索引号：	003065950/202309-00024	信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技	发布日期：	2023-09-22 16:54
发布机构：	凤台县卫生健康委员会	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065950/202309-00024
信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技
发布日期：	2023-09-22 16:54
发布机构：	凤台县卫生健康委员会
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名称：	凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算
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凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算

发布时间：2023-09-22 16:54信息来源：凤台县卫生健康委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 凤台县城北乡卫生院概况

第二部分 凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县城北乡卫生院概况

一、主要职责;

凤台县城北乡卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

淮南市凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市凤台县城北乡卫生院

第二部分凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.13	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	179.87	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	3.61	八、社会保障和就业支出	42	147.9
	9		九、卫生健康支出	43	592.1
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	16.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62
年初结转和结余	29	244	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计		434.14			325.80
208			社会保障和就业支出		147.98			0.00
20805			行政事业单位养老支出		140.46			0.00
2080502			事业单位离退休		111.28			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.41			0.00
20808			抚恤		9.77			0.00
2080801			死亡抚恤		7.52			0.00
210			卫生健康支出		7.52			325.80
21003			基层医疗卫生机构		270.08			104.49
2100302			乡镇卫生院		176.80			104.49
21004			公共卫生		143.60			0.00
2100408			基本公共卫生服务		33.20			221.31
21011			行政事业单位医疗		84.03			221.31
2101102			事业单位医疗		84.03			0.00
221			住房保障支出		9.24			0.00
22102			住房改革支出		9.24			0.00
2210201			住房公积金		16.08

三、支出决算表

								公开03表
单位：凤台县城北乡卫生院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	756.18	550.60	205.59
2080502			事业单位离退休	111.28	111.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77
2080801			死亡抚恤	7.52	7.52	0.00
2100302			乡镇卫生院	377.29	377.29	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.2		33.2
2100408			基本公共卫生服务	172.38	0.00	172.38
2101102			事业单位医疗	9.24	0.00	9.24
2210201			住房公积金	16.08	16.08	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	434.14	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.98	147.98
	9		九、卫生健康支出	38	270.08	270.08
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.08	16.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	434.14	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	434.14	434.14
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：凤台县城北乡卫生院公开05表金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	合计		434.14
208			社会保障和就业支出	147.98
20805			行政事业单位养老支出	140.46
2080502			事业单位离退休	111.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41
20808			抚恤	9.77
2080801			死亡抚恤	7.52
210			卫生健康支出	270.8
21003			基层医疗卫生机构	176.80
2100302			乡镇卫生院	143.60
21004			公共卫生	84.03
2100408			基本公共卫生服务	84.03
21011			行政事业单位医疗	9.24
2101102			事业单位医疗	9.24
221			住房保障支出	16.08
22102			住房改革支出	16.08
2210201			住房公积金	16.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.10	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	123.03	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	20.56	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	118.79	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	111.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县城北乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1005.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1005.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收入支出分别增加9.11万元，增长1%，主要原因：主要是疫情防控收入支出略有增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1005.27万元，其中：财政拨款收入434.13万元，占43.1%；事业收入571.14万元，占56.8%；经营收入0万元，占XX%；其他收入1.26万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1005.27万元（含结余分配、年末结转和结余），其中：基本支出550.59万元，占54%；项目支出205.58万元，占20%；经营支出0万元，占0%，年末结转和结余249.1万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计434.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计434.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收入减少378.54万元，下降45%、支出减少208.57万元，下降32%，主要原因：21年补发历年一次性奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.13万元，占本年支出的57.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.58万元，增长17%。主要原因疫情防控经费及疫苗支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.13万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出147.97万元，占34%；卫生健康支出270.07万元，占62.2%；住房保障（类）支出16.08万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314万元，支出决算为434.13万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:基本公卫等项目资金等中央及省级项目资金无法在年初预算中体现。其中:基本支出316.9万元，占73%；项目支出117.23万元，占27%。具体情况如下：

1.年初预算为314万元，支出决算为434.13万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是本公卫等项目资金等中央及省级项目资金没作年初预算。

2.社会保障就业支出。年初预算为137.13万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调导致社会保障就业支出基数增加。

3.卫生健康支出。年初预算为149.89万元，支出决算为270.07万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是基本公卫等项目资金等中央及省级项目资金无法在年初预算中体现。

4.住房保障支出。年初预算为26.97万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算是依据2021年决算数，2022年度人员退休较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出314万元，其中：人员经费314万元，主要包括:基本工资123.03万元、绩效工资20.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、职业年金缴费9.77、职工基本医疗保险缴费9.24万元、住房公积金16.08万元、退休费111.27万元、抚恤金7.52万元。公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：无。

（二）政府采购支出情况：无。

（三）国有资产占有使用情况：无。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金338.54万元，其中基本公卫项目资金305.34万元（其中上年结转财政补助资金84.03万元，事业收入221.31万元），基本药物制度补助资金33.2万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县卫生城北乡卫生院2022年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分99分。2022年度县卫健委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务，主要包括：1、实施国家基本公共卫生服务项目，积极开展计划免疫工作，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，疫苗免费接种8236剂次，0-6岁儿童管理3165人。继续加强查验接种证和查漏补种工作，基本上达到了上级的要求。居民健康档案明确专人管理、专柜管理，并及时更新居民健康档案信息，由分管副院长带队每年5月份逐村进行65岁以上老年人健康体检，各村卫生室和医院门诊开展35岁以上人群首诊测血压。居民健康档案明确专人管理、专柜管理，并及时更新居民健康档案信息，由分管副院长带队每年5月份逐村进行65岁以上老年人健康体检，各村卫生室和医院门诊开展35岁以上人群首诊测血压。2、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

组织对“基本公共卫生服务”、“基本药物制度”、2个项目开展了单位绩效评价，涉及资金338.54万元。以上项目由我单位自行组织。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和基本药物制度项目支出绩效自评表及整体项目支出汇总自评表。

“基本公公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基本公公共卫生服务”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为305.34万元，执行数为305.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目的实施对我镇城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的满意度，逐步缩小城乡和人群之间的公共卫生差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务取得了良好的社会效益和经济效益。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			基本公共卫生服务
主管部门			凤台县卫生健康委			实施单位	凤台县城北乡卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	305.34	305.34	305.34	10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-
			上年结转资金	84.03	84.03	84.03	-	100%	-
			其他资金	221.31	221.31	221.31	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					已完成
度绩效指标完成情年况		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	91.3%	10	10
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	87.5%	10	10
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	92.3%	5	5
			孕产妇系统管理率		≥90%	92.4%	5	5
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	83.2%	5	5
		质量指标	严格执行相关财经法规制度		严格执行	严格执行	5	5
		时效指标	项目周期		1年	1年	5	5
		成本指标	≤预算数		≤98.73万元	98.73万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	15	15
	效益指标（30分）	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥90百分之	90%	10	9
总分							100	99

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

国家基本药物制度补助项目2022年度

绩效自评报告

根据安徽省卫健委《关于开展2022年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》的要求，我院组织开展了2022年度国家基本药物制度补助项目支出绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家基本药物制度补助项目由凤台县卫健委统一领导和组织实施，覆盖我镇15个村卫生室和2个社区服务站，主要内容是根据《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社[2021]1346号）文件精神下拨国家基本药物制度补助经费。

（二）项目绩效目标情况

1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。

2. 村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率达100%。

二、项目实施及管理情况

根据安徽省人民政府办公厅《关于巩固完善基层医药卫生体制综合改革的意见》（皖政办[2011]61）号文件精神，我院对村卫生室进行一体化管理。一体化管理村卫生室药品零差率销售财政补助资金为专项资金，建立了专账核算、专人负责、专款专用。

三、项目绩效自评开展情况

1.基本医疗费用下降。各基层医疗卫生机构基本药物采购使用实行紧密型县域医共体中心药房统一用药目录、统一网上采购、统一药物配送、统一回款、统一药事服务的“五个统一”管理，基本药物价格大幅降低，而且报销比例高于非基本药物。

2.临床用药渐趋合理。组织医务人员学习基本药物临床应用指南和基本药物处方集，进一步规范医生的诊疗行为，用药更趋于合理，处方更为规范，遏制了过度用药。

3.药品更加安全有效。基本药物是经过长期临床实践检验证明安全有效的首选药物。生产、配送和仓储比较规范。国家对基本药物实行全品种覆盖抽验，保证群众基本用药更安全。

4.社会反响总体良好。我县实施基本药物制度工作的顺利开展，使得基层卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高，服务质量得到明显提升，实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标，让广大群众真正得到了实惠。

四、项目复核开展情况

我院组织考核人员抽取部分村卫生室进行复核，对其基本药物药品配备使用管理、配套制度建设管理、实施效果监督与评价等指标进行综合考评。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

（1）项目的实施进度：全县17村卫生室及社区卫生服务站均实施国家基本药物制度，覆盖率100%。

（2）项目完成质量：项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金到达后，我院制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

（二）有效性分析

（1）项目预期目标完成程度：较好。

（2）项目活动和服务开展效果：较好。

（三）社会性分析

项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高。

六、结论

（一）主要指标情况及结论

通过对2022年实施国家基本药物制度补助项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果：评价等级为“优”。主要指标情况见附表。

（二）主要经验及做法

基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，凤台县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健委领导高度重视，采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行，同时强化管理，加强资金监管。

（三）存在的困难、问题

1.配送公司存在缺货或断货现象；

2.居民用药需求与基本药物目录有出入；

（四）工作建议

1.建议有关单位加强配送监管，提高配送效率，确保满足临床用药需求；

2.适当调整基药目录，增加药品可选性；

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			基本药物制度
主管部门			凤台县卫生健康委			实施单位	凤台县城北乡卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	33.2	33.2	33.2	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	33.2	33.2	33.2	10	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
年度总体目标完成情况	1.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。 2. 村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率达100%					已完成
度绩效指标完成情年况		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村卫生室实行基本药物制度全覆盖		17	17	10	10
		数量指标	在职和退休职工绩效工资足额发放		足额	足额	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规及相关制度	严格执行	10	10
		时效指标	项目周期		1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤33.2万元	33.2万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村卫生室的收入水平		明显	明显	10	10
		经济效益指标	提高在职和退休职工的收入水平		明显	明显		10
		社会效益指标	有效降低辖区居民看病成本		明显	明显	10	5
		可持续影响指标	基本药物制度在基层长期实施		长期实施	长期实施	10	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		≥90百分之	90%	10	9
总分							100	99

整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位名称

凤台县城北乡卫生院

年度

主要

任务

完成

情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

任务1

基本药物制度

33.2

100%

任务2

基本公共卫生

305.34

84.03

305.34

84.03

100%

金额合计

338.54

117.23

338.54

117.23

100%

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

实际完成情况

2022 年绩效目标编审和公开、绩效执行监控跟踪问效及绩效评价工作有序开展，进一步深化项目预算绩效管理工作的透明程度。监督预算项目执行情况，及时发现问题及提出改进措施，保障各个预算项目按照预期要求顺利实施完成

预算项目顺利完成率整体在100%。

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

（50分）

数量指标

项目完成数

质量指标

经费支出合规性

严格执行财经制度及相关法规

严格执行

时效指标

项目周期

≤1年

1年

成本指标

项目总成本

≤预算数

小于预算数

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

在职退休职工及村医收入保持稳定

保持稳定

社会效益

指标

城乡居民公共卫生差距

逐步减少

居民健康水平提高

不断提高

可持续影响

指标

基本药物制度在基层长期实施

长期实施

基本公共卫生服务在基层长期实施

长期实施

满意度

指标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≧95

总分

100

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