凤台县地震局2022年部门预算公开

凤台县地震局2022年部门预算

2022年3月15日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县地震局2022年收支总表

2.凤台县地震局2022年收入总表

3.凤台县地震局2022年支出总表

4.凤台县地震局2022年财政拨款收支总表

5.凤台县地震局2022年一般公共预算支出表

6.凤台县地震局2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县地震局2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县地震局2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县地震局2022年项目支出表

10.凤台县地震局2022年政府采购支出表

11.凤台县地震局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤政办［2003］15号文件规定，主要职责是：

(一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本县的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制本县的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

（三）负责建立本县地震监测预报工作体系。负责统一规划本县地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，地震监测预报方案并组织实施；管理本县地震监测台站，对群测群防工作实行行业管理；负责提出地震趋势预报意见，报告市地震局，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求，管理本县地震灾害预测，制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担县政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）承担本县地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科技与业务的合作与交流。

（八）承担县政府和市地震局交办的合作与交流，指导、管理与防震学会、协会工作。其他事项。

（注：凤台县地震局机构暂未完成机构改革，新三定方案暂未批复）

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县地震局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：做好地震监测预报工作、开展防震减灾知识的宣传及普及工作、依法进行工程抗震设防监督及执法工作、加强农村民居安居工程开展、开展地震安全示范社区建设、强化地震应急保障、组织开展全县防震减灾助理员与地震群测群防信息员业务培训工作，开展地震灾害风险普查工作，进一步提升工作能力。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县地震局2022年收支总预算114.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入114.50万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出92.40万元、社会保障和就业支出10.80万元、卫生健康支出4.00万元、住房保障支出7.30万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县地震局2022年收入预算114.5万元，其中，本年收入114.5万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入114.50万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入114.50万元，占100%，比2021年预算增加28.75万元，增长34.00%，增长原因主要是新增一项地震风险普查经费和人员工资调整变动。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县地震局2022年支出预算114.50万元，比2021年预算增加28.75万元，增长34.00%，增长原因主要是新增一项地震风险普查经费和人员工资调整变动。

其中，基本支出61.70万元，占54.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出52.80万元，占46.00%，主要用于地震监测预报、防震减灾科普宣传、综合减灾示范社区创建、农村民居抗震住宅工程及地震灾害风险普查等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县地震局2022年财政拨款收支预算114.50万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款114.50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入114.50万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出92.40万元，占81.00%；社会保障和就业支出10.80万元，占9.00%；卫生健康支出4.00万元，占4.00%；住房保障支出7.30万元，占6.00%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县地震局2022年一般公共预算支出114.50万元，比2021年预算增加28.75万元，增长34.00%，主要原因：新增一项地震风险普查经费和人员工资调整变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

灾害防治及应急管理支出92.40万元，占81.00%；社会保障和就业支出10.80万元，占9.00%；卫生健康支出4.00万元，占4.00%；住房保障支出7.30万元，占6.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2022年预算39.60万元，比2021年预算增加0.37万元，增长1.00%，增长原因主要是人员工资调整变动。

2.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算30.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是与上年资金投入相同，无增减。注：本项目资金为上年度为防震减灾信息管理（项）、地震监测预报（项）和其他地震事务支出（项）三项资金类款项调整为一般行政管理事务（项）。

3.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2022年预算19.80万元，比2021年预算增加19.80万元，增长100.00%，增长原因主要是新增地震灾害风险普查专项经费。

4.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2022年预算3.00万元，比2021年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目资金纳入部门一般预算安排。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.10万元，比2021年预算减少0.04万元，下降29.00%，下降原因主要是四舍五入造成增减变化。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.60万元，比2021年预算减少0.84万元，下降13.00%，下降原因主要是养老基数变动调整。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.80万元，比2021年预算增加2.80万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起职业年金做实帐开展单位转款。

8.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）2022年预算2.30万元，比2021年预算减少0.55万元，下降19.00%，下降原因主要是一人到龄不符合亨受条件停发。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.40万元，比2021年预算减少0.57万元，下降19.00%，下降原因主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两年细项。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2022年预算1.60万元，比2021年预算增加1.60万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两年细项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算4.20万元，比2021年预算增加0.07万元，增长2.00%，增长原因主要是公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起提租补贴纳入一般公共预算拨款。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县地震局2022年一般公共预算基本支出61.70万元，其中，人员经费57.00万元，公用经费4.70万元。

（一）人员经费57.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费4.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县地震局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县地震局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县地震局2022年预算共安排项目支出52.80元，比2021年预算增加22.80万元，增长76.00%，增长原因主要是新增地震风险普查专项经费及新增业务费专项支出。主要包括：本年财政拨款安排 52.80万元（其中，一般公共预算拨款安排52.80万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县地震局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县地震局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“防震减灾工作及党建经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于防震减灾知识科学普及、地震群测群防、农村住宅抗震及地震安全示范社区建设，全年利用各个时段开展防震减灾“七进”活动，做好全县地震群测群防管理与培训，组织开展农村住宅抗震工匠培训及地震安全示范社区创建。开展《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》宣贯工作，开展权力清单、责任清单、权力运行监管细则动态调整工作，依法开展防震减灾行政执法工作。依法开展地震监测环境保护工作。购买印制防震减灾科普宣传手册并向公众免费发放，普及防灾减灾知识。开展防震减灾科普示范学校及防震减灾科普基地申报工作。

（2）立项依据：《安徽省防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》有关规定。

（3）实施主体：凤台县地震局。

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容：根据县地震局机构职能，项目主要用于地震监测设施运行，地震群测群防，防震减灾知识宣传，工程抗震设防监督及执法，农村民居住宅抗震示范创建，综合减灾示范社区创建等。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排30.00万元。

（7）绩效目标和指标：完成全年地震监测，数据及时、准确传输省、市台网中心。开展防震减灾知识宣传教育普及、地震安全示范社区创建及民居住宅抗震示范创建等工作。

2.“业务费”项目。

（1）项目概述：业务费主要用于单位办公费、委托业务及生活补助等支出。

（2）立项依据：《安徽省防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》有关规定。

（3）实施主体：凤台县地震局

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月

（5）项目内容：项目资金主要用于开展防震减灾知识宣传、地震监测预报等方面支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排3.00万元。

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

凤台县地震局2022年机关运行经费财政拨款预算4.70万元，比2021年预算增加0.09万元，增长2.00%，增长主要原因是日常公务活动增加，支出因此增加。

（三）政府采购情况。

凤台县地震局2022年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县地震局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县地震局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8611335

单位邮箱：mdcbft@163.com

附件:

2022年凤台县地震局部门预算公开及三公公开表.xls