凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算

凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算

2023年9月

 目  录

第一部分 凤台县李冲回族乡中心学校概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县李冲回族乡中心学校概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责本镇辖区内小学、幼儿园德育、教学、教研、后勤等管理事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断改善办学水平和提高教育教学质量。

3、贯彻执行各项财务管理政策和财务规章、制度。负责编报本部门财务年度预算与决算，管理和指导全乡教育教学研究工作，负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计，配合教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、培训和考核等工作。

4、负责拟定教育经费筹措和管理、监督学校经费使用和学校收费执行情况，指导学校的基本建设、财务管理工作，负责全乡教育统计工作。

5、综合管理公、民办义务教育、学前教育；负责教育评估、教育扶贫工作；对教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校学生学籍管理工作；负责全乡退离休老同志的管理、服务工作。

6、负责全乡公办小学、幼儿园教师工资福利、社保、养老保险核算，退休教师养老金信息维护等工作

7、承办上级交给的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计976.48万元（其中：本年收入合计976.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元），支出总计976.48万元（其中：本年支出合计976.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元）。与2020年相比，收、支总计各增加43.6万元，增长4.67%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计976.48万元，其中：财政拨款收入956.64万元，占97.97%；事业收入19.84万元，占2.03%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计976.48万元，其中：基本支出976.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计956.64万元（本年收入合计956.64万元，年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计956.64万元（本年支出合计956.64万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.07万元，增长4.94%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出956.64万元，占本年支出的97.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.07万元，增长4.94%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出956.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出677.19万元，占70.79%；社会保障和就业支出（类）支出165.75万元，占117.33%；卫生健康支出（类）支出25.16万元，占2.63%；住房保障（类）支出88.54万元，占9.26%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.8万元，支出决算为956.64万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员年终一次性奖金没列入年初预算。其中:基本支出956.64万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的5.34%，决算数小于预算数原因是幼儿园公用经费没有支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为484.9万元，支出决算为676.80万元，完成年初预算的139.58%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为68.36万元，决算数比预算数增加67.06万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终一次性奖金没列入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.88万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.3万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.7万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.6万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出956.64万元，其中：人员经费916.32万元，主要包括:基本工资369.31万元、津贴补贴96.82万元、奖金103.00万元、绩效工资21.92万元、机关事业单位基本养老保险费60.88万元、职业年金缴费28.04万元、职工基本医疗保险缴费25.16万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金88.54万元、其他工资福利支出43.40万元、抚恤金8.47万元、生活补助68.36万元；公用经费40.32万元，主要包括：办公费11.33万元、印刷费4.67万元、水费0.39万元、电费3.30万元、邮电费4.98万元、物业管理费2.91万元、维修费5.89万元、培训费0.14万元、专用材料费1.45万元、工会经费1.18万元、福利费0.22万元、其他商品和服务支出3.88万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县李冲回族乡中心学校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县李冲回族乡中心学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县李冲回族乡中心学校是事业单位，按部门决算口径，没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县李冲回族乡中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县李冲回族乡中心学校共有车辆0辆；单价万元以上的通用设备0台，单价0万元以上专用设备0台。

（四） 关于2022年度预算绩效情况说明

 2022年度，凤台县李冲回族乡中心学校没有预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县李冲回族乡中心学校2022年度单位决算表.XLS

监督电话： 05542311171

邮    箱：2802126846@qq.com