凤台县地震局2022年度部门决算情况
凤台县地震局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 凤台县地震局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县地震局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县地震局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及防震减灾工作及党建经费项目绩效评价报告
凤台县地震局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县地震局概况
一、部门职责
根据凤政办［2003］15号文件规定，主要职责是：
(一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本县的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。
（二）组织编制本县的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。
（三）负责建立本县地震监测预报工作体系。负责统一规划本县地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，地震监测预报方案并组织实施；管理本县地震监测台站，对群测群防工作实行行业管理；负责提出地震趋势预报意见，报告市地震局，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求，管理本县地震灾害预测，制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾。宣传报道。
（五）承担县政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
（六）承担本县地震行政复议、行政诉讼工作。
（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科技与业务的合作与交流。
（八）承担县政府和市地震局交办的合作与交流，指导、管理与防震学会、协会工作。其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县地震局2022年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。
从决算单位构成看，凤台县地震局2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县地震局本级 |
第二部分 凤台县地震局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
137.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
108.74 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
137.30 |
本年支出合计 |
58 |
137.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.28 |
年末结转和结余 |
60 |
2.28 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
139.58 |
总计 |
62 |
139.58 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.74 |
108.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
108.74 |
108.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240501 |
行政运行 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
137.30 |
86.85 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.74 |
58.29 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
108.74 |
58.29 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240501 |
行政运行 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
19.80 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
137.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
108.74 |
108.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
137.30 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
137.30 |
总计 |
58 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
137.30 |
86.85 |
50.44 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.74 |
58.29 |
50.44 |
||
|
22405 |
地震事务 |
108.74 |
58.29 |
50.44 |
||
|
2240501 |
行政运行 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
27.81 |
0.00 |
27.81 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
19.80 |
0.00 |
19.80 |
||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
73.66 |
302 |
商品和服务支出 |
4.27 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
28.34 |
30201 |
办公费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.09 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.42 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.14 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
82.59 |
公用经费合计 |
4.27 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
“注：凤台县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县地震局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
“注：凤台县地震局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”
第三部分 凤台县地震局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计139.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余2.28万元）、支出总计139.58万元（含结余分配和年末结转结余2.28万元）。与2021年相比，收、支总计各增加27.85万元，增25%，主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计137.30万元，其中：财政拨款收入137.30万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计137.30万元，其中：基本支出86.85万元，占63%；项目支出50.44万元，占37%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计137.30万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计137.30万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.13万元，增长26%，主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.30万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.13万元，增长26%。主要原因：一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.69万元，占13%;卫生健康支出（类）支出3.51万元，占3%；住房保障支出（类）支出7.36万元，占5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出108.74万元，占79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.51万元，支出决算为137.30万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员工资、社保、住房公积金等调整变动。其中:基本支出86.85万元，占63%；项目支出50.44万元，占37%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的542%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。
2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员一名，增加事业单位退休支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休造成养老保险金支出小于预算数。
4..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是年内在职转退休补缴个人以前年度职业年金。
5．社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准提高。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休造成支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休造成支出减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为4.20万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休造成支出减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整变动。
10.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.60万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放在职人员基础绩效奖；二是人员工资调整变动。
11.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。
12.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目为地震灾害风险普查项目，统一进行招投标，因此无增减变动。
13.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出86.85万元，其中：人员经费82.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县地震局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县地震局机关运行经费支出4.27万元，比2021年减少0.10万元，下降2%，主要原因是严控一般性支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县地震局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县地震局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金50.44万元。从评价情况看，“防震减灾工作及党建经费、地震灾害风险普查经费、业务费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算114.51万元，全年执行数137.30万元，其中财政拨款137.30万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“防震减灾工作及党建经费、地震灾害风险普查经费、业务费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金50.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县地震局在2022年度部门决算中反映“防震减灾工作及党建经费”项目绩效自评结果。
“防震减灾工作及党建经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30.00万元，执行数为27.81万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定防震减灾知识宣传等计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：农村基层防震减灾普及需进一步加强。下一步改进措施：深入推进防震减灾科普下基层宣传工作，普及基层群众防灾减灾意识。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
防震减灾工作及党建经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
凤台县地震局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
30 |
30 |
27.81 |
10 |
93 |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
27.81 |
- |
93 |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本县的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。做好地震监测预报工作、开展防震减灾知识的宣传及普及工作、依法进行工程抗震设防监督及执法工作、加强农村民居安居工程开展、开展地震安全示范社区建设、强化地震应急保障、组织开展全县防震减灾助理员与地震群测群防信息员业务培训工作，进一步提升工作能力。 |
完成全县群测群防信息员培训，组织开展了防震减灾宣传七进、科普示范学校申报工作，深入农村开展民居工匠培训，引导农民科学建房，增强民居抗震设防能力水平。依法开展防震减灾行政执法及行政审批事项。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：全年开展科普知识宣传 |
定量标准 |
≥10 |
10 |
10 |
超额 |
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指标2：全年保障地震监测数据传送到省市台网 |
定量标准 |
≥98 |
超额 |
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指标3：推动综合减灾示范社区创建 |
定性标准 |
达成预期指标 |
持平 |
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质量指标 |
指标1：推动综合减灾示范社区创建 |
定性标准 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
持平 |
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指标2：通过示范社区创建验收 |
定性标准 |
达成预期指标 |
持平 |
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指标3：通过地震监测数据完整率90%以上 |
定量标准 |
≥90 |
超额 |
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时效指标 |
指标1：全年分十二个月开展 |
定量指标 |
=12 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：地震群测群防经费3万 |
定量指标 |
≤3 |
10 |
10 |
减少 |
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指标2：防震减灾科普宣传17万 |
定量指标 |
≤17 |
减少 |
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指标3：农村住宅抗震及综合减灾示范社区建设10万 |
定量指标 |
≤10 |
持平 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
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指标2：对受教育对象影响程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
超额 |
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指标3： |
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社会效益 指标 |
指标1：提高基层群众自救互救能力 |
定性标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
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指标2：对基层业务能力提升程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
超额 |
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指标3：防灾减灾工作对社区综合效益的影响程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
超额 |
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生态效益 指标 |
指标1：群众综合减灾改变程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
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指标2： |
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|
…… |
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可持续影 响指标 |
指标1：对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
定性标准 |
达成预期指标 |
5 |
4 |
超额 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：受益对象满意度达90%以上 |
定量指标 |
≥90 |
10 |
9 |
超额 |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
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100 |
98 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3.部门评价结果。
《2022年度凤台县地震局项目绩效评价报告》见“附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：凤台县地震局2022年度“防震减灾工作及党建经费”项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告.doc
监督电话：0554-8611335
单位邮箱：mdcbft@163.com
皖公网安备34042102000001号