|
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|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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|
产 |
数量指标 |
全县困难群众 |
20 |
应救尽救 |
应救尽救 |
20 |
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质量指标 |
项目支出合规性 |
10 |
按标准执行 |
按标准执行 |
10 |
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时效指标 |
对困难群众救助及时性 |
10 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
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成本指标 |
高龄津贴资金预算成本 |
10 |
100 |
96.13 |
10 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
保障困难群众生活水平 |
20 |
有所提升 |
有所提升 |
20 |
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生态效益 |
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可持续影 |
困难群众保障制度 |
15 |
进一步完善 |
进一步完善 |
15 |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
5 |
≧95% |
≧95% |
5 |
|
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|
临时救助发放实施的满意度 |
10 |
≧90% |
≧90% |
8 |
|
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|
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…… |
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|
总分 |
100 |
|
|
98 |
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附件3 项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
石材料等专用材料费 |
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主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
凤台县南平山陵园管理所 |
||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
350 |
236.9 |
10 |
68% |
7 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
270 |
236.9 |
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||
|
保障2022年度鹤字七区八区材料费。2022年度预计新建墓穴400套，保障项目完成，及时提供墓穴供顾客选购，提高工作人员服务质量。 |
|
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|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
4 |
|
4 |
4 |
|
||
|
立项程序规范性 |
4 |
|
4 |
4 |
|
||||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
绩效指标明确性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
资金分配合理性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
|
3 |
2 |
|
||
|
预算执行率 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
产出 |
数量指标 |
专用材料数量 |
8 |
≥400套 |
达到预期指标 |
8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
9 |
≥95% |
达成预期指标 |
8 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
10 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
预算成本 |
8 |
≤400万元 |
达成预期指标 |
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||
|
经济效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||||
|
生态效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||||
|
服务对象或政府的满意度 |
6 |
≥98% |
达成预期指标 |
5 |
|
||||
|
评价配合情况 |
|
95% |
达成预期指标 |
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
持平 |
||||
|
附件4 项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
困难群众殡葬救助减免项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
凤台县民政局 |
实施单位 |
凤台县殡仪馆 |
||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
160 |
119.6 |
10 |
75% |
8 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
160 |
119.6 |
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||
|
加强财政监督，维护财政秩序，提高财政运行质量。完成2022年全年对五保、低保、三无人员、重点优抚对象等困难群众的救助及保管无名遗体、刑事案件受害人等冷藏费用的支出，实现困难群众利益最大化。 |
|
||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
|
决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
4 |
|
4 |
4 |
|
||
|
立项程序规范性 |
4 |
|
4 |
4 |
|
||||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
绩效指标明确性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
资金分配合理性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||
|
预算执行率 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
产出 |
数量指标 |
实施完成程度 |
8 |
≥90% |
达到预期指标 |
8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
9 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
8 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
10 |
经费支出时效性 |
达成预期指标 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
8 |
≥90% |
达成预期指标 |
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效益 |
项目效益 |
社会效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||
|
经济效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||||
|
生态效益 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
6 |
明显 |
达成预期指标 |
6 |
|
||||
|
服务对象或政府的满意度 |
6 |
≥90% |
达成预期指标 |
5 |
|
||||
|
评价配合情况 |
6 |
95% |
达成预期指标 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
持平 |
||||
一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业从主管部门和上级取得的非财政补助收入。
四、附属上缴收入：指事业附属独立核算按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本预算实际情况增加或减少相关名词解释）
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
(参考格式)
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
|
合 计 |
13.4 |
7.4 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
11.9 |
5.9 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为7.4万元，完成预算的55.22%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.9万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年凤台县民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出5.9万元,与2022年度预算相比，减少6万元，下降50.42%。2022年民政局国内公务接待共54批次，525人次。主要是用于上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2022年购置公务用车0辆。（如未有安排公务用车购置数，可表述为2022年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费1.5万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日， 凤台县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,133.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 472.81 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21,005.06 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.64 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 65.73 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 48.48 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 472.81 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 本年收入合计 | 26 | 21,606.72 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 21,606.72 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 245.40 | 结余分配 | 58 | |
| 29 | 年末结转和结余 | 59 | 245.40 | ||
| 总计 | 30 | 21,852.13 | 总计 | 60 | 21,852.13 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 21,606.72 | 21,606.72 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支 | 21,005.06 | 21,005.06 | |||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 984.50 | 984.50 | |||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 365.26 | 365.26 | |||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名 | 18.82 | 18.82 | |||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和 | 55.40 | 55.40 | |||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事 | 545.02 | 545.02 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老 | 120.45 | 120.45 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.77 | 41.77 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基 | 31.02 | 31.02 | |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职 | 25.96 | 25.96 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 47.08 | 47.08 | |||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.08 | 47.08 | |||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 3,405.21 | 3,405.21 | |||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | |||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | |||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 999.77 | 999.77 | |||||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单 | 235.00 | 235.00 | |||||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | |||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | |||||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护 | 933.42 | 933.42 | |||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | |||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保 | 2,488.32 | 2,488.32 | |||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保 | 9,528.76 | 9,528.76 | |||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 139.93 | 139.93 | |||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | |||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救 | 43.80 | 43.80 | |||||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.48 | 48.48 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | |||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 22.12 | 22.12 | |||||||||||
| 229 | 其他支出 | 472.81 | 472.81 | |||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的 | 472.81 | 472.81 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的 | 472.81 | 472.81 | |||||||||||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||
| —2.%d — | ||||||||||||||
| 支出决算批复表 | ||||||||||||
| 财决批复03表 | ||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 21,606.72 | 2,041.18 | 19,565.54 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,005.06 | 1,978.06 | 19,027.00 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 984.50 | 910.28 | 74.22 | ||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 365.26 | 365.26 | |||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.82 | 18.82 | |||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区 | 55.40 | 55.40 | |||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支 | 545.02 | 545.02 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.45 | 120.45 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.77 | 41.77 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 31.02 | 31.02 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 25.96 | 25.96 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 47.08 | 47.08 | |||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.08 | 47.08 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 3,405.21 | 899.61 | 2,505.60 | ||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | |||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 999.77 | 840.33 | 159.43 | ||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 235.00 | 59.27 | 175.73 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | |||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补 | 933.42 | 933.42 | |||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | |||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金 | 2,488.32 | 2,488.32 | |||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金 | 9,528.76 | 9,528.76 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 139.93 | 0.64 | 139.29 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | |||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支 | 43.80 | 0.64 | 43.16 | ||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供 | 3,346.75 | 3,346.75 | |||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.63 | 10.63 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.48 | 48.48 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 22.12 | 22.12 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 472.81 | 472.81 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 472.81 | 472.81 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票 | 472.81 | 472.81 | |||||||||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||
| — 3.%d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复04表 | |||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,133.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 472.81 | 二、外交支出 | 33 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21,005.06 | 21,005.06 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.64 | 14.64 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 65.73 | 65.73 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.48 | 48.48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 472.81 | 472.81 | |||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
| 本年收入合计 | 26 | 21,606.72 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 21,606.72 | 21,133.92 | 472.81 | |||
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | |||||||
| 总计 | 31 | 21,606.72 | 总计 | 62 | 21,606.72 | 21,133.92 | 472.81 | ||
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| — 4 — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
| 财决批复05表 | |||||||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 21,133.92 | 2,041.18 | 19,092.73 | 21,133.92 | 2,041.18 | 19,092.73 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,005.06 | 1,978.06 | 19,027.00 | 21,005.06 | 1,978.06 | 19,027.00 | ||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 984.50 | 910.28 | 74.22 | 984.50 | 910.28 | 74.22 | ||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 365.26 | 365.26 | 365.26 | 365.26 | ||||||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | ||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | ||||||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 545.02 | 545.02 | 545.02 | 545.02 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | ||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | ||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | ||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | ||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | ||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | ||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | ||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 3,405.21 | 899.61 | 2,505.60 | 3,405.21 | 899.61 | 2,505.60 | ||||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 399.08 | 399.08 | 399.08 | 399.08 | ||||||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 | ||||||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 999.77 | 840.33 | 159.43 | 999.77 | 840.33 | 159.43 | ||||||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 235.00 | 59.27 | 175.73 | 235.00 | 59.27 | 175.73 | ||||||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 1,113.35 | 1,113.35 | 1,113.35 | 1,113.35 | ||||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | ||||||||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | 933.42 | ||||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 12,017.08 | 12,017.08 | 12,017.08 | 12,017.08 | ||||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,488.32 | 2,488.32 | 2,488.32 | 2,488.32 | ||||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,528.76 | 9,528.76 | 9,528.76 | 9,528.76 | ||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 139.93 | 0.64 | 139.29 | 139.93 | 0.64 | 139.29 | ||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | ||||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 43.80 | 0.64 | 43.16 | 43.80 | 0.64 | 43.16 | ||||||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | ||||||||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | 3,346.75 | ||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | ||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | ||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | ||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | ||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||
| — 5.%d — | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 950.61 | 302 | 商品和服务支出 | 599.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
| 30101 | 基本工资 | 321.23 | 30201 | 办公费 | 11.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 73.80 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30103 | 奖金 | 123.90 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 42.40 | 30205 | 水费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.04 | 30206 | 电费 | 11.21 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.96 | 30207 | 邮电费 | 11.29 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 30209 | 物业管理费 | 3.71 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 81.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.15 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 490.68 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 245.70 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 47.08 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30305 | 生活补助 | 443.60 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 28.94 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 243.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.18 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 | 399 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,441.29 | 公用经 | 599.90 | ||||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| — 6 — | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
| 财决批复07表 | |||||||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | |||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | ||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | ||||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | 472.81 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||
| — 7.%d — | |||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
| 财决批复08表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市凤台县民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | ||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||
| — 8.%d — | ||||||||||||||
皖公网安备34042102000001号