凤台县实验中学2024年单位预算

凤台县实验中学2024年单位预算

2024年1月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年单位预算表

1.凤台县实验中学2024年收支总表

2.凤台县实验中学2024年收入总表

3.凤台县实验中学2024年支出总表

4.凤台县实验中学2024年财政拨款收支总表

5.凤台县实验中学2024年一般公共预算支出表

6.凤台县实验中学2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县实验中学2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县实验中学2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县实验中学2024年项目支出表

10.凤台县实验中学2024年政府采购支出表

11.凤台县实验中学2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育任务。

（二）组织教职工学习马克思主义基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（三）组织制定与实施发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进意见和措施。

（四）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

（五）组织和领导学校的教学工作，领导学生的思想政治教育工作。

（六）做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县实验中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）深化教育教学改革，提升教育科研实力。依托备课组这个科研载体，结合自身的教学实践，争取取得更好的科研成果。

（四）本学年校政教处继续开展一系列内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（五）学校总务、保卫等部门继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，使学校软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县实验中学2024年收支总表

二、凤台县实验中学2024年收入总表

三、凤台县实验中学2024年支出总表

四、凤台县实验中学2024年财政拨款收支总表

五、凤台县实验中学2024年一般公共预算支出表

六、凤台县实验中学2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县实验中学2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县实验中学2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县实验中学2024年项目支出表

十、凤台县实验中学2024年政府采购支出表

十一、凤台县实验中学2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县实验中学2024年收支总预算1697.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出1285.5万元、社会保障和就业支出219.2万元、卫生健康支出45.5万元、住房保障支出147.5万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县实验中学2024年收入预算1697.8万元，其中，本年收入1697.8万元，无上年结转结余。

本年收入1697.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1052.7万元，增长163.2%，增长原因主要是教职工人员增加导致人员经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县实验中学2024年支出预算1697.8万元，比2023年预算增加1007.7万元，增长146%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出1348.4万元，占79.4%，主要用于人员经费支出；项目支出349.4万元，占20.6%，主要用于维持日常运转，完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县实验中学2024年财政拨款收支预算1697.8万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1697.8万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1697.8万元。支出按功能分类分为：教育支出1285.8万元，占75.7%；社会保障和就业支出219.2万元，占12.9%；卫生健康支出45.5万元，占2.7%；住房保障支出147.5万元，占8.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县实验中学2024年一般公共预算支出1697.8万元，比2023年预算增加1007.7万元，增长146%，主要原因是：一是学生数增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1285.8万元，占75.7%；社会保障和就业支出219.2万元，占12.9%；卫生健康支出45.5万元，占2.7%；住房保障支出147.5万元，占8.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项,2050202）2024年预算146.8万元，比2023年预算增加142万元，

增长原因主要是人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项,2050203）2024年预算1138.7万元，比2023年预算增加659.8万

元，增长137.8%，增长原因主要是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，2080505）

2024年预算146.1万元，比2023年预算增加79.4万元，增长119%，增长原因主要是教师人数增加以及缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项,2080506）

2024年预算73.1万元，比2023年预算增加39.8万元，增长119.5%，增长原因主要是教师人数增加以及缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项，2101102）

2024年预算45.5万元，比2023年预算增加24.8万元，增长119.8%，增长原因主要是教师人数增加，教职工缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项,2210201）

2024年预算109.6万元，比2023年预算增加59.6万元，增长119.2%，增长原因主要是教师人数增加，教职工缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项,2210202）

2024年预算37.9万元，比2023年预算增加22.1万元，增长139.9%,增长原因主要是教师人数增加，提租补贴工资标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县实验中学2024年一般公共预算基本支出1348.4万元，其中，人员经费1339.9万元，公用经费8.5万元。

（一）人员经费1339.9万元，主要包括:基本工资413.2万元、津贴补贴38.1万元、奖金253.7万元、绩效工资246.3万元、机关事业单位基本养老保险费146.1万元、职业年金缴费73.1万元、职工基本医疗保险缴费45.5万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金109.6万元、其他工资福利支出9.6万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费8.5万元，主要包括：工会经费7.9万元、福利费0.5万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县实验中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县实验中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县实验中学2024年预算共安排项目支出349.4万元，比2023年预算增加324.9万元，增长1326.1%，增长原因是本年城乡义务教育生均经费列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排349.4万元，其中，一般公共预算349.4万元，占比100%。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县实验中学2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算减少8万元，减少原因主要是2024年政府采购货物项目减少。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县实验中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：中央财政深入贯彻落实党的二十大精神，支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县实验中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：146.8万元。

（7）绩效目标。

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：

中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县实验中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：202.6万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县实验中学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县实验中学2024年政府采购预算4万元；其中：政府采购货物预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县实验中学共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县实验中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.4万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育用于普通教育业务方面的支出。

电子邮箱：1304913187@qq.com

监督电话：0554-2360605

 附件：凤台县实验中学2024年单位预算表.xls