凤台县扶贫办2017年部门决算情况

              凤台县扶贫办2017年部门决算情况 

2018年7月 

目 录 

第一部分 凤台县扶贫办公室概况 

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台县扶贫办公室2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县扶贫办公室2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职能

     一是贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策，拟定全县扶贫开发规划，并组织实施；开展扶贫调研，提出相关措施建议；承担县扶贫开发领导小组的日常工作；指导全县乡镇、村扶贫开发工作。二是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。三是拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。四是负责全县扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。五是负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移培训工作。六是承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县扶贫办公室2017年度部门决算为单位本级决算，与预算比较，无增减情况。 

纳入凤台县扶贫办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

           三、凤台县扶贫办2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明。2017年度收入总计6492.23万元（其中:事业基金弥补收支差额0万元；年初结转结余为1268.48万元），支出总计6492.23万元（其中：结余分配0万元；年末结转结余272.56万元）。与2016年相比，收、支总计入各增加1811.93元、1811.93万元，增长38.7%、38.7%，主要原因：2017年我县坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为重大政治任务和最大民生工程；我县为坚决打赢脱贫攻坚战，大力实施脱贫攻坚十大工程，加大项目安排、资金使用力度。 

（二）2017年度收入决算情况说明。本年收入合计5223.74万元，其中：财政拨款收入5223.74万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 

（三）2017年度支出决算情况说明。本年支出合计6219.67万元，其中：基本支出29.13万元，占0.47%；项目支出6190.54万元，占99.53%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明。2017年度财政拨款收入总计5223.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5223.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加594.34万元，增长12.84%，主要原因：我县为坚决打赢脱贫攻坚战，大力实施脱贫攻坚十大工程，加大项目安排、资金使用力度。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 

1.财政拨款支出决算总体情况 

2017年度财政拨款支出6132.74万元，占本年支出的98.6%。与2016年相比，财政拨款支出增加2353.64万元，增长62.28%。增长原因：2017年我县坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为重大政治任务和最大民生工程；我县为坚决打赢脱贫攻坚战，大力实施脱贫攻坚十大工程，加大项目安排、资金使用力度。 

2.财政拨款支出决算具体情况 

2017年度财政拨款支出6132.74万元，其中：基本支出29.13万元，占0.47%；项目支出6103.61万元，占99.53%。具体情况如下： 

1．“一般公共服务”2017年度决算0.00万元，比2015年减少9.2万元，降低100%，主要原因该项支出未预算资金，脱贫攻坚工作日常办公用品、文件材料印刷费用等支出未由该项支出产生。 

2．“社会保障和就业”2017年度决算4.27万元，比2016年减少0.12万元，降低2.7%，主要原因：机关养老金10月并轨，工资转由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.3万元，主要用于我办所属参公管理事业单位全额拨款离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”决算0.97万元，主要用于养老保险缴费及职业年金支出。“事业单位离退休”决算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0.56万元，比2016年减少0.34万元，降低38.8%，主要原因：一是医疗基数变动。其中：“行政单位医疗”决算0.56万元，主要用于我办机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.00万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2017年度决算0.92万元，比2016年减少0.88万元，降低48.9%，主要原因：住房公积金缴费基数变动。其中：“住房公积金”决算.0.92万元，“提租补贴”决算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“农林水支出”2017年度决算支出6127万元，比2016年增加2364.1万元，增长62.83%，主要原因：2017年我县坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为重大政治任务和最大民生工程；我县为坚决打赢脱贫攻坚战，大力实施脱贫攻坚十大工程，加大项目安排、资金使用力度。其中行政运行决算13.5万元，“其他扶贫支出”6113.5万元。主要用于扶贫开发设施建设和扶贫项目方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出29.13万元，其中人员经费25.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费3.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

凤台县扶贫办2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县扶贫办机关运行经费3.32万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度凤台县扶贫办政府采购支出总额21.6万元，其中：政府采购货物支出21.6万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县扶贫办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县扶贫办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6190.54万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，社会发展、其他扶贫支出主要用于全县扶贫开发工作，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“社会发展、其他扶贫支出”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6190.54万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县扶贫办收入支出决算公开表

2. 凤台县扶贫办收入决算公开表

3. 凤台县扶贫办支出决算公开表

4. 凤台县扶贫办财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县扶贫办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县扶贫办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7. 凤台县扶贫办政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市凤台县扶贫办公室2017年决算和三公经费公开表.XLS