凤台县杨村中学2024年单位预算

凤台县杨村中学2024年单位预算

2024年1月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县杨村中学2024年收支总表

2.凤台县杨村中学2024年收入总表

3.凤台县杨村中学2024年支出总表

4.凤台县杨村中学2024年财政拨款收支总表

5.凤台县杨村中学2024年一般公共预算支出表

6.凤台县杨村中学2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县杨村中学2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县杨村中学2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县杨村中学2024年项目支出表

10.凤台县杨村中学2024年政府采购支出表

11.凤台县杨村中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育任务。

（二）组织教职工学习马克思主义基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（三）组织制定与实施发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进意见和措施。

（四）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

（五）统筹规划、指导实施本校教师和本校行政干部队伍建设和培训工作。

（六）规划指导本校教职工的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

（七）做好本校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

（八）做好本校教育资产管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县杨村中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

（五）维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致。

（六）加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

（七）加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。包含建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课；健全教师管理制度。

（八）完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

（九）构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

（十）建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

（十一）根据2024年度预算计划合理使用经费，各项经费不得挤占，更不准挪用资金，各项经费的开支必须保证为教育教学服务，主要用于教育教学日常办公、校舍维修、必要的教育教学设施设备购置维修等。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县杨村中学2024年收支总表

二、凤台县杨村中学2024年收入总表

三、凤台县杨村中学2024年支出总表

四、凤台县杨村中学2024年财政拨款收支总表

五、凤台县杨村中学2024年一般公共预算支出表

六、凤台县杨村中学2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县杨村中学2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县杨村中学2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县杨村中学2024年项目支出表

十、凤台县杨村中学2024年政府采购支出表

十一、凤台县杨村中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县杨村中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县杨村中学2024年收支总预算1530.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入1456.4万元、财政专户管理资金收入74万元，支出包括：教育支出1118.7万元、社会保障和就业支出237.7万元、卫生健康支出39万元、住房保障支出134.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县杨村中学2024年收入预算1530.4万元，其中，本年收入1530.4万元。

本年收入1530.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1456.4万元，占95.2%，比2023年预算增加148.4万元，增长11.4%，增长原因主要是学生增加，教师工资增加；财政专户管理资金收入74万元，占4.8%，与2023年预算相同。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县杨村中学2024年支出预算1530.4万元，比2023年预算增加125.5万元，增长8.9%，增长原因主要是是学生增加，人员经费增加。其中，基本支出1269.6万元，占83%，主要用于人员经费支出；项目支出260.8万元，占17%，主要用于幼儿园教师工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县杨村中学2024年财政拨款收支预算1456.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1456.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1456.4万元。支出按功能分类分为：教育支出1044.7万元，占71.7%；社会保障和就业支出237.7万元，占16.3%；卫生健康支出39万元，占2.7%；住房保障支出134.9万元，占9.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县杨村中学2024年一般公共预算支出1456.4万元，比2023年预算增加125.5万元，增长9.4%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1044.7万元，占71.7%；社会保障和就业支出237.7万元，占16.3%；卫生健康支出39万元，占2.7%；住房保障支出134.9万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2024年预算12.4万元，比2023年预算增加12.4万元，增长原因主要是去年没有本功能科目预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

3. 2024年预算66.1万元，比2023年预算增加57.4万元，增长原因主要是人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2024年预算966.3万元，比2023年预算增加8万元，增长0.8%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2024年预算51.8万元，比2023年预算增加51.7万元，

增加517%，增加原因主要退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算122万元，比2023年预算减少1.4万元，

减少1.1%，减少原因主要人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算61万元，比2023年预算减少0.7万元，减

少1.1%，减少原因主要是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.4万元，增长16.7%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算39万元，比2023年预算增加0.4万元，减少1%，减少原因主要人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算91.5万元，比2023年预算减少1万元，减少1%，减少原因主要人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算43.4万元，比2023年预算增加3.9万元，增长9.9%，原因主要是提租补贴工资标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县杨村中学2024年一般公共预算基本支出1269.6万元，其中，人员经费1249.3万元，公用经费20.3万元。

（一）人员经费1249.3万元，主要包括:基本工392.9万元、津贴补贴46.7万元、奖金197.6万元、绩效工资162.5万元、机关事业单位基本养老保险费122万元、职业年金缴费61万元、职工基本医疗保险缴费39万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积91.5万元、其他工资福利支71.7万元、退休费51万元、生活补助9.3万元。

（二）公用经费20.3万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、物业管理费1万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、专用材料费2万元、工会经费7.5万元、福利费0.4万元、其他商品服务支出1.4万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县杨村中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县杨村中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县杨村中学2024年预算共安排项目支出260.8万元，比2023年预算增加181.3万元，增长228%，增加原因主要是本年城乡义务教育中小学生均公用经费、随班就读残疾学生生均公用经费及教师周转房租金纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款186.8万元，其中，一般公共预算186.8万元，占比100%。财政专户管理资金安排74万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县杨村中学2024年预算安排政府采购支出3万元，比2023年预算减少19.8万元，减少原因主要是2024年减少政府采购预算。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县杨村中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“幼儿园保育保教费”项目。

（1）项目概述：根据省物价局、财政厅、教育厅《关于核定全省公办幼儿园保育保教费最高和最低收费标准的通知》（皖价费【203号】）和《关于印发安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费【2013】69号）文件规定。保育保教费收入用于幼儿园日常运转类支出，聘用教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、教学材料费、活动费、培训费、物业管理费、日常维修维护等支出。

（2）立项依据：根据省物价局、财政厅、教育厅《关于核定全省公办幼儿园保育保教费最高和最低收费标准的通知》（皖价费【203号】）和《关于印发安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费【2013】69号）文件规定。

（3）实施主体：凤台县杨村中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：收费标准每生每学期1000元。

（6）年度预算安排：74万元。

（7）绩效目标。

2.“城乡义务教育生均公用经费（小学）”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县杨村中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：66.1万元。

（7）绩效目标。

3.“城乡义务教育生均公用经费（初中）”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县杨村中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：105万元。

（7）绩效目标。

4.“义务教育随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述：对学校随班就读残疾学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：安徽省教育厅 安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县杨村中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：3.6万元。

（7）绩效目标。

5.“教师周转房租金”项目。

（1）项目概述：对学校教师周转房收取租金，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：安徽省教育厅 安徽省财政厅《教师周转房管理实施方案》。

（3）实施主体：凤台县杨村中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：12.1万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县杨村中学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县杨村中学2024年预算安排政府采购支出3万元，其中:政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县杨村中学共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县杨村中学5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款186.8万元，专户管理资金当年安排74万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-8491670

电子邮箱：254558834@qq.com

 附件：凤台县杨村中学2024年单位预算表.xls