凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开

 

 

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收支总表

2.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收入总表

3.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年支出总表

4.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年财政拨款收支总表

5.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算支出表

6.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府性基金预算支出表

8.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年项目支出表

10.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府采购支出表

11.凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号）等文件精神，我单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和县国有资产管理的有关规定。

（二）研究制定国有资产管理的政策、制度和措施，提出改进国有资产管理的方案和建议；牵头起草制定国有企业改革实施方案并督促实施；会同有关部门研究制定资源性国有资产的管理办法和措施。指导落实国有资产管理措施，保障国有资产安全。

（三）负责监管县、乡行政事业单位的国有资产，负责组织实施国有企业财产的监管、企业国有资产（国有资本金）的基础管理，办理国有资产监督的日常事宜。

（四）组织实施县、乡行政事业单位国有资产的清产核资、产权界定和产权登记等，建立国有资产管理信息系统；会同有关部门审批产权变动，监管在县外和境外的县属国有资产；调处国有资产产权纠纷。

（五）按照分级监管的体质，会同有关部门决定或批准国有资产经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖，组织清算、收缴或监督被撤销、被解散、产权转让企业的国有资产收入。

（六）按照省、市文件精神和县政府《关于印发凤台县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》（凤政办〔2013〕104号）文件要求，遵照实用、节俭的原则严格把关，规范行政事业单位资产购置审批，杜绝随意采购，节约政府财政资金。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年度部门预算仅包括凤台县人民政府国有资产监督管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续做好国有资产配置、使用、处置各项工作，促进我县行政事业单位管好用好资产，保障国有资产安全完整。

（二）继续推动县属国有企业改革深化提升行动。

（三）继续做好国有闲置资产盘活利用、处置和出租管理，盘活国有资产，增加我县财政收入。

（四）继续做好资产购置备案审批工作，严格把关，杜绝浪费，以节约政府财政资金。

（五）继续推进国有企业退休人员社会化管理移交工作。

（六）做好2025年县级企业国有资本经营预算的编制、审核、汇总、上报工作。

（七）继续做好国有企业资产统计报表的审核汇总和上报工作。

（八）市场服务公司计划2025年对管辖的资产进行盘查，对闲置资产将采取多元化租赁方式。

（九）继续做好改制企业协保退休人员审核，补交养老保险和医保金等工作。

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                          

 

   部门公开表7

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：“凤台县人民政府国有资产监督管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：“凤台县人民政府国有资产监督管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收支总预算5403.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入391.9万元、政府性基金预算拨款收入5011.7万元，支出包括：社会保障和就业支出5.6万元、卫生健康支出1.2万元、城乡社区支出5011.7万元、资源勘探工业信息等支出381.1万元、住房保障支出4.0万元。

二、关于2025年收入总表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年收入预算5403.6万元，其中，本年收入5403.6万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入5403.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入391.9万元，占7.25%，比2024年预算增加112.1万元，增长40.06%，增长原因主要是本年新增几个项目支出，其他国有资产监管支出增加等；政府性基金预算拨款收入5011.7万元，占92.75%，比2024年预算减少475万元，下降8.66%，下降原因主要是协保退休人员欠缴养老金预算减少等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年支出预算5403.6万元，比2024年预算减少363万元，下降6.29%，下降原因主要是协保退休人员欠缴养老金预算减少等。其中，基本支出122.7万元，占2.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5280.9万元，占97.73%，主要用于改制协保退休人员养老金、医疗金拨付等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年财政拨款收支预算5403.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款391.9万元、政府性基金预算拨款5011.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5403.6万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.6万元，占0.1%；卫生健康支出1.2万元，占0.02%；城乡社区支出5011.7万元，占92.75%；资源勘探工业信息等支出381.1万元，占7.05%；住房保障支出4.0万元，占0.07%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算支出391.9万元，比2024年预算增加112.1万元，增长40.06%，主要原因：本年新增几个项目支出，其他国有资产监管支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5.6万元，占0.1%；卫生健康支出1.2万元，占0.02%；城乡社区支出5011.7万元，占92.75%；资源勘探工业信息等支出381.1万元，占7.05%；住房保障支出4.0万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长变动。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算1.9万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.56%，增长原因主要是工资基数调整等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长变动。

4.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2025年预算111.9万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.27%，增长原因主要是工资基数调整等。

5.资源勘探电力信息等事务支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2025年预算269.2万元，比2024年预算增加111.6万元，增长70.81%,增长原因主要是本年新增几个项目支出，其他国有资产监管支出增加等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2025年预算2.8万元，比2024年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长变动。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项）

2025年预算1.2万元，比2024年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算基本支出122.7万元，其中，人员经费121.3万元，公用经费1.4万元。

（一）人员经费121.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府性基金支出支出5011.7万元，比2024年预算减少475万元，下降8.66%，主要原因：协保退休人员欠缴养老金预算减少等。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费(项）2025年预算5011.7万元，比2024年预算拨款减少475万元，下降8.66%，下降原因主要是协保退休人员欠缴养老金预算减少等。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算共安排项目支出5280.9万元，比2024年预算减少363.4万元，下降6.44%，下降原因主要是协保退休人员欠缴养老金预算减少等。主要包括：本年财政拨款安排5280.9万元（其中，一般公共预算拨款安排269.2万元，政府性基金预算拨款安排5011.7万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“协保退休人员欠缴养老金”项目。

（1）项目概述。

 根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发[2004]26号文号精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。由政府统一为到龄退休协保人员补缴养老，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。

《第十六届凤台县人民政府第20次常务会议纪要》有关规定。

    （3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

    （5）项目内容。通过协保退休人员欠缴养老金的拨付，确保改制企业职工按时退休，维护社会和谐稳定，保障职工利益。

（6）年度预算安排。2025年政府性基金预算安排4311.8万元。

     （7）绩效目标。 

用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工利益，妥善安置职工，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

 

 

2.“协保退休人员医疗金”项目。

（1）项目概述。

根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发[2004]26号文号精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。由政府统一为到龄退休协保人员补医疗金，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定

（2）立项依据。《第十六届凤台县人民政府第20次常务会议纪要》有关规定。

（3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

    （5）项目内容。通过协保退休人员医疗金的拨付，确保改制企业职工按时退休，维护社会和谐稳定，保障职工利益。

    （6）年度预算安排。2025年政府性基金预算安排573.0万元。

（7）绩效目标。

 用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工利益，妥善安置职工，保障协保人员顺利退休，维护社会和谐稳定。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算1.4万元，比2024年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是主要是厉行节约，资金与上年持平，无增长变动。

（三）政府采购情况。

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款269.2万元、政府性基金预算当年财政拨款5011.7万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年度项目支出绩效目标

 （附件）凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2025年度项目支出绩效目标.doc

2025年凤台县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算及三公公开表.xls

 

 

 

 

 

 

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