凤台县刘集镇卫生院2022年度单位决算

凤台县刘集镇卫生院2022年度单位决算

                     2023年9月

目  录

第一部分 凤台县刘集镇卫生院单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县刘集镇卫生院单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县刘集镇卫生院单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 ：

附件1.2022年度项目支出绩效自评表

附件2.凤台县刘集镇卫生院2022年度决算表

凤台县刘集镇卫生院单位2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县刘集镇卫生院概况

一、主要职责

凤台县刘集镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

凤台县刘集镇卫生院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入卫凤台县刘集镇卫生院单位2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县刘集镇卫生院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    公开07表

（注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 凤台县刘集镇卫生院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计688.60万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计688.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少42.70万元，下降5.83%，主要原因：主要是疫情因素影响到业务收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计656.70万元，其中：财政拨款收入317.50万元，占48.35%；事业收入339.20万元，占51.65%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计653.60万元，其中：基本支出461.30万元，占70.58%；项目支出192.30万元，占29.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计317.50万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计317.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少250.80万元，降幅44.15%，主要原因：本年公共卫生服务项目财政补助计入“单位事业收入-公共卫生收入”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.50万元，占本年支出的48.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.80万元，降幅44.15%。主要原因：本年公共卫生服务项目财政补助计入“单位事业收入-公共卫生收入”，费用支出也在相应科目列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.50万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出210.00万元，占66.14%；社会保障和就业（类）支出92.90万元，占29.26%；住房保障（类）支出14.60万元，占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.00万元，支出决算为317.50万元，完成年初预算的108.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是基本支出本年度内追加，二是药品零差率等项目经费年初无法预算，在本年度内追加。其中:基本支出305.60万元，占96.25%；项目支出11.90万元，占3.75%。具体情况如下：

1.卫生健康支出。年初预算为210.30万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算没有完全精准。

2.社会保障和就业支出。年初预算为80.10万元，支出决算为92.80元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员经费工资等基数调增。

3.住房保障支出。年初预算为19.80万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是依据2021年决算数，2022年度在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出305.60万元，主要包括:基本工资89.20万元、津贴补贴38.20万元、绩效工资20.20万元、机关事业单位基本养老保险费17.90万元、职工基本医疗保险缴费0.70万元、住房公积金14.60万元、退休费67.20万元、生活补助0.80万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 无

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  无

 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。无

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占有使用情况。无

 （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金192.30万元，其中公共卫生项目180.40万元（该项目卫健委统一纳入部门决算公开），药品零差率项目9.10万元、村卫生室运转费2.80万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

东风湖农场办社会职能改革项目支出绩效评价报告

  为加快推进国有农场生产经营企业化和社会管理属地化，推动国有农场与周边区域享受同等公共服务资源，加快发展现代农业，推动农场经济转型升级，依据《安徽省农垦集团东风湖农场有限公司文件》（东农政〔2019〕19号）、《凤台县卫生健康委员会文件》（凤卫健〔2019〕81号），按照项目资金管理办法和县财政局、县卫健委相关要求，我院积极开展并较好完成此项工作，现将工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）资金分解下达情况

 根据项目工作开展和工作经费需要，县财政局于2022年5分解下达项目资金57万元。

（二）绩效目标设定情况

1、项目总体目标。发挥东风湖农场社区卫生服务站职能作用，为社区居民提供基本公共卫生服务。逐步提高公共卫生服务质量和居民满意度。逐步完成居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。

2、年内绩效目标。完成年度辖区居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。重点提高居民健康档案率、居民健康体检率、慢性病健康管理率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率，服务对象满意度等指标。

二、目标进度和资金支出情况分析

（一）资金投入情况分析。

按照项目资金使用范围，财政下达57万元项目资金，通过财政平台一体化系统，加强资金管理，严格财经纪律，确保了资金的专款专用。

总体绩效目标完成情况分析。

完成年度辖区居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。

1.数量指标方面：居民健康档案率达到91.50%，超目标值1.50%；居民健康体检率达到71.20%，超目标值1.2%，慢性病健康管理率达到68.90%，完成目标值进度98.43%，未完成原因为部分档案基础资料不完整，主要改进措施：加强业务培训，提高管理水平。

2.质量指标方面：高血压患者规范管理率达到58.70%，完成目标值进度97.83%，未完成原因：部分档案整理建档不规范，管理流程不熟悉，改进措施：加强技术培训、提高管理水平；2型糖尿病患者规范管理率达到59.80%，完成目标值进度99.67%，未完成原因，部分指标填写不规范，改进措施：加强业务培训，提高管理水平。

三、主要做法及成效

主要做法

为保证完成项目工作，提高工作数量和工作质量，正确使用项目资金以及提高资金的使用效率，医院及时召开工作调度会，对工作进行了安排部署，设定了年度总体目标，下达分解了各项工作任务。成立了以主要领导为组长的项目建设领导小组，建立健全项目规章制度，并对项目进展情况进行督导和调度。按照项目资金支付使用范围，项目资金均通过财政平台一体化系统支付，加强资金管理，严格财经纪律，确保了资金的专款专用。

（二）主要成效

项目工作的开展，发挥了东风湖农场社区卫生服务站职能作用，方便快捷为社区居民提供各项基本公共卫服务。提高了居民健康档案建档率、居民健康体检率、慢性病健康管理率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率等指标。基本完成年度居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作，提升了基本公共卫生服务质量和居民满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：  项目绩效目标自评表

（2022年度）