凤台县新集镇中心学校2024年单位预算

凤台县新集镇中心学校2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门新集镇中心学校预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门新集镇中心学校预算表

1.凤台县新集镇中心学校2024年收支总表

2.凤台县新集镇中心学校2024年收入总表

3.凤台县新集镇中心学校2024年支出总表

4.凤台县新集镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县新集镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县新集镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县新集镇中心学校2024年项目支出表

10.凤台县新集镇中心学校2024年政府采购支出表

11.凤台县新集镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门新集镇中心学校预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新集镇中心学校概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责本镇辖区内小学、幼儿园德育、教学、教研、后勤等管理事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断改善办学水平和提高教育教学质量。

3、贯彻执行各项财务管理政策和财务规章、制度。负责编报本部门财务年度预算与决算，管理和指导全镇教育教学研究工作，负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计，配合教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、培训和考核等工作。

4、负责拟定教育经费筹措和管理、监督学校经费使用和学校收费执行情况，指导学校的基本建设、财务管理工作，负责全镇教育统计工作。

5、综合管理公、民办义务教育、学前教育；负责教育评估、教育扶贫工作；对教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校学生学籍管理工作；负责全镇退离休老同志的管理、服务工作。

6、负责全镇公办小学、幼儿园教师工资福利、社保、养老保险核算，退休教师养老金信息维护等工作

7、承办上级交给的其他工作

二、部门新集镇中心学校预算构成

从预算单位构成看，凤台县新集镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分 2024年部门新集镇中心学校预算表

（详见附件）

一、凤台县新集镇中心学校2024年收支总表

二、凤台县新集镇中心学校2024年收入总表

三、凤台县新集镇中心学校2024年支出总表

四、凤台县新集镇中心学校2024年财政拨款收支总表

五、凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算支出表

六、凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县新集镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县新集镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县新集镇中心学校2024年项目支出表

十、凤台县新集镇中心学校2024年政府采购支出表

十一、凤台县新集镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年新集镇中心学校预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县新集镇中心学校所有收入和支出均纳入部门新集镇中心学校预算管理。凤台县新集镇中心学校2024年收支总预算1661.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入1621.4万元、财政专户管理资金收入40万元，支出包括：教育支出958.4万元、社会保障和就业支出495.9万元、卫生健康支出40万元、住房保障支出167.2万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年收入预算1661.4万元，本年收入1661.4万元，其中，一般公共预算1621.4万元，财政专户管理资金40万元。

（一）本年收入1661.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1621.4万元，占97.59%，比2023年预算减少41.5万元，减少2.5%，减少原因主要在职教师人数减少；财政专户管理资金收入40万元，占2.41%，同比2023年增长率0。

三、关于2024年支出总表的说明 

凤台县新集镇中心学校2024年支出预算1661.4万元，比2023年预算减少97.9万元，减少5.56%，减少原因主要是在职教师减少。其中，基本支出1592.1万元，占95.83%，主要用于人员经费支出；项目支出69.4万元，占4.17%，主要用于小学幼儿园日常运转及聘用人员工资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年财政拨款收支预算1621.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1621.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1621.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出918.4万元，占56.64%；社会保障和就业支出495.9万元，占30.58%；卫生健康支出40万元，占2.47%；住房保障支出167.2万元，占10.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算支出1621.4万元，比2023年预算减少97.9万元，减少5.7%，主要原因：在职教师数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出918.4万元，占56.64%；社会保障和就业支出495.9万元，占30.58%；卫生健康支出40万元，占2.47%；住房保障支出167.2万元，占10.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算40万元，与2023年预算持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算889.4万元，比2023年预算减少33.6万元，减少3.64%，减少原因主要是在职教师人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休2024年预算280.2万元，比2023年预算减少7.8万元，减少2.7%，减少原因主要退休人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算123.7万元，比2023年预算减少9万元，减少6.78%，减少原因主要退休人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算61.9万元，比2023年预算减少2.3万元，减少3.59%，减少原因主要是教师调出及退休。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算30.1万元，比2023年预算增加7.6万元，增长33.8%，增长原因主要是享受遗属补助人数增加标准提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算40万元，比2023年预算减少1.4万元，减少长3.38%，减少原因主要是教师调出及退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算92.8万元，比2023年预算减少3.6万元，减少3.73%，下降原因主要是教师调出及退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算74.45万元，比2023年预算减少5.1万元，6.42%，增长原因主要是教师调出及退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1592.1万元，其中，人员经费新集镇中心学校1550.8万元，公用经费新集镇中心学校41.2万元。

（一）人员经费新集镇中心学校1550.8万元，主要包括:基本工资415万元、津贴补贴48.6万元、奖金194万元、绩效工资153.3万元、机关事业单位基本养老保险费123.7万元、职业年金缴费61.9万元、职工基本医疗保险缴费40万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金92.8万元、其他工资福利支出75.3万元、离休费12.3万元、退休费263万元、生活补助66.8万元、奖励金0.2万元。

（二）公用经费新集镇中心学校41.2万元，主要包括：办公费5万元、工会经费7万元、福利费0.9万元、专用材料费7.2万元、其他商品服务支出16万元、办公设备购置2.5万元、专用设备购置2.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县新集镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年预算共安排项目支出69.4万元，比2023年预算减少15.3万元，减少18.06%，减少原因主要是上年项目支出结转资金较多，主要包括：本年财政拨款安排29.4万元（其中，一般公共预算拨款安排29.4万元，），财政专户管理资金安排40万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

【如本部门新集镇中心学校安排政府采购预算说明如下】

凤台县新集镇中心学校2024年预算安排政府采购支出5.2万元，比2023年预算减少5.4万元，原因主要是本年度缩减采购计划。其中，一般公共预算安排5.2万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县新集镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.凤台县新集镇中心学校(幼儿园)保育保教费项目。

（1）项目概述：根据省物价局、财政厅、教育厅《关于核定全省公办幼儿园保育保教费最高和最低收费标准的通知》（皖价费【203号】）和《关于印发安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费【2013】69号）文件规定。保育保教费收入用于幼儿园日常运转类支出，聘用教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、教学材料费、活动费、培训费、物业管理费、日常维修维护等支出。

（2）立项依据:根据省物价局、财政厅、教育厅《关于核定全省公办幼儿园保育保教费最高和最低收费标准的通知》（皖价费【2013号】）和《关于印发安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费【2013】69号）文件规定。

（3）实施主体: 凤台县新集镇中心学校。

（4）起止时间:2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容:收费标准每生每学期1200元。

（6）年度预算安排:40.0万元。

（7）绩效目标。

1、“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：

中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县新集镇中心学校。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：27万元。

（7）绩效目标。

2. 凤台县新集镇中心学校2024 _义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目

（1）项目概述：对学校随班就读残疾学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：安徽省教育厅 安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县新集镇中心学校。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：2.4万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县新集镇中心学校是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县新集镇中心学校2024年政府采购预算5.2万元。其中：政府采购货物预算5.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县新集镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门新集镇中心学校预算安排购置公务用车0辆，购置费00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县新集镇中心学校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.4万元、政财政专户管理资金当年安排40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

监督电话：15255417888

邮箱：65549348@qq.com

 附件：凤台县新集镇中心学校2024年单位预算表.xls