凤台县城关镇社区卫生服务中心2022年度单位决算

          凤台县城关镇社区卫生服务中心2022年度单位决算

                  2023年9月

目  录

第一部分 凤台县城关镇卫生服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县城关镇卫生服务中心2022年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县城关镇卫生服务中心2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县城关镇卫生服务中心2022年度单位决算情况

 第一部分 凤台县城关镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

凤台县城关镇社区卫生服务中心是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

凤台县城关镇社区卫生服务中心承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担全镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

     9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

    10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

    11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

    二、提供基本医疗服务

1. 使用中医适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.我院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

    三、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

   四、卫生行政管理 

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。 

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。 

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。 

二、单位决算构成

凤台县城关镇社区卫生服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户

纳入凤台县城关镇卫生服务中心2022年度部门决算单位1家。

详细情况见下表：

第二部分凤台县城关镇卫生服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开07表

（注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 凤台县城关镇卫生服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3665.10万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3665.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入支出各增加1081.60万元，主要原因：年初结转结余1235.34万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2429.80万元，其中：财政拨款收入435.60万元，占17.93%；事业收入1961.80万元，占80.74%；其他收入32.40万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2725.77万元，其中：基本支出2208.44万元，占81.02%；项目支出517.33万元，占18.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计435.60万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计435.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少584.46万元，减少57.38%，主要原因：本年财政拨款公共卫生项目经费422.6万元记入事业收入-公共卫生收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出435.6万元，占本年支出的15.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少584.46万元，减少57.38%。主要原因：本年财政拨款公共卫生项目经费422.6万元记入事业收入-公共卫生收入，相应支出均在事业支出-公共卫生支出反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出,435.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.53万元，占24.46%；住房保障（类）支出23.77万元，占5.46%；卫生健康支出（类）305.30万元，占70.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.10万元，支出决算为435.60万元，完成年初预算的111.09%。决算数大预算数的主要原因:基本公卫资金的收入与支出未列入年初预算。其中:基本支出340.90万元，占78.26%；项目支出94.70万元，占21.74%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为142.00万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的75.02%。主要原因是本年度养老保险和职业年金未支出。

2. 卫生健康支出。

年初预算为312.90万元，支出决算为305.30万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因部分公共卫生项目未完全按预算支出。

3. 住房保障支出。

年初预算为31.90万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出340.90万元，其中：人员经费340.90万元，主要包括:基本工资149.80万元、津贴补贴16.60万元、绩效工资30.53万元、职工基本医疗保险缴费13.66万元、住房公积金23.77万元、退休费105.77万元、生活补助0.77万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。无

（二）政府采购支出情况。无

  （三）国有资产占有使用情况。无

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金517.30万元，其中财政拨款项目经费94.67万元，其他资金422.63万元，占项目预算总额的100%。

本项目主要是向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。2022年度收到了项目资金517.30万元，支出517.30万元，预算执行率100%

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

根据安徽省卫健委《关于开展2022年度国家基本公共卫生目绩效评价工作的通知》的要求，我院组织开展了2022年度国家基本公共卫生项目支出绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务项目主要是向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。2022年度收到了项目资金517.30万元，支出517.30万元，预算执行率100%

（二）项目绩效目标情况

1、项目总体目标。发挥社区卫生服务中心职能作用，为社区居民提供基本公共卫生服务。逐步提高公共卫生服务质量和居民满意度。逐步完成居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。

2、年内绩效目标。完成年度辖区居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。重点提高居民健康档案率、居民健康体检率、慢性病健康管理率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率，服务对象满意度等指标。

二、项目绩效自评开展情况

（一）项目实施及管理情况

按照项目资金使用范围，财政及县卫健委下达517.30万元项目资金，财政资金通过财政平台一体化系统，卫健委项目经费通过医共体财务中心统一管理。对项目经费加强资金管理，严格财经纪律，确保了项目资金的专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成年度辖区居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。

1.数量指标方面：居民健康档案率达到91.50%，完成目标值101.67%；居民健康体检率达到71.2%，完成目标值进度101.71%；慢性病健康管理率达到70.60%，完成目标值进度100.86%。

2.质量指标方面：高血压患者规范管理率达到60.70%，完成目标值进度101.12%；2型糖尿病患者规范管理率达到60.33%，完成目标值进度100.56%。

3.经济效益指标方面：次均费用略有降低、减少医保支出。

4.社会效益指标方面：普及基本公共卫生知识，预防、减少疾病发生。

5.满意度方面：服务对象知晓率、服务对象满意度均有所提升。

三、主要做法及成效

（一）主要做法

为保证完成项目工作，提高工作数量和工作质量，正确使用项目资金以及提高资金的使用效率，医院及时召开工作调度会，对工作进行了安排部署，设定了年度总体目标，下达分解了各项工作任务。成立了以主要领导为组长的项目建设领导小组，建立健全项目规章制度，并对项目进展情况进行督导和调度。按照项目资金支付使用范围，项目资金均通过财政平台一体化系统、医共体财务中心支付，加强资金管理，严格财经纪律，确保了资金的专款专用。

（二）主要成效

项目工作的开展，发挥了社区卫生服务中心职能作用，方便快捷为社区居民提供各项基本公共卫服务。提高了居民健康档案建档率、居民健康体检率、慢性病健康管理率、高血压患者规范管理率。2型糖尿病患者规范管理率等指标。基本完成年度居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作，提升了基本公共卫生服务质量和居民满意度。3.经济效益、社会效益均达到年度绩效目标。4.服务对象知晓率、服务对象满意度均有所提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度项目支出绩效自评表