凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算

凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算

                     2023年9月

目  录

 第一部分 凤台县关店乡卫生院单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算情况

 第一部分 凤台县关店乡卫生院概况

一、主要职责

关店乡卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。关店乡卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

 10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.我院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

   三、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

     四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位决算构成

凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户

纳入凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算单位1家。

详细情况见下表：

第二部分 凤台县关店乡卫生院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县关店乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计527.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计527.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入、支出各增加44.31万元，增加9.16%、原因是年度追加基本公共卫生项目经费、药品零差率项目经费48.80万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计505.15万元，其中：财政拨款收入263.56万元，占52.17%；事业收入241.41万元，占47.79%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计413.17万元，其中：基本支出364.37万元，占88.19%；项目支出48.80万元，占11.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计263.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计263.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少233.97万元，减少47.03%，主要原因：公共卫生项目财政补助收入计入事业收入-公共卫生收入，相应支出也在事业支出-其他资金支出反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.56万元，占本年支出的63.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.97万元，减少47.03%。主要原因：公共卫生项目财政补助收入计入事业收入-公共卫生收入，相应支出也在事业支出-其他资金支出反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.26万元，占23.24%；住房保障（类）支出15.67万元，占5.95%；卫生健康支出186.63万元，占70.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.00万元，支出决算为263.56万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因:基本公卫支出、药品零差率资金未列入年初预算。其中:基本支出214.76万元，占81.48%；项目支出48.80万元，占18.52%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为90.10万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的67.99%，决算数小于预算数的主要原因是：职工养老保险金未申报使用。

2. 卫生健康支出。

年初预算为184.6万元，支出决算为186.63 万元，完成年初预算的101.11 %，决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资自然增资。

3. 住房保障支出。

年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出214.76万元，其中：人员经费214.76万元，主要包括:基本工资68.26万元、津贴补贴11.53万元、绩效工资23.48万元、职工基本医疗保险缴费9.56万元、住房公积金15.67万元、其他工资福利支出17.07万元、退休费66.56万元、生活补助2.63万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。无

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占有使用情况。无

 （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金48.80万元，占项目预算总额的100%。其中基本公共卫生服务项目41.95万元，国家基本药物制度项目6.85万元。

（1）国家基本药物制度项目

基层医疗机构实施国家基本药物制度项目体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，我乡所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，我院领导高度重视，采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行，同时强化管理，加强资金监管。取得了良好的社会效益和经济效益，2022年度收到了财政资金6.85万元，支出6.85万元，预算执行率100%

1、基本公共卫生服务项目

本项目主要是向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。2022年度收到了项目资金41.95万元，支出41.95万元，预算执行率100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

国家基本药物制度补助项目2022年度绩效自评报告

根据安徽省卫健委《关于开展2022年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》的要求，我院组织开展了2022年度国家基本药物制度补助项目支出绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家基本药物制度补助项目由凤台县卫健委统一领导和组织实施，覆盖我乡所有村卫生室，主要内容是根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社[2021]1346号）文件精神下拨国家基本药物制度补助经费。

（二）项目绩效目标情况

1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。

2. 基本公共卫生服务项目行政村覆盖率达100%。

二、项目实施及管理情况

根据安徽省人民政府办公厅《关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革的意见》（皖政办[2011]61）号文件精神，我院对村卫生室进行一体化管理。一体化管理村卫生室药品零差率销售财政补助资金为专项资金，建立了专账核算、专人负责、专款专用。

三、项目绩效自评开展情况

1.基本医疗费用下降。各基层医疗卫生机构基本药物采购使用实行紧密型县域医共体中心药房统一用药目录、统一网上采购、统一药物配送、统一回款、统一药事服务的“五个统一”管理，基本药物价格大幅降低，而且报销比例高于非基本药物。

2.临床用药渐趋合理。组织医务人员学习基本药物临床应用指南和基本药物处方集，进一步规范医生的诊疗行为，用药更趋于合理，处方更为规范，遏制了过度用药。

3.药品更加安全有效。基本药物是经过长期临床实践检验证明安全有效的首选药物。生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物实行全品种覆盖抽验，保证群众基本用药更安全。

4.社会反响总体良好。我县实施基本药物制度工作的顺利开展，使得基层卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量得到明显提升，实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标，让广大群众真正得到了实惠。

四、项目考评情况

我院组织考核人员抽取部分村卫生室进行复核，对其基本药物药品配备使用管理、配套制度建设管理、实施效果监督与评价等指标进行综合考评。

五、 项目目标实现情况分析

（一）产出分析

（1）项目的实施进度：全乡所有村卫生室均实施国家基本药物制度，覆盖率100%。

（2）项目完成质量：项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金到达后，我院制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。 项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

（二）有效性分析

（1）项目预期目标完成程度：较好。

（2）项目活动和服务开展效果：较好。

（三）社会性分析

    项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高。

 六、结论

（一）主要指标情况及结论

通过对2022年实施国家基本药物制度补助项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果：评价等级为“优”。主要指标情况见附表。

（二）主要经验及做法

基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，凤台县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健委领导高度重视，采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行，同时强化管理，加强资金监管。 

（三）存在的困难、问题

1.配送公司存在缺货或断货现象；

2.居民用药需求与基本药物目录有出入；

（四）工作建议

1.建议有关部门加强配送监管，提高配送效率，确保满足临床用药需求；

2.适当调整基药目录，增加药品可选性；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：国家基本药物制度补助项目绩效评价自评表

附件2：基本公共卫生服务项目项目绩效评价自评表

附件3：2022年度凤台县关店乡卫生院决算表

附件1：国家基本药物制度补助项目绩效目标自评表

（ 2022 年度）