凤台县扶贫办2019年部门决算情况
凤台县扶贫办2019年部门决算
2020年7月
目录
第一部分 凤台县扶贫办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县扶贫办2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县扶贫办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
凤台县扶贫办2019年部门决算情况
第一部分 凤台县扶贫办概况
一、部门职责
根据凤办秘[2019]40号文件规定,县扶贫开发工作办公室贯彻执行党中央、省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,落实县委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。接受县委、县政府、县扶贫开发领导小组的直接领导,承担县扶贫开发领导小组的具体工作。主要职责是:
(一)是贯彻执行国家、省市扶贫开发法律法规,拟定全县扶贫开发工作政策、规划,起草脱贫攻坚政策规范性文件,组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。
(二)是协调社会各界扶贫工作,配合党委组织部门联系各级领导干部的定点扶贫工作,协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作,指导开展“单位包村、干部包户”和驻村帮扶工作。会同有关部门、各乡镇做好驻村扶贫工作队管理服务工作。
(三)是指导全县扶贫开发工作,组织落实扶贫开发政策举措,负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。
(四)是负责全县建档立卡扶贫对象的信息管理,组织开展扶贫开发情况统计和动态监测,指导扶贫系统信息化建设工作。
(五)是会同有关部门拟定财政扶贫资金分配方案,负责有关财政扶贫资金项目管理工作,指导、检查、监督扶贫资金的使用。
(六)是组织开展扶贫开发工作的宣传和调研,承担全县扶贫开发培训工作。
(七)是承担县扶贫开发领导小组日常工作。
(八)是承担县委、县政府明确的机关党建、党风廉政、安全生产、文明创建、信访维稳等职责。
(九)是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,凤台县扶贫办2019年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,原因为机构未发生变动。
纳入凤台县扶贫办2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县扶贫办本级 |
第二部分凤台县扶贫办2019年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,231.51 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.32 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.73 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,617.06 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.24 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,231.51 |
本年支出合计 |
61 |
1,625.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
521.95 |
年末结转和结余 |
63 |
128.11 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,753.46 |
总计 |
65 |
1,753.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
合计 |
1,231.51 |
1,231.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
1,223.22 |
1,223.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶贫 |
1,223.22 |
1,223.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130501 |
行政运行 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,197.03 |
1,197.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,625.35 |
34.70 |
1,590.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
1,617.06 |
26.41 |
1,590.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1,617.06 |
26.41 |
1,590.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130501 |
行政运行 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,590.65 |
0.00 |
1,590.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,231.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,616.84 |
1,616.84 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
1,231.51 |
本年支出合计 |
54 |
1,625.13 |
1,625.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
521.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
128.11 |
128.11 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
521.73 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,753.24 |
总计 |
58 |
1,753.24 |
1,753.24 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
521.73 |
0.00 |
521.73 |
1,231.51 |
34.48 |
1,197.03 |
1,625.13 |
34.48 |
1,590.65 |
128.11 |
0.00 |
128.11 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
521.73 |
0.00 |
521.73 |
1,223.22 |
26.19 |
1,197.03 |
1,616.84 |
26.19 |
1,590.65 |
128.11 |
0.00 |
128.11 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
521.73 |
0.00 |
521.73 |
1,223.22 |
26.19 |
1,197.03 |
1,616.84 |
26.19 |
1,590.65 |
128.11 |
0.00 |
128.11 |
0.00 |
|||
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
521.73 |
0.00 |
521.73 |
1,197.03 |
0.00 |
1,197.03 |
1,590.65 |
0.00 |
1,590.65 |
128.11 |
0.00 |
128.11 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:淮南市凤台县扶贫办 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
24.99 |
302 |
商品和服务支出 |
7.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6.54 |
30201 |
办公费 |
0.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.02 |
30202 |
印刷费 |
2.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.34 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.38 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
26.55 |
公用经费合计 |
7.94 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:淮南市凤台县扶贫办 |
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|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
注:县扶贫办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分凤台县扶贫办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1753.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余521.95万元)、支出总计1753.46万元(含结余分配和年末结转结余128.11万元)。与2018年相比,收、支总计各减少4145.3万元,下降236.4%,主要原因: 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1231.51万元,其中:财政拨款收入1231.51万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1625.35万元,其中:基本支出34.70万元,占2%;项目支出1590.65万元,占98%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1753.24万元(含年初财政拨款结转结余521.73万元),支出总计1753.24万元(含年末财政拨款结转和结余128.11万元)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4145.3万元,下降236.4%,主要原因: 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1231.51万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4394.47万元,下降356.8%。主要原因: 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出:1625.13万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3751.68万元,下降230.9%。主要原因: 一是扶贫资金单位渠道变更,预算单位由县扶贫办转为财政局;二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局,由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1625.13万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出0.00万元,占99.49%;社会保障和就业(类)支出4.32万元,占0.26%;卫生健康(类)支出1.73万元,占0.11%; 住房保障(类)支出2.24万元,占0.14%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为516.75万元、调整预算数为1625.13万元,支出决算为1625.13万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出34.48万元,占2.12%;项目支出1590.65万元,占97.88%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休支出(项)。调整预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。调整预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。调整预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。调整预算数为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
5、农林水支出(类)扶贫支出(款)行政运行支出(项)。调整预算数为26.19万元,支出决算为26.19万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
5、农林水支出(类)扶贫支出(款)其他扶贫支出(项)。调整预算数为1590.65万元,支出决算为1590.65万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出34.49万元,其中人员经费26.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助支出;公用经费7.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县扶贫办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,凤台县扶贫办机关运行经费支出7.94万元,比2018年增加6.93万元,上升87.3%,主要原因是单位工作人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,凤台县扶贫办政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,凤台县扶贫办局共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,凤台县扶贫办组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共67个项目,涉及资金4484万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示, 2019年,凤台县脱贫攻坚领导小组下达财政专项扶贫资金项目计划67个,总投资11915.31万元,其中涉及财政专项扶贫资金4484万元、其他资金7431.31万元。截止12月30日除县水利局负责的《2018年农村饮水安全巩固提升工程》、《村级扶贫光伏发电站接入国网云平台监控系统项目(续)》在持续实施中,65个项目已全部完成。年终财政专项资金未完成支付为237.6万元,全年支出进度达财政计划总量的94.58%。
在项目及资金日常监管方面,县财政局、县扶贫办严格按照《凤台县扶贫信息公开制度》(凤扶办〔2016〕5号)、《凤台县扶贫资金项目公告公示实施办法》(凤扶办〔2016〕14号)等规章制度,建立了完善的信息公开和公告公示制度,并加以贯彻落实,同时结合县纪委监委的巡视巡查,对全县67个项目进行了同步监测,有效促进我县财政专项扶贫资金的合理支付及高效利用。当年财政绩效总体评价:好。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
凤台县扶贫办政务公开电话:0554-8681823
电子邮箱: ftxfpb@126.com