凤台县杨村镇卫生院2022年度单位决算

凤台县杨村镇卫生院2022年度单位决算

                  2023年9月

目  录

第一部分 凤台县杨村镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县杨村镇卫生院单位概况

一、 主要职责

凤台县杨村镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

  　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县杨村镇卫生院2022年度单位决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

【注：凤台县杨村镇卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【注：凤台县杨村镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】

第三部分 凤台县杨村镇卫生院单位2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计783.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计783.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加86.09万元，增长12.3%，主要原因：社会保障及就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计644.7万元，其中：财政拨款收入294.72万元，占45.71%；事业收入349.7万元，占54.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计509.05万元，其中：基本支出472.14万元，占92.75%；项目支出36.91万元，占7.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计294.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计294.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少189.34万元，下降39.11%，主要原因：主要是基本公共卫生项目会计科目调整到事业收入-公共卫生收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出509.05万元，占本年支出的65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.87万元，下降47.24%。主要原因是项目支出基本公共卫生支出调整到事业支出-公共卫生收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出509.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.12万元，占14.56%；卫生健康支出（类）支出417.65万元，占82.04%；住房保障（类）支出17.28万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.4万元，支出决算为294.72万元，完成年初预算的155.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度公共卫生拨款未纳入年初预算数；其中:基本支出257.8万元，占87.47%；项目支出36.92万元，占12.53%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出年初预算为70.7万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的104.85%，其主要原因：补发以前年度一次性奖励。

2.卫生健康支出年初预算为159万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是年度公共卫生拨款未纳入年初预算数。

3.住房保障支出年初预算为24.7万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的69.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出202.67万元，其中：人员经费202.67万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县杨村镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县杨村镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县杨村镇卫生院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度， 凤台县杨村镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县杨村镇卫生院单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目基本公共卫生服务支出开展了绩效自评，涉及36.92万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。评价结果显示为“优秀”。

2、 2022年度县卫健委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务，主要包括：1、实施国家基本公共卫生服务项目，积极开展计划免疫工作，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，疫苗免费接种8136剂次，2、0-6岁儿童管理3125人。继续加强查验接种证和查漏补种工作，基本上达到了上级的要求。3、居民健康档案明确专人管理、专柜管理，并及时更新居民健康档案信息，由分管副院长带队每年5月份逐村进行65岁以上老年人健康体检，各村卫生室和医院门诊开展35岁以上人群首诊测血压。居民健康档案明确专人管理、专柜管理，并及时更新居民健康档案信息，由分管副院长带队每年5月份逐村进行65岁以上老年人健康体检，各村卫生室和医院门诊开展35岁以上人群首诊测血压。项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。