【行政权力事项廉政风险点】凤台县民政局行政权力事项廉政风险点情况一览表

发布时间：2026-02-10 15:21信息来源：凤台县民政局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
凤台县民政局行政权力事项廉政风险点情况一览表
序号 权力事项 廉政风险点数量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 3 受理风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。 高 1.严格按办事指南要求受理、审查申报材料；2.根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 社会组织管理局承办人
审查风险：不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 中 1.根据承办人提出的初步意见，认真分析评估；2.必要时召集相关人员对初步意见进行讨论、会商，确定。 社会组织管理局负责人
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
2 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 3 受理风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。 高 1.严格按办事指南要求受理、审查申报材料；2.根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 社会组织管理股承办人
审查风险：不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 中 1.根据承办人提出的初步意见，认真分析评估；2.必要时召集相关人员对初步意见进行讨论、会商，确定。 社会组织管理股负责人
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
3 宗教活动场所法人成立、变更、注销登记 3 1、对申请材料不齐或明知证件材料有虚假问题而给予办理;
2、未经过科室集体讨论程序而擅自审核同意办理；
3、利用职权谋取不当利益，接受申请人宴请或财物馈赠，对不符合登记条件的申请给予办理或不
按规定程序办理登记。		 中 1、公开申请行政许可需具备的条件和需
提供的材料清单。
2、公开监督电话。
3、实行科室集体讨论制度，对申请登记的社会组织情况进行研究讨论后作出决定。
4、所有行政审批事项均通过窗口受理、通过网上流转，强化对审批流程的监控。
5、严格按照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定进行审批，自觉遵守各项廉洁自律规定。		 社会组织管理办公室负责人
4 慈善组织公开募捐资格审批 3 承办风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。 中 1.严格按照《慈善组织公开募捐资格审批办事指南》要求受理、审查申报材料；2.根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 民政局办公室主任
审核风险：不按规定提出上报审核意见或上报审核意见具有明显倾向性。 高 1.根据承办人提出的初步意见，认真分析评估；2.必要时召集相关人员对初步意见进行讨论、会商，确定上报 审核意见。 民政局办公室主任
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
5 殡葬设施建设审批 7 立案环节：接受请托，隐瞒案情不 报；收受好处或与相对人有关系，应当立案的不立案、不受理符合受 理条件的投诉和举报、应当移送的 不移送；调查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，调查取证避重就轻或 隐匿重要证据；违反回避、两人以上执法等法定制度；
审查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，不组织违规审查；告知环节：应当履行告知程序不告知；为谋取私利或为他人谋利，故意少告知应告知重要内容；慢作为，导致程序不合法；
决定环节：以权谋私，减轻处罚或擅自改变案件合议结果表明和审查意见；吃拿卡要或办人情案，符合移送条件不移送司法机关；考虑自己执法权威，对当事人陈述申辩或要求听证加重处罚；
送达环节：慢作为，导致程序不合法；执行环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，应当处罚的不予处罚或减轻处罚；私吞罚没款；故意不履行催告知程序。		 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习培训；2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高行政执法工作的制度化、规范化水平；3.严格遵守廉洁自律各项规定；4.严格执行违法案件立案标准；5.严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度；6.参与现场调查人员不得少于2名；7.严格执行案件会审制度；8.提出的处理意见必须依据法律法规的规定；9.建立违法案件结案审理和结案集体研究制度；10.组织实施案件公开工作，接受社会各界监督，促进执法工作的公平、公正。 殡葬管理承办人
6 地名命名、更名审批 3 受理风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。 高 1.严格按办事指南要求受理、审查申报材料；2.根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 行政区划勘界办承办人
审查风险：不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 中 1.根据承办人提出的初步意见，认真分析评估；2.必要时召集相关人员对初步意见进行讨论、会商，确定。 行政区划勘界办承办人
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 行政区划勘界办承办人
7 对社会团体违反《社会团体登记管理条例》有关规定的处罚 3 立案风险：发现或接到举报社会团体有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 社会组织管理股负责人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 社会组织管理股承办人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
8 对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定的处罚 3 立案风险：发现或接到举报社会团体有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 社会组织管理股承办人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 社会组织管理股负责人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
9 对故意损毁或者擅自移动界桩或者其他行政区域界线标志物的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 行政区划勘界办承办人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 行政区划勘界办承办人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 行政区划勘界办承办人
10 对擅自编制行政区域界线详图，或者绘制的地图的行政区域界线的画法与行政区域界线详图的画法不一致的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 行政区划勘界办承办人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 行政区划勘界办承办人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 行政区划勘界办承办人
11 对采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取享受城市居民最低生活保障待遇等两类情形的处罚 1  对申请材料不齐或明知证件材料有虚假问题而不予处罚; 低 公开申请救助需具备的条件和需提供的材料清单。 最低生活保障中心负责人
12 对未经批准，擅自兴建殡葬设施的处罚 7 立案环节：接受请托，隐瞒案情不 报；收受好处或与相对人有关系，应当立案的不立案、不受理符合受 理条件的投诉和举报、应当移送的 不移送；调查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，调查取证避重就轻或 隐匿重要证据；违反回避、两人以上执法等法定制度；
审查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，不组织违规审查；告知环节：应当履行告知程序不告知；为谋取私利或为他人谋利，故意少告知应告知重要内容；慢作为，导致程序不合法；
决定环节：以权谋私，减轻处罚或擅自改变案件合议结果表明和审查意见；吃拿卡要或办人情案，符合移送条件不移送司法机关；考虑自己执法权威，对当事人陈述申辩或要求听证加重处罚；
送达环节：慢作为，导致程序不合法；执行环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，应当处罚的不予处罚或减轻处罚；私吞罚没款；故意不履行催告知程序。		 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习培训；2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高行政执法工作的制度化、规范化水平；3.严格遵守廉洁自律各项规定；4.严格执行违法案件立案标准；5.严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度；6.参与现场调查人员不得少于2名；7.严格执行案件会审制度；8.提出的处理意见必须依据法律法规的规定；9.建立违法案件结案审理和结案集体研究制度；10.组织实施案件公开工作，接受社会各界监督，促进执法工作的公平、公正。 殡葬管理承办人
13 对墓穴占地面积超过省、自治区、直辖市人民政府规定的标准的处罚 7 立案环节：接受请托，隐瞒案情不 报；收受好处或与相对人有关系，应当立案的不立案、不受理符合受 理条件的投诉和举报、应当移送的 不移送；调查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，调查取证避重就轻或 隐匿重要证据；违反回避、两人以上执法等法定制度；
审查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，不组织违规审查；告知环节：应当履行告知程序不告知；为谋取私利或为他人谋利，故意少告知应告知重要内容；慢作为，导致程序不合法；
决定环节：以权谋私，减轻处罚或擅自改变案件合议结果表明和审查意见；吃拿卡要或办人情案，符合移送条件不移送司法机关；考虑自己执法权威，对当事人陈述申辩或要求听证加重处罚；
送达环节：慢作为，导致程序不合法；执行环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，应当处罚的不予处罚或减轻处罚；私吞罚没款；故意不履行催告知程序。		 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习培训；2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高行政执法工作的制度化、规范化水平；3.严格遵守廉洁自律各项规定；4.严格执行违法案件立案标准；5.严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度；6.参与现场调查人员不得少于2名；7.严格执行案件会审制度；8.提出的处理意见必须依据法律法规的规定；9.建立违法案件结案审理和结案集体研究制度；10.组织实施案件公开工作，接受社会各界监督，促进执法工作的公平、公正。 殡葬管理承办人
14 对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备等二类情形的处罚 7 立案环节：接受请托，隐瞒案情不 报；收受好处或与相对人有关系，应当立案的不立案、不受理符合受 理条件的投诉和举报、应当移送的 不移送；调查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，调查取证避重就轻或 隐匿重要证据；违反回避、两人以上执法等法定制度；
审查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，不组织违规审查；告知环节：应当履行告知程序不告知；为谋取私利或为他人谋利，故意少告知应告知重要内容；慢作为，导致程序不合法；
决定环节：以权谋私，减轻处罚或擅自改变案件合议结果表明和审查意见；吃拿卡要或办人情案，符合移送条件不移送司法机关；考虑自己执法权威，对当事人陈述申辩或要求听证加重处罚；
送达环节：慢作为，导致程序不合法；执行环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，应当处罚的不予处罚或减轻处罚；私吞罚没款；故意不履行催告知程序。		 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习培训；2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高行政执法工作的制度化、规范化水平；3.严格遵守廉洁自律各项规定；4.严格执行违法案件立案标准；5.严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度；6.参与现场调查人员不得少于2名；7.严格执行案件会审制度；8.提出的处理意见必须依据法律法规的规定；9.建立违法案件结案审理和结案集体研究制度；10.组织实施案件公开工作，接受社会各界监督，促进执法工作的公平、公正。 殡葬管理承办人
15 对慈善组织未按照慈善宗旨开展活动等三类情形的处罚 7 立案风险：发现或接到举报社会团体有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 低 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 民政局办公室主任
审查风险：对调查结果不按规定进行审查。 中 1.加强内部监督检查；2.建立集体审查制度。 民政局办公室主任
告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 中 1.严格政务公开制度；2.实行一次性告知制。 民政局办公室主任
决定风险：不按法律和事实依据对社会团体实施行政处罚；擅自改变行政处罚种类、幅度。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
送达风险：不履行送达程序，未将行政处罚决定书送达当事人。 中 1.加强内部监督检查；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
执行风险：对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行；将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分。 中 1.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；2.健全信访投诉举报受理制度。 民政局办公室主任
16 对慈善组织违反规定造成慈善财产损失等九类情形的处罚 7 立案风险：发现或接到举报社会团体有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 低 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 民政局办公室主任
审查风险：对调查结果不按规定进行审查。 中 1.加强内部监督检查；2.建立集体审查制度。 民政局办公室主任
告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 中 1.严格政务公开制度；2.实行一次性告知制。 民政局办公室主任
决定风险：不按法律和事实依据对社会团体实施行政处罚；擅自改变行政处罚种类、幅度。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
送达风险：不履行送达程序，未将行政处罚决定书送达当事人。 中 1.加强内部监督检查；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
执行风险：对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行；将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分。 中 1.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；2.健全信访投诉举报受理制度。 民政局办公室主任
17 对不具有公开募捐资格的组织或者个人擅自开展公开募捐的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
18 对慈善组织不依法向捐赠人开具捐赠票据、不依法向志愿者出具志愿服务记录证明或者不及时主动向捐赠人反馈有关情况的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
19 对慈善信托的委托人、受托人将信托财产及其收益用于非慈善目的等五类情形的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
20 对受赠人未征得捐赠人的许可，擅自改变捐赠财产的性质、用途的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
21 对挪用、侵占或者贪污捐赠款物的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
22 对采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取社会救助资金、物资或者服务的处罚 2 虚构流浪乞讨身份、家庭人口、收入 / 财产、困难原因等关键信息；虚报救助服务时长、内容以套取资金 中 对救助服务时长、照料内容、返乡护送、医疗救助等实行实时登记、专人记录，明确起止时间、服务内容、服务地点、经办人员，同步留存音视频、签到、护理记录、护送凭证等原始资料，严禁事后补记、虚增时长、虚构服务项目。 救助站工作人员
造身份证、户籍证明、贫困证明、医疗诊断书、社区 / 村委证明等；伪造签名、手印、审批单据等文书 低 1. 建立证明材料真伪核验机制，对身份证、户籍证明使用身份证读卡器、公安人口信息系统逐人核验芯片信息、人像、户籍登记信息一致性，鉴别伪造、变造、过期身份证件，对无芯片、信息不符、人像差异较大的一律不予受理并登记上报。2.严禁接收拍照打印件、扫描拼接件、手写白条、来源不明复印件作为核心佐证材料，关键证明一律核验原件，留存复印件并标注 “与原件核对无误” 及核验人姓名。 救助站工作人员
23 对伪造、变造、出租、出借公开募捐资格证书等六类情形的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 高 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
24 对养老机构未建立入院评估制度或者未按照规定开展评估活动等九类行为的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 养老服务科承办人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 养老服务科负责人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 养老服务科负责人
25 对通过虚构事实等方式欺骗、诱导募捐对象实施捐赠等六类情形的处罚 3 立案风险：发现或接到举报体有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范处罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 民政局办公室主任
决定风险：不按法律和事实依据对社会团体实施行政处罚；擅自改变行政处罚种类、幅度。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
26 对慈善组织弄虚作假骗取税收优惠的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
27 对慈善组织从事、资助危害国家安全或者社会公共利益活动的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
28 对将信托财产及其收益用于非慈善目等五类情形的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
29 对违反地名管理条例的四类情形的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 行政区划勘界办承办人
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 中 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 行政区划勘界办承办人
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 行政区划勘界办承办人
30 对志愿服务组织、志愿者向志愿服务对象收取或者变相收取报酬的处罚 3 立案风险：发现或接到举报市级志愿服务组织及所属志愿者违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室
决定风险：没有充分法律和事实依据对市级志愿服务组织及所属志愿者给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室
31 对彩票代销者委托他人代销彩票或者转借、出租、出售彩票投注专用设备等五类行为的处罚 3 立案风险：发现或接到举报违法行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 中 建立查处案件台帐，定期进行检查。 民政局办公室主任
调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 民政局办公室主任
决定风险：没有充分法律和事实依据给予处罚，或应当给予处罚的未依法实施处罚。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
32 封存《社会团体法人登记证书》、印章和财务凭证 3 决定风险：未听取当事人意见，对当事人提出的事实、理由和证据未进行记录复核，不按法律和事实依据对当事人作出强制执行决定。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
执行风险：未按规定程序收缴或封存社会团体的登记证书、印章和财务凭证。 中 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 社会组织管理股承办人
事后监管风险：行政处罚期限结束后不及时归还社会团体被收缴或查封的物品。 高 1.加强内部监督检查；2.建立收缴和查封物品台帐，定期进行检查。 社会组织管理股承办人
33 封存民办非企业单位登记证书、印章和财务凭证 3 决定风险：未听取当事人意见，对当事人提出的事实、理由和证据未进行记录复核，不按法律和事实依据对当事人作出强制执行决定。 中 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 社会组织管理股负责人
执行风险：未按规定程序收缴或封存民办非企业单位的登记证书、印章和财务凭证。 高 1.规范执行程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人；2.信息公开，接受社会监督。 社会组织管理股承办人
事后监管风险：行政处罚期限结束后不及时归还民办非企业单位被收缴或查封的物品。 低 1.加强内部监督检查；2.建立收缴和查封物品台帐，定期进行检查。 社会组织管理股承办人
34 慈善组织认定 3 承办风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。 低 根据承办人提出的初步意见，认真分析评估； 民政局办公室主任
审核风险：不按规定提出上报审核意见或上报审核意见具有明显倾向性。 中 1.加强内部监督检查；2.建立集体审查制度。 民政局办公室主任
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 高 1.执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2.严格层级审批制度；3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 民政局办公室主任
35 婚姻登记 5 受理风险：不按规定受理或拖延受理。 中 明确责任追究，畅通投诉渠道。 婚姻登记处承办人
审查风险：初审不够细致严谨。 低 严格审核把关。 婚姻登记处承办人
审核风险：审核把关不严。 低 严格按照规定审核。 婚姻登记处主任
审核风险：不按规定登记。 中 认真学习《婚姻登记条例》，严格按照规定登记。 婚姻登记处承办人
归档风险：不按照《婚姻登记条例》管理。 低 严格执行档案查询规定，严格按照国务院民政部门和国家档案管理部门的规定执行，并接受监督。 婚姻登记处承办人
36 收养登记 3 受理风险：不按规定受理或拖延受理。 中 明确责任追究，畅通投诉渠道。 社会事务科承办人
审核风险：审核把关不严，违规收费 高 认真学习把握相关规定，严格按照规定登记。完善分级审核机制，自觉接受财务监督。 社会事务科承办人
归档风险：不按照《收养登记档案管理暂行办法》管理。 低 严格执行档案查询规定，严格按照档案管理办法管理，接受民政部中国儿童福利和收养中心监督。 社会事务科承办人
37 社会团体的年度检查 3 受理风险：对符合条件的社会团体年检材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料。 低 1．加强内部监督检查；2.实行一次性告知制。 社会组织管理股承办人
审查风险：徇私谋利，不按规定下达年检初审意见。 高 1.加强内部监督检查；2.建立集体审查制度。 社会组织管理股负责人
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 中 健全信访投诉举报受理制度。 社会组织管理股负责
38 民办非企业单位的年度检查 3 受理风险：对符合条件的社会团体年检材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料。 低 1．加强内部监督检查；2.实行一次性告知制。 社会组织管理股承办人
审查风险：徇私谋利，不按规定下达年检初审意见。 高 1.加强内部监督检查；2.建立集体审查制度。 社会组织管理股负责人
决定风险：不按要求提出审批意见或审批意见具有明显倾向性。 中 健全信访投诉举报受理制度。 社会组织管理股负责
39 最低生活保障审核 5 1.受理环节：故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不一次性告知和说明所需补正材料； 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习；建立健全低保、特困管理制度、制定工作计划；强化规则意识，提高行政审批工作的制度化、规范化水平； 最低生活保障中心负责人
2.审查环节：违规审查，徇私谋利，对应当通过的不予通过；对不符合条件的给予通过；无原因，审查超时； 中 2.严格落实受理和审查程序、办法，进行及时审批，对于相关申请给予明确的答复时限； 最低生活保障中心负责人
3.决定环节：违背民主集中制原则，利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利；违规办理，接受请托，产生应予批准而未通过或不符合条件而批准通过；无原因，超时决定； 低 3.及时公示办理情况，主动接受监督； 最低生活保障中心负责人
4.取消、调整环节：有意延误，索取好处后不取消或者不调整减少，为特定对象谋取利益； 高 4.严格按政策进行审核，以申请人提供的合规依据为依据。拒绝人情交易，优亲厚友，严把审批官口，按正规流程操作； 最低生活保障中心负责人
5.监督指导环节：监督指导走形式或发现问题隐瞒不报；整改走过场，谋取不当利益。 低 5.加强对各街道低保、特困的督查和指导，取消或者调整要依规办理；开展低保领域专题调研，并形成调研报告。 最低生活保障中心负责人
40 特困人员救助供养待遇审核 5 1.受理环节：故意设置障碍，对符合条件的不予受理，索要好处；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不一次性告知和说明所需补正材料； 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习；建立健全低保、特困管理制度、制定工作计划；强化规则意识，提高行政审批工作的制度化、规范化水平； 最低生活保障中心负责人
2.审查环节：违规审查，徇私谋利，对应当通过的不予通过；对不符合条件的给予通过；无原因，审查超时； 中 2.严格落实受理和审查程序、办法，进行及时审批，对于相关申请给予明确的答复时限； 最低生活保障中心负责人
3.决定环节：违背民主集中制原则，利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利；违规办理，接受请托，产生应予批准而未通过或不符合条件而批准通过；无原因，超时决定； 低 3.及时公示办理情况，主动接受监督； 最低生活保障中心负责人
4.取消、调整环节：有意延误，索取好处后不取消或者不调整减少，为特定对象谋取利益； 高 4.严格按政策进行审核，以申请人提供的合规依据为依据。拒绝人情交易，优亲厚友，严把审批官口，按正规流程操作； 最低生活保障中心负责人
5.监督指导环节：监督指导走形式或发现问题隐瞒不报；整改走过场，谋取不当利益。 低 5.加强对各街道低保、特困的督查和指导，取消或者调整要依规办理；开展低保领域专题调研，并形成调研报告。 最低生活保障中心负责人
41 临时救助审核 2 1.审查环节：违规审查，徇私谋利，对应当通过的不予通过；对不符合条件的给予通过； 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习；建立健全管理制度、制定工作计划；强化规则意识，提高行政审批工作的制度化、规范化水平；
 最低生活保障中心负责人
2.决定环节：利用职务和职权影响力，违法违规决定，谋取私利；违规办理，接受请托，产生应予批准而未通过或不符合条件而批准通过。 中 2.严格落实受理和审查程序、办法，进行及时审批，对于相关申请给予明确的答复时限；严格按政策进行审核，以申请人提供的合规依据为依据。拒绝人情交易，优亲厚友，严把审批官口，按正规流程操作。 最低生活保障中心负责人
42 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费审核 3 受理风险：受理不及时，没有在收到申请材料当场完成申请材料的受理，没有一次告知申请人需要补正的全部内容；不予受理的，未告知理由。 低 1.完善政务公开制度，通过互联网、公示栏、办事指南和告知单等形式将登记资料予以公开；
2.加强管理，设立群众举报热线和举报信箱，接受群众监督；
3.加强内部监督检查。		 社会组织管理股承办人
决定风险：申请材料不齐全或不符合法定形式的予以登记；需要对申请材料实质内容进行核实的，没有指派派两名以上工作人员予以核实；接受申请人请托，把关不严，对不符合登记条件的登记申请予以登记。 高 1.落实首办责任制，将每一件登记申请落实到人；
2.建立疑难登记事项会审制度；
3.加强业务培训与考核，提升登记管理人员的业务素质和水平；4.落实责任追究制，对登记管理工作中出现的问题追究相关人员责任；5.加强思想教育，牢固树立服务宗旨，不断提高勤政廉政的自觉性，坚定理想信念，树立廉洁自律意识。		 分管局领导
受理风险：不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性 低 1.加强内部监督检查；                                 2.对申请人进行回访。 社会组织管理股承办人
43 农村为村民设置公益性墓地的审核 7 立案环节：接受请托，隐瞒案情不 报；收受好处或与相对人有关系，应当立案的不立案、不受理符合受 理条件的投诉和举报、应当移送的 不移送；调查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，调查取证避重就轻或 隐匿重要证据；违反回避、两人以上执法等法定制度；
审查环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，不组织违规审查；告知环节：应当履行告知程序不告知；为谋取私利或为他人谋利，故意少告知应告知重要内容；慢作为，导致程序不合法；
决定环节：以权谋私，减轻处罚或擅自改变案件合议结果表明和审查意见；吃拿卡要或办人情案，符合移送条件不移送司法机关；考虑自己执法权威，对当事人陈述申辩或要求听证加重处罚；
送达环节：慢作为，导致程序不合法；执行环节：收受好处、吃请或与相 对人有关系，应当处罚的不予处罚或减轻处罚；私吞罚没款；故意不履行催告知程序。		 中 1.加强组织政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习培训；2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高行政执法工作的制度化、规范化水平；3.严格遵守廉洁自律各项规定；4.严格执行违法案件立案标准；5.严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度；6.参与现场调查人员不得少于2名；7.严格执行案件会审制度；8.提出的处理意见必须依据法律法规的规定；9.建立违法案件结案审理和结案集体研究制度；10.组织实施案件公开工作，接受社会各界监督，促进执法工作的公平、公正。 殡葬管理承办人
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