凤台县招生办公室2024年单位预算

凤台县招生办公室2024年单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县招生办公室2024年收支总表

2.凤台县招生办公室2024年收入总表

3.凤台县招生办公室2024年支出总表

4.凤台县招生办公室2024年财政拨款收支总表

5.凤台县招生办公室2024年一般公共预算支出表

6.凤台县招生办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县招生办公室2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县招生办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县招生办公室2024年项目支出表

10.凤台县招生办公室2024年政府采购支出表

11.凤台县招生办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究提出全县教育改革发展战略，制定全县教育事业发展规划，拟定全县教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

（三）负责全县高考、成人高考、自考，初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我县的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

（四）承担上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县招生办公室2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）承担普通高校招生报名工作。

（二）承担高校对口招生工。

（三）承担高校招生政策加分申报工作。

（四）承担高校招生考生体检工作。

（五）高等职业院校分类考试报名、考试工作。

（六）承担高校招生考试工作。

（七）承担高校招生志愿填报工作。

（八）承担普通高中、普通中专、职业中专招生报名工作。

（九）承担中考体育加试和理科实验操作考试的报名、组织工作。

（十）承担中考政策加分申报工作。

（十一）中考综合素质评价工作。

（十二）承担中考考试组织工作。

（十三）中考志愿填报工作。

（十四）高中学业水平考试。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县招生办公室2024年收支总表

二、凤台县招生办公室2024年收入总表

三、凤台县招生办公室2024年支出总表

四、凤台县招生办公室2024年财政拨款收支总表

五、凤台县招生办公室2024年一般公共预算支出表

六、凤台县招生办公室2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县招生办公室2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县招生办公室2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县招生办公室2024年项目支出表

十、凤台县招生办公室2024年政府采购支出表

十一、凤台县招生办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县招生办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县招生办公室2024年收支总预算147.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入147.4万元，支出包括：教育支出128.5万元、社会保障和就业支出12.6万元、卫生健康支出1.9万元、住房保障支出4.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县招生办公室2024年收入预算147.4万元，其中，本年收入147.4万元。

（一）本年收入147.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入147.4万元，占100%，比2023年预算增加65.2万元，增长79.3%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县招生办公室2024年支出预算147.4万元，比2023年预算增加65.2万元，增长79.3%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出57.4万元，占38.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90.0万元，占61.1%，主要用于初中理化生实验考试费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县招生办公室2024年财政拨款收支预算147.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入147.4万元。支出按功能分类分为：教育支出128.5万元，占87.2%；社会保障和就业支出12.6万元，占8.5%；卫生健康支出1.9万元，占1.3%；住房保障支出4.4万元，占3.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县招生办公室2024年一般公共预算支出147.4万元，比2023年预算增加65.2万元，增长79.3%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出128.5万元，占87.2%；社会保障和就业支出12.6万元，占8.5%；卫生健康支出1.9万元，占1.3%；住房保障支出4.4万元，占3.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算128.5万元，比2023年预算增加67.3万元，增长110.0 %，增长原因主要是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.9万元，比2023年预算增加0.2万元，增长5.4%，增长原因主要是退休人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.8%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.9万元，与2023年预算相同。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.9万元，与2023年预算相同。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.3%，增长原因主要是在职人员住房公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县招生办公室2024年一般公共预算基本支出57.4万元，其中，人员经费55.3万元，公用经费2.0万元。

（一）人员经费55.3万元，主要包括:基本工资20.2万元、奖金8.3万元、绩效工资7.9万元、机关事业单位基本养老保险费5.8万元、职业年金缴费2.9万元、职工基本医疗保险缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金4.4万元、退休费3.7万元、生活补助0.1万元。

（二）公用经费2.0万元，主要包括：办公费1.1万元、邮电费0.5万元、工会经费0.4万元、福利费0.03万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县招生办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县招生办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县招生办公室2024年预算共安排项目支出90.0万元，比2023年预算增加66.9万元，增长289.6 %，增长原因主要是安排中考、高考、学考经费。主要包括：本年财政拨款安排 90.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 90.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县招生办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县招生办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淮南市返还高考、中考、学考报名经费项目”项目。

（1）项目概述: 淮南市招考中心每年约返还高考、中考、学考报名费用。

（2）立项依据: 淮南市学业水平考试工作的通知。

（3）实施主体：凤台县招生办公室。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容: 高二学业水平测试、八、九年级学生水平测试、高考、中考及录取工作。

（6）年度预算安排：90.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县招生办公室是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县招生办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县招生办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县招生办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-8611321

电子邮箱： 420573323@qq.com

 附件：凤台县招生办公室2024年单位预算表.xls