凤台县地震局2018年预算公开

凤台县地震局2018年部门预算

2018年5月

目   录

第一部分 部门概况

1、部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县地震局2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县地震局2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县地震局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县地震局2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县地震局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县地震局2018年收支预算总表

7.凤台县地震局2018年收入预算总表

8.凤台县地震局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤政办［2003］15号文件规定，主要职责是：

(一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本县的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制本县的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

（三）负责建立本县地震监测预报工作体系。负责统一规划本县地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，地震监测预报方案并组织实施；管理本县地震监测台站，对群测群防工作实行行业管理；负责提出地震趋势预报意见，报告市地震局，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求，管理本县地震灾害预测，制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担县政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）承担本县地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科技与业务的合作与交流。

（八）承担县政府和市地震局交办的合作与交流，指导、管理与防震学会、协会工作。其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县地震局2018年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：做好地震监测预报工作、开展防震减灾知识的宣传及普及工作、依法进行工程抗震设防监督及执法工作、加强农村民居安居工程开展、开展地震安全示范社区建设、强化地震应急保障、加快地震应急避难场所建设、组织开展全县防震减灾助理员与地震群测群防信息员业务培训工作，进一步提升工作能力。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县地震局2018年财政拨款收支预算87.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款87.09万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入87.09万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：国土资源气象等事务70.32万元，占81%；社会保障和就业支出9.11万元，占10%；医疗卫生支出3.37万元，占4%；住房保障支出4.29万元，占5%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县地震局2018年一般公共预算拨款87.09万元，比2017年预算拨款减少4.89万元，同上年相比减少5%，减少原因主要为财政对项目资金投入进行了压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

国土资源气象等事务支出70.32万元，占81%；社会保障和就业支出9.11万元，占10%；医疗卫生支出3.37万元，占4%；住房保障支出4.29万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“国土资源气象等事务”2018年预算70.32万元，比2017年预算增加6.38万元，增长10%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算40.32万元，主要用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出；“地震监测”预算3.00万元，主要用于防震减灾助理员、地震群测群防信息员人员补助及运行经费项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“地震灾害预防”预算27.00万元，主要用于地震安全民居抗震示范工程创建、地震安全示范社区创建、防震减灾科普知识宣传教育等方面项目支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算9.11万元，比2017年预算减少12.93万元，减少59%，减少原因主要是离退休人员并轨，工资由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.09万元，主要用于局机关离退休人员公务支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.50万元，主要用于单位在职人员养老金缴费支出；“死亡抚恤”预算2.52万元，主要用予单位死亡职工遗属补助支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.37万元，比2017年预算增加0.68万元，增长25%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.37万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算4.29万元，比2017年预算增加0.98万元，增长30%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算4.29万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县地震局2018年一般公共预算基本支出57.09万元，其中：

工资福利支出49.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.88万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助2.59万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县地震局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县地震局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县地震局2018年收支总预算87.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：国土资源气象等事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县地震局2018年收入预算87.09万元，其中：一般公共预算拨款收入87.09万元，占100%，比2017年预算减少4.89万元，减少5%，减少原因主要是财政对项目资金投入进行了压缩；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县地震局2018年支出预算87.09万元，比2017年预算减少4.89万元，减少5%，减少原因主要是财政对项目资金投入进行了压缩。其中，基本支出57.09万元，占66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30.00万元，占34%，主要用于地震监测、群测群防、地震安全示范农居创建、地震安全示范社区创建、防震减灾科普知识宣传教育专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县地震局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县地震局2018年机关运行经费财政拨款预算4.88万元，主要用于保障局机关日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县地震局2018年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县地震局各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县地震局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：“地震监测”项目支出主要用于防震减灾助理员、地震群测群防信息员日常运转及人员补助经费支出。“地震灾害预防”项目支出主要用于地震安全示范民居创建、地震安全示范社区创建、防震减灾科普知识宣传教育专项支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        监督电话：8611335

        单位邮箱：mdcbft@163.com

2018年县地震局预算及三公预算公开表.XLS