【项目绩效】凤台县殡仪馆2024年度火化炉专用燃料及电费项目支出绩效自评报告

附件6

项目支出绩效评价报告

根据《凤台县财政局关于做好2024年县级预算支出绩效评价工作的通知》(凤财绩函〔2025〕24号)要求,我单位按要求组织了单位绩效自评工作,现就部分项目支出绩效自评说明如下:

一、基本情况

（一）项目概况:

2024年度预算安排“火化炉专用燃料及电费”项目1个,年初预算总金额80万元,全年执行数0万元,经费用于完成2024年全年1-12月对我单位火化炉专用燃料及电费支出。

（二）项目绩效目标:

加强财政监督，维护财政秩序，提高财政运行质量。完成2024年全年1-12月我单位火化炉专用燃料及电费支出，维持单位正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是通过项目实施对单位履职、促进事业发展发挥职能，维持单位稳定运转，持续发展，使人民群众得到最大的救助，实现利益最大化；绩效评价对象是纳入政府预算管理的困难群众殡葬救助减免项目支出。

（二）绩效评价指标值预算批复是确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，具体如附表；自评采用定量与定性相结合的比较法，总分有各项指标得分汇总形成；自评标准实行以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价通知要求,我单位成立了绩效自评工作小组,研究制定绩效评价工作方案,收集了绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈,核实有关情况,分析形成初步结论.

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

系我单位常年经常性项目，根据本单位实际情况制度此项目。

（二）项目过程情况。

我单位根据需要维修情况及需经费情况向财政提交拨款报告，经财政审核审批后拨付项目资金，然后我单位根据相关财务和业务管理制度合理使用该资金。

（三）项目产出情况。

2024年全年火化炉专用燃料及电费项目资金年初预算80万元，实际完成52.71万元，完成率66%；项目完成的质量达标率66%。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，提高了公共服务水平，改善和保障了单位持续稳定运转、持续发挥职能，使服务对象达到一定的满意。

五、存在的问题

由于此项目是不可预估发生的，资金利用率具有不确定性，故绩效目标的完成具有不确定性。

                                       凤台县殡仪馆

                                       2025年6月25日