凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算

凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分 凤台县扶贫开发工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算情况

第一部分 凤台县扶贫开发工作办公室概况

一、部门职责

根据凤办秘［2019］40号文件规定，县扶贫开发工作办公室贯彻执行党中央、省委、市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。接受县委、县政府、县扶贫开发领导小组的直接领导，承担县扶贫开发领导小组的具体工作。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省市扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作政策、规划，起草脱贫成果巩固和乡村振兴政策规范性文件，组织、协调、指导脱贫成果巩固拓展和推动乡村振兴工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系各级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展“单位包村、干部包户”和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

（三）指导全县扶贫开发工作，组织落实扶贫开发政策举措，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县建档立卡脱贫对象的信息管理，组织开展低收入人口情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定财政扶贫资金分配方案，负责有关财政扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）承担县委、县政府明确的机关党建、党风廉政、安全生产、文明创建、信访维稳等职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算表

一、收入出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县扶贫开发工作办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1486.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余357.76万元）、支出总计1486.51万元（含结余分配和年末结转结余151.65万元）。与2019年相比，收、支总计各减少266.95万元，下降18%，主要原因： 一是扶贫资金单位渠道变更，预算单位由县扶贫办转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1128.75万元，其中：财政拨款收入1028.45万元，占91.1%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入100.3万元，占8.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1334.85万元，其中：基本支出279.52万元，占21%；项目支出1055.34万元，占79%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1156.56万元（含年初财政拨款结转结余128.11万元），支出总计1156.56万元（含年末财政拨款结转和结余37.27万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少596.68万元，下降52%，主要原因：一是扶贫资金单位渠道变更，预算单位由县扶贫办转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出吗1119.29万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少505.84万元，下降45.2%。主要原因：一是扶贫资金单位渠道变更，预算单位由县扶贫办转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1119.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.07万元，占0.54%；卫生健康支出（类）支出2.96万元，占0.27%；农林水（类）支出1106.42万元，占98.85%；住房保障（类）支出3.84万元，占0.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.5万元，支出决算为1119.29万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫项目支出。其中:基本支出63.95万元，占5.7%；项目支出1055.34万元，占94.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算162%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖励。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为559万元，支出决算为1055.34万元，完成年初预算的189%，决算数等于预算数的主要原因是新增扶贫项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出63.95万元，其中：人员经费57.62万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.33万元，主要包括：印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县扶贫开发工作办公室机关运行经费支出6.33万元，比2019年减少1.61万元，下降25.4%，主要原因是厉行节约，控制单位日常经费支出。。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县扶贫开发工作办公室政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县扶贫开发工作办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金559万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对对“村级扶贫专干工资、机关党建及脱贫攻坚工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金559万元。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 监督电话：8681823   2311358

 单位邮箱：ftxfpb@126.com

凤台县扶贫开发工作办公室2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县扶贫开发工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算0.79万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县扶贫开发工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占预算数0%;公务接待费支出决算0.79万元，占预算数49%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占预算数0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2019年和2020年度无因公出国（境）事务发生。2020年凤台县扶贫开发工作办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.79万元,与2020年度预算相比，减少0.81万元，下降51%，下降的原因是厉行节约，严控三公支出。2020年凤台县扶贫开发工作办公室国内公务接待共26批次（其中外事接待0批次），278人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是县扶贫开发工作办公室无公务车辆和购置计划，因此无公务用车购置和运行经费支出。其中，公务用车购置费0.00万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。2020年县扶贫开发工作办公室没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0.00万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是单位无保留使用公车。截至2020年12月31日，凤台县扶贫开发工作办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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