凤台县地震局2020年度部门决算情况
凤台县地震局2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 凤台县地震局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县地震局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县地震局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县地震局2020年度部门决算情况
第一部分 凤台县地震局概况
一、部门职责
根据凤政办[2003]15号文件规定,主要职责是:
(一)根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定,监督、检查本县的防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。
(二)组织编制本县的防震减灾规划和计划,推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。
(三)负责建立本县地震监测预报工作体系。负责统一规划本县地震台网及信息系统的建设,推进地震监测装备现代化,地震监测预报方案并组织实施;管理本县地震监测台站,对群测群防工作实行行业管理;负责提出地震趋势预报意见,报告市地震局,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作,核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求,管理本县地震灾害预测,制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况,组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾。宣传报道。
(五)承担县政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能,负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。
(六)承担本县地震行政复议、行政诉讼工作。
(七)组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用,开展地震科技与业务的合作与交流。
(八)承担县政府和市地震局交办的合作与交流,指导、管理与防震学会、协会工作。其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,凤台县地震局2020年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,原因为机构未发生变动。
纳入凤台县凤台县地震局2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县地震局本级 |
2 |
第二部分 凤台县地震局2020年度部门决算表
一、收入出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
112.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
3.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13.47 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.40 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.52 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
95.40 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
115.78 |
本年支出合计 |
61 |
115.78 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
2.57 |
年末结转和结余 |
63 |
2.57 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
118.34 |
总计 |
65 |
118.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
115.78 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.40 |
92.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
22405 |
地震事务 |
95.40 |
92.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2240501 |
行政运行 |
55.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2240505 |
地震预测预报 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240509 |
防震减灾信息管理 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
115.78 |
75.98 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.40 |
55.60 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22405 |
地震事务 |
95.40 |
55.60 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240501 |
行政运行 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240505 |
地震预测预报 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240509 |
防震减灾信息管理 |
19.80 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
112.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
92.40 |
92.40 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
112.78 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
112.78 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
112.78 |
总计 |
58 |
112.78 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
112.78 |
72.98 |
39.80 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92.40 |
52.60 |
39.80 |
||
22405 |
地震事务 |
92.40 |
52.60 |
39.80 |
||
2240501 |
行政运行 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
||
2240505 |
地震预测预报 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2240509 |
防震减灾信息管理 |
19.80 |
0.00 |
19.80 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
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单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
59.97 |
302 |
商品和服务支出 |
4.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
19.73 |
30201 |
办公费 |
0.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
10.30 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
16.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
3.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
2.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
6.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.90 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
68.88 |
公用经费合计 |
4.10 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
部门:淮南市凤台县地震局 |
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|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
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|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
注:凤台县地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:淮南市凤台县地震局 |
|
2021年7月 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
备注:凤台县地震局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 凤台县地震局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计118.34万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余2.57万元)、支出总计118.34万元(含结余分配和年末结转结余2.57万元)。与2019年相比,收、支总计各增加5.99万元,增长5%,主要原因:人员调动,新增人员一人。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计115.78万元,其中:财政拨款收入112.78万元,占97%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入3.00万元,占3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计115.78万元,其中:基本支出75.98万元,占66%;项目支出39.80万元,占34%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计112.78万元(含年初财政拨款结转结余0.00万元),支出总计112.78万元(含年末财政拨款结转和结余0.00万元)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4.70万元,增长4%,主要原因:人员调动增加一人,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出112.78万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.70万元,增长4%。主要原因:人员调动增加一人,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出112.78万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出(类)支出92.40万元,占82%;社会保障和就业支出(类)支出13.47万元,占12%;科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;卫生健康支出(类)支出3.40万元,占3%;住房保障(类)支出3.52万元,占3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.04万元,支出决算为112.78万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动增加一人,支出相应增加;二是新增防灾减灾科普馆项目支出。其中:基本支出72.98万元,占65%;项目支出39.80万元,占35%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的600%,决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励(生活补助)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.73万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是预算后退休一人,新进一人,新进人员从4月工资调入,因此出现小于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(项)。年初预算为2.85万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是一人抚恤金达到保障年龄停止发放。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的94%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。
6.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为34.95万元,支出决算为52.60万元,完成年初预算151%,决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖励。
7.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是对地震监测保障与上年相同。
8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的198%,决算数大于预算数的主要原因是2020年在气象局新建防灾减灾科普馆,因此支出超预算。
9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是综合减灾示范社区及民居住宅投入与上年相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出72.98万元,其中:人员经费68.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费4.10万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县地震局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,凤台县地震局机关运行经费支出4.10万元,比2019年增加0.73万元,增长22%,主要原因是职级晋升公车补助增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,凤台县地震局政府采购支出总额9.35万元,其中:政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,凤台县地震局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金39.80万元,占项目预算总额的100%。(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。
本部门共组织对对“地震监测、 防震减灾信息管理、其他地震事务”3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金39.80万元。
组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督电话:8611335
单位邮箱:mdcbft@163.com