索引号：	003065950/202309-00013	信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技	发布日期：	2023-09-22 16:11
发布机构：	凤台县卫生健康委员会	成文日期：
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名称：	凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算	点击量：
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索引号：	003065950/202309-00013
信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技
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名称：	凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算
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凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算

发布时间：2023-09-22 16:11信息来源：凤台县卫生健康委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年

单位决算

2023年9月

第一部分 凤台县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县妇计中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县妇计中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县妇计中心2022年度单位决算情况

第一部分凤台县妇计中心单位概况

一、主要职责确实维护妇女儿童健康权益。配合主管部门严厉查处未经批准擅自开展母婴保健技术服务、免费妇幼健康服务政策落实不到位等。

（一）加强妇幼健康服务体系建设

通过一系列举措实现了机构和人员的有效整合与平稳过渡，人才和网络的优势互补，推进了妇幼保健和计生服务的深度整合。此外通过多种手段，促进政府从基层建设、财政投入等方面全力提升乡镇卫生院妇幼健康服务质量进一步加强技术人才培养；提升三级妇幼健康网络建设。组织开展了乡镇保健员季度培训、预防母婴传播、两癌检查、新生儿窒息复苏等技术培训，组织人员定期到乡镇卫生院和村卫生室进行妇幼健康服务督导，加强对乡村两级妇幼保健员的工作考核，督促乡镇卫生院对村级保健员实行绩效与工作挂钩，使之做好妇幼健康信息的收集整理和统计上报，确保信息的真实、可靠、准确。

广泛宣传，增强群众妇幼健康知识。继续在《硖石晚报》科普专栏和县电视台《阳光热线》中宣传妇幼健康服务知识；开展“三八妇女节两癌宣传义诊”、“母乳喂养周”和“出生缺陷防治宣传义诊”等主题活动进行健康咨询、体检、赠送药品和宣传物品，得到了群众广泛好评。

（二）继续加强高危孕产妇管理，保障母婴安全

以两个系管和评审为抓手，加强群体保健和临床救治工作。加强生育前咨询，提供科学备孕的指导、妊娠风险的提示等服务；做好孕产妇系统管理，筛查危险因素，识别高危孕产妇，严格落实高危孕产妇管理档案；强化危重症的转院与救治。通过加强孕产妇和5岁以下儿童系统管理、高危筛查与全程追访，完善孕产妇和新生儿死亡评审，强化产科质量管理、举办新生儿复苏培训等一系列举措，实现了

巩固爱婴医院成果，大力宣传母乳喂养。我县始终坚持按照爱婴医院标准要求继续做好爱婴医院的巩固发展工作，促使爱婴医院建设进入制度化、常规化的轨道。定期开班“孕妇学校”，传授孕期保健知识；加强对医护人员母乳喂养技术的培训；做好产后保健工作，实行产后访视制度。

（三）夯实妇幼健康信息质控工作

进一步加强全县妇幼健康服务信息的收集、统计、整理、分析、质量控制和网络直报工作。同时加大督查考核工作力度，及时掌握工作进展，对工作不力，影响工作进展的乡镇卫生院，定期通报，限时

（四）科学实施三级预防措施，建立免费婚检、孕检、产前筛查、新生儿疾病筛查和出生缺陷防治一条龙服务，为服务对象提供预防全周期服务。

认真做好免费婚前医学检查。加大对婚检的宣传，合理规划

工作流程，积极创建省级婚检规范化门诊，有效的提高婚检率。

是加强免费孕前优生健康检查项目实施。开展优生咨询；精心组织开展孕优检

（五）落实妇幼健康基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目

扎实做好基本公共卫生服务项目工作。认真开展孕产妇健康管理和儿童健康管理工作。一是扎实做好基本公共卫生服务项目工作。

加大预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。加强项目实施重要性的宣传力度.

积极做好农村适龄妇女“两癌”检查工作。加大两癌检查项目宣传工作，利用县电视台、宣传栏、制作发放宣传册页等形式广泛宣传，积极营造良好的检查氛围，推动“两癌”检查工作顺利开展.

（六）扎实推进托幼机构儿童保健服务工作

积极开展托幼机构儿童保健服务工作，促进托幼机构卫生保健管理工作规范化开展。

（七）继续做好计划生育服务各项工作

根据计生服务工作整体思路及任务要求，将工作目标任务进行细化，进一步完善计生技术服务网络，抓好优质服务链条各个环节，提高服务水平，确保各项工作顺利进行。强化宣传，提高群众知晓率，利用各种活动，通过发放宣传单、展出宣传易拉宝、开展咨询活动，进行避孕知情选择、避孕药具使用知识宣传.

（八）强化妇幼健康服务监管

加强妇幼健康服务监管，违法违规行为。规范出生医学证明管理，严格落实出生医学证明管理制度，确保管理规范、签发有序，定期开展辖区专项督.

二、单位决算构成

凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县妇幼保健计划生育服务中心

第二部分凤台县妇计中心单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1232.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	83.70	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1410.94
		九、卫生健康支出	1072.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1316.59	本年支出合计	1282.05
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	207.59	年末结转和结余	242.12
总计	1524.17	总计	1524.17

二、收入决算表

											公开02表
单位：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1316.59	1232.88		83.70
208			社会保障和就业支出	141.91	141.91
20805			社会保障和就业支出	130.13	130.13
2080502			事业单位离退休	55.10	55.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费	29.00	29.00
20808			抚恤	11.81	11.81
2080801			死亡抚恤	11.81	11.81
210			卫生健康支出	1106.56	1022.86		83.70
21001			公共卫生	1054.46	970.76		83.70
2100103			妇幼保健机构	611.96	528.26		83.70
2100108			基本公共卫生服务	226.91	226.91
2100109			重大公共卫生服务	23.87	23.87
2100199			其他公共卫生支出	191.70	191.70
21007			计划生育事务	34.80	34.80
2100717			计划生育服务	34.80	34.80
21011			行政事业单位医疗	17.29	17.29
2101102			事业单位医疗	17.29	17.29
221			住房保障支出	68.08	68.08
22102			住房改革支出	68.08	68.08
221021			住房公积金	37.36	37.36
2210202			提租补贴	30.72	30.72

三、支出决算表

									公开03表
单位：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1282.05	777.21	504.84
208			社会保障和就业支出	141.94	141.91
20805			行政事业单位养老支出	130.13	130.13
2080502			事业单位离退休	55.10	55.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29	29
20808			抚恤	11.81	11.81
2080801			死亡抚恤	11.81	11.81
210			卫生健康支出	1072.02	567.18	504.84
21004			公共卫生	1019.93	549.89	470.04
2100403			妇幼保健机构	577.43	549.89	27.54
2100408			基本公共卫生服务	226.94		226.94
2100409			重大公共卫生服务	23.87		23.87
2100499			其他公共卫生服务	191.70		191.70
21007			计划生育事务	34.80		34.80
2100717			计划生育服务	34.80		34.80
21011			行政事业单位医疗	17.29	17.29
2101102			事业单位医疗	17.29	17.29
211			住房保障支出	68.08	68.08
22102			住房改革支出	68.08	68.08
2210201			住房公积金	37.36	37.36
2210202			提租补贴	30.72	30.72

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1232.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	141.94		141.94
		九、卫生健康支出	1022.86		1022.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.08		68.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1232.88	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1232.88		1232.88
总计	1232.88	总计	1232.88		1232.88

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1232.88	728.04		504.84
208			社会保障和就业支出	141.91	141.91
20805			行政事业单位养老支出	130.13	130.13
2080502			事业单位离退休	55.10	55.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00
20808			抚恤	11.81	11.81
2080801			死亡抚恤	11.81	11.81
210			卫生健康支出	1022.86	518.02		504.84
21004			公共卫生	970.76	500.72		470.74
2100403			妇幼保健机构	528.26	500.73		27.54
2100408			基本公共服务	226.94			226.94

2100409			重大公共卫生服务	23.87			23.87
2100499			其他公共卫生服务	191.70			191.70
21007			计划生育事务	34.80			34.80
2100717			计划生育服务	34.80			34.80
21011			行政事业单位医疗	17.29	17.29
2101102			事业单位医疗	17.29	17.29
221			住房保障支出	68.08	68.08
22102			住房改革支出	68.08	68.08
2210201			住房公积金	37.36	37.36
2210202			提租补贴	30.72	30.72

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	618.31	302	商品和服务支出	4.67	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	216.39	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	169.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	79.26	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	37.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	75.07	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	11.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	63.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		723.38	公用经费合计							4.67

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县妇计中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1524.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1524.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加267.27万元，增长21.26%，主要原因：财政加大了卫生医疗工作的投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1316.59万元，其中：财政拨款收入1232.88万元，占93.64%；事业收入83.7万元，占6.36%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1282.05万元，其中：基本支出777.21万元，占60.62%；项目支出504.84万元，占39.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1232.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1232.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加223.74万元，增长22.17%，主要原因：2022年财政加大对卫生医疗工作的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.88万元，占本年支出的80.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.74万元，增长22.17%。主要原因2022年财政加大对卫生医疗工作投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.94万元，占11.51%；卫生健康支出1022.86，占82.97%，住房保障（类）支出68.08万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数576.3万元，支出决算数1232.88万元，完成年初预算的213.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是职工人员经费增加；二是财政加大卫生工作投入。其中:基本支出728.08万元，占59.05%；项目支出504.84万元，占40.95%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）。年初预算为74.90万元，支出决算为141.94万元，完成年初预算的189.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）。年初预算为681.70万元，支出决算为1022.86万元，完成年初预算的150.05%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员经费增加。

3.住房保障（类）。年初预算为60.00万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出728.05万元，其中：人员经费723.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费4.67万元，工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

妇幼保健计划生育服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县妇幼保健计划生育服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，妇计中心共有车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金35.8万元，其中计划生育四项手术10万元，补服叶酸项目5.8万元，婚前健康检查10万元，孕前优生健康检查10万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县妇幼保健计划生育服务中心2022年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分99分。2022年度县卫健委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务，主要包括：1、根据凤台县实际情况建立上报符合四项手术条件的围绝经期妇女宫内上、取环、人流机制。门诊计划生育手术咨询1019人/次，上环54例，取环128例（其中围绝经期取环80例）、人流3例，完成预期目标。2、2022年农村妇女补服叶酸项目当年目标任务数为5000人。当年实际完成补服叶酸5851人，超额完成预期目标。3、婚检任务数2300对，实际免费婚检2114对，军婚12人，完成检查任务的92.1%。疾病检出541人，疾病检出率12.13%，圆满完成当年任务4、今年计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，目标人群覆盖率达到80%以上，参检人群的一年妊娠率达到40%或以上水平，实际完成孕优指导数5500人，实际检查4714人，检查率85.7%。

组织对“计划生育四项手术、补服叶酸项目、婚前健康检查、孕前优生健康检查”4个项目开展了单位绩效评价，涉及资金35.8万元。以上项目由我单位自行组织。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映“计划生育四项手术”项目绩效自评综述和补服叶酸项目项目支出绩效自评表及整体项目支出汇总自评表。

“计划生育四项手术”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计划生育四项手术”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学规范围绝经期女性宫内节育器取出机制，保障妇女健康。分乡镇对辖区符合条件的女性，给予免费取环，开展取环前免费检测、肝肾功能、血尿常规、感染病5项、B超、心电图等项目的免费检查，最大程度保障围绝经期妇女健康。2022年我中心免费上环99例，取环164例，人流9例,四项手术项目全部全部完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度自评报告及项目支出绩效自评表

2022年凤台县补服叶酸项目

自评报告

按照上级单位有关要求。县妇幼保健计划生育服务中心组织相关人员成立了补服叶酸自评小组，对2022年农村适龄妇女补服叶酸项目进行了自评，现将考核与自评结果汇报如下：

一、项目概述

凤台县农村妇女补服叶酸预防神经管缺陷项目是2009年实施以来，对全县准备怀孕的农村妇女采取有效干预措施，准备怀孕或孕3个月的农村妇女免费发放叶酸。

主要通过宣传、健康教育、年度绩效指标完成情况及产生的效益，逐步提高我县农村妇女自我保健意识和健康水平，帮助养成良好的健康生活方式。

二、项目开展情况及资金基本情况

2022年该项目按照年初计划并对绩效考核制定了方案。叶酸预算5.8万元，分别使用情况为项目宣传、培训、药品片剂购买、项目开展督导、质量控制、随访及信息维护。补服叶酸财政拨付资金5.8万，项目支出经费5.8万元。该年度资金全部用完，执行率100%。资金专款专用，真实性、合法性、有效性完整。

三、绩效自评完成情况

（一）产出指标

1、数量指标

2022年我县农村妇女补服叶酸项目当年任务数为5000人，实际补服叶酸5851人，完成预期绩效目标。

2、质量指标

叶酸服用依从率指标值为≥70%，实际为97%；神经管缺陷发生率指标值为≤2.5/万人，实际为≤2.5/万人。

3、实效指标

项目按照年计划完成任务数，是及时的、有效的、准确的。

4、成本指标

按照省级方案，叶酸发放人均费用15元，实际完成率100%。

（二）效益指标方面

社会效益指标方面：可持续影响，全县农村妇女健康意识显著提高，健康生活方式基本形成，县妇幼保健机构服务能力逐年提升。

（三）项目的满意度指标分析

服务对象满意率97%，符合预期≥90%指标。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

一是成立项目工作组，明确职责。由卫健委委分管领导为组长，各相关部门负责人为成员的领导小组，具体负责项目的组织领导，协调指导，检查督导工作，制定了详细实施方案，明确服务对象、方法、内容、步骤和要求，层层分解任务，落实到部门，确保工作效益。

二是健康教育宣传到位，大力宣传项目实施的目的及意义，提高群众的知晓度，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。

三是不定期网上巡查及调度，按月完成序时进度，要求规范发放，定期随访。每季度定期下乡督导、质控服务数量及质量，每半年考核叶酸的领取、保存、发放、随访、满意度调查等，并反馈考核意见，不足之处随时整改。

（二）存在的问题及主要原因

一是妇女流动性大，基层工作不够仔细，沟通及知情同意书应本人签字领取，少部分妇女外出务工导致规范口服叶酸待提高。

二是因妇女计划怀孕难于掌握，服用叶酸的妇女不一定怀孕，怀孕的妇女不一定服用叶酸，农村存在婆婆给媳妇领取叶酸让其口服，媳妇抗拒，致适龄妇女对补服叶酸预防神经管缺陷的知晓率个别对不上情况、依从性亟待提高。

三是绩效考核还要细化落实，基层工作人员网上录入及时性不够，导致叶酸已经发放，网上没有及时录入，导致抓取数据与实际发放不吻合现象发生，已经补录，不足之处不断改进。

四是项目资金拨付、使用及执行率及时性问题。

五、改进意见及措施

一是加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高适龄妇女自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。

二是加强项目管理。领导及各部门重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。

三是加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高公卫人员的业务素质和技能，达到拓展工作思路，实现优势互补共同进步的目标。

四是按照项目支出绩效考核要求，积极安排项目资金本年度拨付、使用及时性及执行率。

凤台县妇幼保健计划生育服务中心

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			补服叶酸项目
主管部门			凤台县卫健委				实施单位	凤台县妇计中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5.8	5.8		5.8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	5.8	5.8		5.8		-		-
			上年结转资金				0		-		-
			其他资金				0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	2022年农村妇女补服叶酸项目当年目标任务数为5000人。						当年实际完成补服叶酸5851人，完成预期绩效目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补服叶酸任务数（人）			5000	5851	20	20
		质量指标	叶酸服用依从率			≥70%	97%	10	10
			神经管缺陷发生率			≤2.5/万人	≤2.5/万人	10	10
		时效指标（10分）	项目完成及时性			1年	1年	10	10
			叶酸发放人均费用			15元	100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高农村妇女健康意识，帮助养成健康生活方式			影响较明显	已完成	10	10
			提升妇幼健康服务机构服务能力			逐年提升	已完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%	96%	10	10
总分								100	100

整体支出绩效自评表
（ 2022年度）
单位名称		凤台县妇计中心
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	任务1	计划生育四项手术		10	10	10	10	10	10	100%	10
	任务2	补服叶酸项目		5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	任务3	婚前健康检查		10	10	10	10	10
	任务4	孕前优生健康检查		10	10	10	10	10		100%
	金额合计			35.8	35.8	35.8	35.8	35.8		100%
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	2022 年绩效目标编审和公开、绩效执行监控跟踪问效及绩效评价工作有序开展，进一步深化项目预算绩效管理工作的透明程度。监督预算项目执行情况，及时发现问题及提出改进措施，保障各个预算项目按照预期要求顺利实施完成						预算项目顺利完成率整体在100%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目完成数		4	4	20	20
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经制度及相关法规	严格执行	10	10
		时效指标	项目周期		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤预算数	小于预算数	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效降低我县居民婚检、孕检、产前、出生缺陷病防治的支出		明显	明显	10	10
		社会效益指标	提升我县孕产妇健康水平		明显	明显少	5	10
			降低婴幼儿出生缺陷病概率		明显	明显	5	5
		可持续影响指标	根据文件项目长期实施		长期实施	长期实施	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧95	≧95	10	9
总分							100	99

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