索引号：	003065950/202309-00012	信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技	发布日期：	2023-09-22 15:48
发布机构：	凤台县卫生健康委员会	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县卫生进修学校2022年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065950/202309-00012
信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技
发布日期：	2023-09-22 15:48
发布机构：	凤台县卫生健康委员会
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名称：	凤台县卫生进修学校2022年度单位决算
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凤台县卫生进修学校2022年度单位决算

发布时间：2023-09-22 15:48信息来源：凤台县卫生健康委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县卫生进修学校2022年度单位决算

2023年9月

第一部分凤台县卫生进修学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县卫生进修学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县卫生进修学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县卫生进修学校2022年度单位决算情况

第一部分凤台县卫生进修学校概况

一、主要职责

凤台县卫生进修学校是1982年经安徽省卫生厅教字（1982）086号批准成立的一所县级卫生进修学校，系全额事业单位。为成人提供中专学历教育服务，负责全县医疗卫生技术人员的进修与培训、继续教育。目前主要承担全县17家乡镇卫生院、社区卫生服务中心管理人员、卫生技术人员及全县社区卫生服务站、村卫生室卫生技术人员的进修、培训与医药类成人继续教育工作。

二、单位决算构成

凤台县卫生进修学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入凤台县卫生进修学校2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县卫生进修学校

第二部分凤台县卫生进修学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	306.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	176.20
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.35
		九、卫生健康支出	45.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	306.79	本年支出合计	314.38
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	11.08	年末结转和结余	3.50
总计	317.87	总计	317.87

二、收入决算表

											公开02表
单位：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	306.79	306.79
205			教育支出	168.61	168.61
20503			职业教育	168.61	168.61
2050302			中等职业教育	168.61	168.61
208			社会保障和就业支出	69.35	69.35
20805			行政事业单位养老支出	48.70	48.70
2080502			事业单位离退休	25.64	25.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69
20808			抚恤	20.65	20.65
2080801			死亡抚恤	20.65	20.65
210			卫生健康支出	45.68	45.68
21003			基层医疗卫生机构	39.87	39.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.87	39.87
21011			行政事业单位医疗	5.81	5.81
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81
221			住房保障支出	23.15	23.15
22102			住房改革支出	23.15	23.15
2210201			住房公积金	12.05	12.05
2210202			提租补贴	11.11	11.11

三、支出决算表

									公开03表
单位：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	314.38	274.51	39.87
205			教育支出	176.20	176.20
20503			职业教育	176.20	176.20
2050302			中等职业教育	176.20	176.20
208			社会保障和就业支出	69.35	69.35
20805			行政事业单位养老支出	48.70	48.70
2080502			事业单位离退休	25.64	25.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69
20808			抚恤	20.65	20.65
2080801			死亡抚恤	20.65	20.65
210			卫生健康支出	45.68	5.81	39.87
21003			基层医疗卫生机构	39.87		39.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.87		39.87
21011			行政事业单位医疗	5.81	5.81
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81
221			住房保障支出	23.15	23.15
22102			住房改革支出	23.15	23.15
2210201			住房公积金	12.05	12.05
2210202			提租补贴	11.11	11.11

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	306.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		168.61	168.61
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		69.35	69.35
		九、卫生健康支出		45.68	45.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		23.15	23.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	306.79	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计		306.79	306.79
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	306.79	总计		306.79	306.79

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	306.79		266.92	39.87
205			教育支出	168.61		168.61	0.00
20503			职业教育	168.61		168.61	0.00
2050302			中等职业教育	168.61		168.61	0.00
208			社会保障和就业支出	69.35		69.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.70		48.70	0.00
2080502			事业单位离退休	25.64		25.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37		15.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69		7.69	0.00
20808			抚恤	20.65		20.65	0.00
2080801			死亡抚恤	20.65		20.65	0.00
210			卫生健康支出	45.68		5.81	39.87
21003			基层医疗卫生机构	39.87		0.00	39.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.87		0.00	39.87
21011			行政事业单位医疗	5.81		5.81	0.00
2101102			事业单位医疗	5.81		5.81	0.00
221			住房保障支出	23.15		23.15	0.00
22102			住房改革支出	23.15		23.15	0.00
2210201			住房公积金	12.05		12.05	0.00
2210202			提租补贴	11.11		11.11	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	209.98	302	商品和服务支出	4.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出
30103	奖金	53.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	10.27	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	20.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	31.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		262.23	公用经费合计							4.69

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

凤台县卫生进修学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

凤台县卫生进修学校部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县卫生进修学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计317.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计317.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加30.9万元，增长10.77%，主要原因：一是人员经费增加；二是财政加大卫生教育医务人员能力提升培训工作经费投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计306.79万元，其中：财政拨款收入306.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计314.38万元，其中：基本支出274.51万元，占87.32%；项目支出39.87万元，占12.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计306.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计306.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.49万元，增长12.25%，主要原因：：一是人员经费增加；二是财政加大卫生教育医务人员能力提升培训工作经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.79万元，占本年支出的97.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.49万元，增长12.25%。主要原因：一是人员经费增加；二是财政加大卫生教育医务人员能力提升培训工作经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出168.61万元，占54.96%；社会保障和就业（类）支出69.35万元，占22.61%；卫生健康（类）支出45.68万元，占14.89%；住房保障（类）支出23.15万元，占7.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.6万元，支出决算为306.79万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是医务人员城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设卫生技术人员培训工作经费投入；二是人员经费增加。其中:基本支出266.92万元，占87%；项目支出39.87万元，占13%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为107.66万元，支出决算为168.61万元，完成年初预算的156.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是2021年培训经费结转2022年支出；二是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为33.74万元，支出决算为69.35万元，完成年初预算的205.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位养老金与离退休人员补助。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为66.93万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因本年培训工作经费支出减少及医疗经费减少。

4.住房保障（类）支出。年初预算为21.27万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金及提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出266.92万元。

其中：人员经费262.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度凤台县卫生进修学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度凤台县卫生进修学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县卫生进修学校按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县卫生进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县卫生进修学校单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金39.87万元。从评价情况看，绩效目标合理，较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标，促进了凤台县卫生教育事业的中长期发展。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县卫生进修学校支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。健全绩效评价结果应用，形成项目申报、资金安排必须与绩效评价结果相挂钩的正向激励机制，不断提高资金使用效益。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县卫生进修学校在2022年度单位决算中反映“城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为60.10万元，执行数为39.87万元，完成预算的66.34%。

项目绩效目标完成情况：

一是自2021年12月至2022年7月县卫校共开展城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设卫生技术人员能力提升培训6期（60个工作日），全县受支持的基层医疗卫生机构医务人员达460人次。

二是通过培训使全县受支持的基层医疗卫生机构医务人员业务技能、基本公共卫生服务能力及重大疫情防控能力，得到有效提升，。

发现的主要问题及原因：一是预算执行数有偏差；二是基层医疗卫生技术人员服务能力程度不一，仍需加强培训。下一步改进措施：一是提高预算编制测算精准度。二是加强提升基层医疗卫生技术人员服务能力及重大疫情救治防控能力。

城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设培训项目
主管部门			凤台县卫生健康委员会				实施单位	凤台县卫生进修学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60.1	60.1		39.87		10	66.34%	7
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金	60.1	60.1		39.87		-	66.34	-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	乡村医生每年参加医疗卫生技术集中培训，累计培训时间不少于2周，村卫生室执业医生到县定点医疗培训机构脱产进修不少于1个月，3年内完成全员脱产进修，社区卫生服务中心每年至少派1人到县定点医疗机构进修不少于3个月。						当年实际完成基层医疗业务培训预期绩效目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县卫生技术人员培训人数			460	460	10	10
			县卫生技术人员培训次数			6	6	10	10
		质量指标	提高乡村医生医疗服务能力			提高	显著提高	10	10
		时效指标	项目完成及时性			1	1	10	10
		成本指标	项目成本控制			≦预算数	≦预算数	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医疗机构培训经费经济负担明显减轻			明显	明显	10	10
		社会效益指标	乡村医疗服务能力			有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目不适用此指标
		可持续影响指标	根据文件长期实施			长期实施	长期实施	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧98％	≧98％	10	9
总分								100	96

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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