凤台县卫生健康委员会2024年部门预算公开
凤台县卫生健康委员会2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.凤台县卫生健康委员会2024年收支总表
2.凤台县卫生健康委员会2024年收入总表
3.凤台县卫生健康委员会2024年支出总表
4.凤台县卫生健康委员会2024年财政拨款收支总表
5.凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出表
6.凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出表
7.凤台县卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出表
8.凤台县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算支出表
9.凤台县卫生健康委员会2024年项目支出表
10.凤台县卫生健康委员会2024年政府采购支出表
11.凤台县卫生健康委员会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及艾滋病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟定协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。
(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责全县各级医疗机构的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。
(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
(十二)指导全县医疗机构加强党建工作。指导县计划生育协会工作。
(十三)负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康风台战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十六)有关职责分工。
1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我县与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责落实全县应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。
3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，凤台县卫健委2024年度部门预算包括本级预算和下属事业单位预算。机关内设职能股室有办公室（行政审批股）、人事股、财务股（乡镇卫生院财务核算中心）、疾病预防控制与卫生应急股（突发公共卫生事件应急办公室）、公共卫生与妇幼健康管理股、医政医管股、政策法规和综合监督股、人口监测与家庭发展股、老年健康与宣传信息股、体制改革股。
本部门机构由机关本级和21个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成,共24个单位,具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县卫生健康委员会（本级） |
行政单位 |
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2 |
凤台县人民医院 |
公益二类事业单位 |
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3 |
凤台县中医院 |
公益二类事业单位 |
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4 |
凤台县疾病预防控制中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
凤台县卫生进修学校 |
公益二类事业单位 |
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7 |
凤台县朱马店镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
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8 |
凤台县岳张集镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
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9 |
凤台县杨村镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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10 |
凤台县新集镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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11 |
凤台县尚塘乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
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12 |
凤台县钱庙乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
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13 |
凤台县刘集镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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14 |
凤台县李冲回族乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
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15 |
凤台县关店乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
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16 |
凤台县顾桥镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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17 |
凤台县古店乡卫生院 |
公益一类事业单位 |
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18 |
凤台县经济开发区社区卫生服务中心 |
公益一类事业单位 |
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19 |
凤台县桂集镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
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20 |
凤台县丁集镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
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21 |
凤台县大兴镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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22 |
凤台县凤凰镇卫生院 |
公益一类事业单位 |
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23 |
凤台县城关镇社区卫生服务中心 |
公益一类事业单位 |
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24 |
凤台县120急救指挥中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）深入推进国家卫生县创建工作。进一步协调各单位落实各项创卫措施制度，巩固提升创建国家卫生县成果，加大环境卫生、市容秩序、农贸市场、早餐夜市综合整治力度，加大宣传引导和健康教育工作力度。
（二）持续加强人才培养力度。一是把培养的重点放在现有人才的素质提高上，放在紧缺专业岗位和优秀中青年业务骨干培养上，培养一批具有一定影响的学科带头人。二是有计划的选派专业技术人员到上级医疗卫生单位进修学习，拓宽知识面，提高业务技能。鼓励卫生技术人员创新科研成果，大力推广新技术、新疗法，增强医学科技创新能力，提高医疗卫生服务水平。三是抓好农村卫生人才培养。结合职
称评审、聘任工作，帮助乡镇卫生院提高业务技术水平，做好对口支援工作。
（三）打造县域“智慧中药房”。开展县域智慧中药房建设，不断优化中医药资源配置，规范中医药质量管理，创新中医药服务模式，提高中医药服务效率，满足城乡居民中医药服务需求。
（四）全力保障卫生应急安全。抓好重大传染病防治，加强慢性病综合防控，加强应急人员队伍建设，注重平时演练和培训，提高应急队伍人员素质，确保急时能够发挥最大作用，不断完善分级诊疗制度，抓好医疗物资生产储备、统筹调配，做好应对其他突发情况准备等。
（五）认真落实基本公共卫生服务。着重抓好孕产妇和儿童系统保健管理工作，进一步完善孕产妇保健健康管理、0-6岁儿童保健健康管理。努力提高孕产妇和儿童保健系统管理率，积极做好产前筛查工作。加强爱婴医院管理，积极创造条件争取县中医院等二级医院创建“爱婴医院”。
（六）不断强化医疗行业行风建设。加强医疗机构职业道德建设，继续开展医疗行业不正之风和医疗机构行业乱象专项检查工作，坚决查处发生在医疗机构的“微腐败”问题。坚持审批制度，进一步加强执业医师资格审核和准入管理，规范医疗机构和医务人员的医疗执业行为。
（七）推进公立医院高质量发展。县人民医院新院区建设项目将于2024年底完工，2024年我委将实施凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目，该项目为县中医院新建门诊综合楼合康复中心业务用房6000平方，购买相关设备；马店镇中心卫生院升级二级综合医院，新建门诊住院业务用房8000平方，购置相关设备。
（八）大力开展医养结合工作。学习借鉴其他地区优秀工作经验，以公立医疗体系为依托，打造一所省级医养结合示范机构。乡镇卫生院利用现有资源开展医疗康养服务，将中医理疗、妇幼保健、中药膳食纳入医养结合服务。
（九）统筹做好优化生育政策工作
促进三孩生育政策落地落实，进一步完善计划生育行政事项，落实好生育登记制度健全基层生育咨询指导、优生优育服务、计生特殊家庭扶助关怀、家庭健康促进、出生人口监测网络队伍。开展人口与家庭发展工作业务培训，提升政策业务水平和群众工作水平。
（十）积极谋划中央预算内投资及专项债项目。2024年拟申请中央预算内投资项目5个、专项债项目2个，金额分别为1.87亿元、3.86亿元，涉及医疗设备购置、信息化建设、公共卫生服务能力提升、托育中心建设、妇幼保健院建设、医学影像中心建设等内容。
第二部分 2024年部门预算表
部门公开表1
凤台县卫生健康委员会2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
13496.2 |
一、一般公共服务支出 |
154.617 |
|
其中：中央转移支付收入 |
4698.6 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1314.0 |
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九、卫生健康支出 |
11449.2 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
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十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
578.3 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
13496.2 |
本 年 支 出 小 计 |
13496.2 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收 入 总 计 |
13496.2 |
支 出 总 计 |
13496.2 |
部门公开表2
凤台县卫生健康委员会2024年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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凤台县卫生健康委员会 |
13,496.2 |
13,496.2 |
13,496.2 |
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凤台县卫生健康委员会(本级） |
5,974.4 |
5,974.4 |
5,974.4 |
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凤台县人民医院 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
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凤台县中医院 |
218.9 |
218.9 |
218.9 |
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凤台县疾病预防控制中心 |
1,345.2 |
1,345.2 |
1,345.2 |
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凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
837.9 |
837.9 |
837.9 |
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凤台县城关镇社区卫生服务中心 |
324.5 |
324.5 |
324.5 |
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安徽省凤台县卫生进修学校 |
250.7 |
250.7 |
250.7 |
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凤台县经济开发区社区卫生服务中心 |
177.9 |
177.9 |
177.9 |
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凤台县朱马店镇中心卫生院 |
407.5 |
407.5 |
407.5 |
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凤台县新集镇卫生院 |
318.1 |
318.1 |
318.1 |
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凤台县岳张集镇中心卫生院 |
436.9 |
436.9 |
436.9 |
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凤台县顾桥镇卫生院 |
298.0 |
298.0 |
298.0 |
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凤台县桂集镇中心卫生院 |
313.4 |
313.4 |
313.4 |
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凤台县李冲回族乡卫生院 |
166.2 |
166.2 |
166.2 |
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凤台县凤凰镇卫生院 |
260.8 |
260.8 |
260.8 |
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凤台县刘集镇卫生院 |
281.7 |
281.7 |
281.7 |
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凤台县钱庙乡卫生院 |
288.7 |
288.7 |
288.7 |
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凤台县杨村镇卫生院 |
248.7 |
248.7 |
248.7 |
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凤台县尚塘乡卫生院 |
309.0 |
309.0 |
309.0 |
|
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凤台县古店乡卫生院 |
215.7 |
215.7 |
215.7 |
|
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凤台县丁集镇中心卫生院 |
325.6 |
325.6 |
325.6 |
|
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凤台县关店乡卫生院 |
230.7 |
230.7 |
230.7 |
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凤台县大兴镇卫生院 |
198.6 |
198.6 |
198.6 |
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凤台县120急救指挥中心 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
|
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部门公开表3
凤台县卫生健康委员会2024年支出总表
单位：万元
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科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
154.6 |
151.6 |
3.0 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
154.6 |
151.6 |
3.0 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
154.6 |
151.6 |
3.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,314.0 |
1,314.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,245.3 |
1,245.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78.3 |
78.3 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
219.1 |
219.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
631.9 |
631.9 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
316.0 |
316.0 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
68.7 |
68.7 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.7 |
68.7 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,449.2 |
4,542.6 |
6,906.6 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
460.9 |
320.9 |
140.0 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
320.9 |
320.9 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
140.0 |
|
140.0 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
214.2 |
|
214.2 |
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
214.2 |
|
214.2 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,025.8 |
2,834.1 |
1,191.7 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,978.8 |
2,834.1 |
144.6 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,047.1 |
|
1,047.1 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6,215.4 |
1,130.7 |
5,084.8 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,003.5 |
618.5 |
385.0 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
561.3 |
475.5 |
85.8 |
|
|
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,579.0 |
|
4,579.0 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
261.0 |
|
261.0 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
211.0 |
|
211.0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.9 |
256.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.7 |
235.7 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
578.3 |
578.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
578.3 |
578.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
474.0 |
474.0 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
104.3 |
104.3 |
|
|
|
|
|
总 计 |
13,496.2 |
6,586.5 |
6,909.6 |
|
|
|
|
部门公开表4
凤台县卫生健康委员会2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
13,496.2 |
一、本年支出 |
13,496.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
13,496.2 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
154.6 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,314.0 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
11,449.2 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
578.3 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13,496.2 |
支 出 总 计 |
13,496.2 |
部门公开表5
凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
154.6 |
151.6 |
146.2 |
5.4 |
3.0 |
|
20503 |
职业教育 |
154.6 |
151.6 |
146.2 |
5.4 |
3.0 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
154.6 |
151.6 |
146.2 |
5.4 |
3.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,314.0 |
1,314.0 |
1,288.6 |
25.4 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,245.3 |
1,245.3 |
1,219.8 |
25.4 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78.3 |
78.3 |
76.7 |
1.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
219.1 |
219.1 |
195.2 |
23.9 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
631.9 |
631.9 |
631.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
316.0 |
316.0 |
316.0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
68.7 |
68.7 |
68.7 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.7 |
68.7 |
68.7 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,449.2 |
4,542.6 |
4,412.7 |
129.9 |
6,906.6 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
460.9 |
320.9 |
282.8 |
38.0 |
140.0 |
|
2100101 |
行政运行 |
320.9 |
320.9 |
282.8 |
38.0 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
140.0 |
|
|
|
140.0 |
|
21002 |
公立医院 |
214.2 |
|
|
|
214.2 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
214.2 |
|
|
|
214.2 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,025.8 |
2,834.1 |
2,802.3 |
31.8 |
1,191.7 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,978.8 |
2,834.1 |
2,802.3 |
31.8 |
144.6 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,047.1 |
|
|
|
1,047.1 |
|
21004 |
公共卫生 |
6,215.4 |
1,130.7 |
1,070.6 |
60.1 |
5,084.8 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,003.5 |
618.5 |
585.3 |
33.2 |
385.0 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
561.3 |
475.5 |
450.5 |
25.0 |
85.8 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
36.6 |
36.6 |
34.8 |
1.8 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,579.0 |
|
|
|
4,579.0 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
35.0 |
|
|
|
35.0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
261.0 |
|
|
|
261.0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
211.0 |
|
|
|
211.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.9 |
256.9 |
256.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.7 |
235.7 |
235.7 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
21017 |
中医药事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
578.3 |
578.3 |
578.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
578.3 |
578.3 |
578.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
474.0 |
474.0 |
474.0 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
104.3 |
104.3 |
104.3 |
|
|
|
总 计 |
13,496.2 |
6,586.5 |
6,425.8 |
160.7 |
6,909.6 |
|
部门公开表6
凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,046.7 |
6,046.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,450.5 |
2,450.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
123.2 |
123.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
386.1 |
386.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,065.0 |
1,065.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
631.9 |
631.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
316.0 |
316.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.5 |
246.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.7 |
4.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.2 |
24.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
474.0 |
474.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
324.6 |
324.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
160.7 |
|
160.7 |
|
30201 |
办公费 |
39.9 |
|
39.9 |
|
30202 |
印刷费 |
4.6 |
|
4.6 |
|
30206 |
电费 |
14.0 |
|
14.0 |
|
30207 |
邮电费 |
5.2 |
|
5.2 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30211 |
差旅费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.1 |
|
13.1 |
|
30226 |
劳务费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
44.2 |
|
44.2 |
|
30229 |
福利费 |
5.7 |
|
5.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.1 |
|
17.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.3 |
|
7.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
379.1 |
379.1 |
|
|
30301 |
离休费 |
20.8 |
20.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
248.0 |
248.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
101.8 |
101.8 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.7 |
5.7 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
总 计 |
6,586.5 |
6,425.8 |
160.7 |
|
部门公开表7
凤台县卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
注：凤台县卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门公开表8
|
凤台县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总 计 |
|
|
|
|
||||
|
注：凤台县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
部门公开表9
凤台县卫生健康委员会2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
特定目标类 |
2024_基本公共卫生服务 |
凤台县卫生健康委员会 |
4,579.0 |
4,579.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
爱国卫生及创建省级卫生县城经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
凤台县应急物资保障体系工程建设项目 |
凤台县卫生健康委员会 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关业务费(机关党建经费) |
凤台县卫生健康委员会 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计生信息网络维护费 |
凤台县卫生健康委员会 |
66.0 |
66.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老龄工作经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
两卡制系统运行维护费用 |
凤台县卫生健康委员会 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
留守儿童关爱经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
流动人口区域协作及均等化服务经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人口目标考核及满意度调查 |
凤台县卫生健康委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人口专项基金经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
手术并发症诊疗及四项手术转诊经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫生信息平台建设经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
医疗卫生行业综合监管 |
凤台县卫生健康委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优生优育宣传及性别比综合治理经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优质服务先进单位常态化管理 |
凤台县卫生健康委员会 |
30.0 |
30.0 |
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特定目标类 |
在岗村医养老保险项目 |
凤台县卫生健康委员会 |
315.7 |
315.7 |
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特定目标类 |
中医药事业发展工作经费 |
凤台县卫生健康委员会 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
凤台县中医院信息化建设及维护费 |
凤台县中医院 |
14.2 |
14.2 |
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特定目标类 |
疫情期间停诊及药品储备项目 |
凤台县中医院 |
200.0 |
200.0 |
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特定目标类 |
计划免疫补助 |
凤台县疾病预防控制中心 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
健康体检检测 |
凤台县疾病预防控制中心 |
30.0 |
30.0 |
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特定目标类 |
免疫规划冷链运转项目 |
凤台县疾病预防控制中心 |
350.0 |
350.0 |
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特定目标类 |
补服叶酸 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
5.8 |
5.8 |
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特定目标类 |
出生缺陷筛查项目 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
50.0 |
50.0 |
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特定目标类 |
免费婚前检查项目 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
免费四项手术 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
免费孕前健康检查 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
单位维护运转经费 |
安徽省凤台县卫生进修学校 |
3.0 |
3.0 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县经济开发区社区卫生服务中心 |
6.0 |
6.0 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县经济开发区社区卫生服务中心 |
20.8 |
20.8 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县朱马店镇中心卫生院 |
9.0 |
9.0 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县朱马店镇中心卫生院 |
43.7 |
43.7 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县新集镇卫生院 |
12.0 |
12.0 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县新集镇卫生院 |
51.5 |
51.5 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费1 |
凤台县岳张集镇中心卫生院 |
13.8 |
13.8 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县岳张集镇中心卫生院 |
51.0 |
51.0 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县顾桥镇卫生院 |
6.0 |
6.0 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县顾桥镇卫生院 |
30.9 |
30.9 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县桂集镇中心卫生院 |
11.4 |
11.4 |
|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县桂集镇中心卫生院 |
45.0 |
45.0 |
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|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县李冲回族乡卫生院 |
3.6 |
3.6 |
|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县李冲回族乡卫生院 |
18.7 |
18.7 |
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|
特定目标类 |
卫生院能力提升 |
凤台县李冲回族乡卫生院 |
21.0 |
21.0 |
|
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县凤凰镇卫生院 |
10.2 |
10.2 |
|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县凤凰镇卫生院 |
41.0 |
41.0 |
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特定目标类 |
安徽农垦东风湖农场职能改革移交 |
凤台县刘集镇卫生院 |
57.0 |
57.0 |
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特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县刘集镇卫生院 |
8.4 |
8.4 |
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特定目标类 |
基本药物制度 |
凤台县刘集镇卫生院 |
26.7 |
26.7 |
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|
特定目标类 |
村卫生室运转经费1 |
凤台县钱庙乡卫生院 |
9.6 |
9.6 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县钱庙乡卫生院 |
41.0 |
41.0 |
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|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县杨村镇卫生院 |
9.0 |
9.0 |
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特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县杨村镇卫生院 |
35.2 |
35.2 |
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|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县尚塘乡卫生院 |
7.8 |
7.8 |
|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助 |
凤台县尚塘乡卫生院 |
43.0 |
43.0 |
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|
|
|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县古店乡卫生院 |
7.8 |
7.8 |
|
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|
|
|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县古店乡卫生院 |
31.1 |
31.1 |
|
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|
|
|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县丁集镇中心卫生院 |
8.4 |
8.4 |
|
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|
|
|
|
|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县丁集镇中心卫生院 |
35.2 |
35.2 |
|
|
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|
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|
|
|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县关店乡卫生院 |
7.8 |
7.8 |
|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县关店乡卫生院 |
28.2 |
28.2 |
|
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|
特定目标类 |
村卫生室运转经费 |
凤台县大兴镇卫生院 |
9.6 |
9.6 |
|
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|
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|
特定目标类 |
基本药物制度补助资金 |
凤台县大兴镇卫生院 |
34.7 |
34.7 |
|
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|
|
|
|
|
总 计 |
6,909.6 |
6,909.6 |
|
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|
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部门公开表10
|
凤台县卫生健康委员会2024年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
机关业务费(机关党建经费) |
办公椅 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
机关业务费(机关党建经费) |
办公桌 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
机关业务费(机关党建经费) |
空调机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
机关业务费(机关党建经费) |
文件柜 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
总 计 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
凤台县卫生健康委员会2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：凤台县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县卫生健康委员会2024年收支总预算13496.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年收入预算13496.20万元，其中，本年收入13496.20万元，上年结转收入0.00万元。
（一）本年收入13496.20万元，收入全部为一般公共预算拨款收入共计13496.20万元，占100.00%，比2023年预算9213.21增加4282.99万元，增长46.49%，增长原因主要是基本公共卫生经费纳入年初一般公共预算收入。
三、关于2024年支出总表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年支出预算13496.20万元，比2023年预算10223.55万元增加3272.70万元，增长32.01%，增长原因主要是基本公共卫生经费纳入年初一般公共预算支出。其中，基本支出6586.50万元，占48.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6909.60万元，占51.20%，主要用于卫生健康支出6906.6万元，教育支出3.0万元。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算13496.20万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款13496.20万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入13496.20万元。支出按功能分类分为：教育支出154.60万元，占1.15%；社会保障和就业支出1314.0万元，占9.74%；卫生健康支出11449.2万元，占84.83%；住房保障支出578.30万元，占4.28%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出13496.20万元，比2023年预算10023.55万元增加3472.65万元，增长34.64%，主要原因：基本公共卫生经费2023年度未纳入一般公共预算支出年初预算，2024年纳入了一般公共预算支出年初预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出154.60万元，占1.15%；社会保障和就业支出1314.0万元，占9.74%；卫生健康支出11449.2万元，占84.83%；住房保障支出578.30万元，占4.28%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算154.6万元，比2023年预算161.80万元减少7.20万元，下降了4.45%，下降原因主要是卫校项目经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休等（项）2024年预算1245.26万元，比2023年预算2493.85万元减少1248.59万元，增长下降100.27%，下降原因主要是基层乡镇卫生院离退休人员离退休费由一般公共预算拨款纳入社保支付。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算68.75万元，比2023年预算55.44万元增加13.31万元，增长24.01%，增长原因主要是抚恤人员增加。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行及其他卫生健康管理事务（项）2024年预算460.86万元，比2023年预算666.00万元下降185.14万元，下降27.80%，下降原因主要是与2023年预算相比，其他卫生健康管理事务项目经费大幅度减少。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院和中医（民族）医院（项）2024年预算214.20万元，比2023年预算17.50万元增加196.70万元，增长1124.00%，增长原因主要是2024年中医民族专项预算项目支出大幅度增加了。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出2024年预算4025.83万元，比2023年预算3724.33万元增加301.50万元，增长8.10%，增长原因主要是其他基层医疗卫生机构支出项目经费增加300多万元。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构等（项）2024年预算6215.41万元，比2023年预算1722.55万元增加4492.86万元，增长260.83%，增长原因主要是基本公共卫生服务支出项目经费大幅度增加4425.82万元。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务等（项）2024年预算261.00万元，比2023年预算366.40万元减少了105.40万元，下降了28.77%，下降原因主要是其他计划生育事务支出项目经费大幅度减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗及公务员医疗补助等（项）2024年预算256.94万元，比2023年预算220.34万元增加36.60万元，增长16.61%，增长原因主要是2024年预算事业人员增加导致事业单位医疗项目经费增加。
11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算5.00万元，与2023年预算5.00万元持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算474.00万元，比2023年预算442.87万元增加31.13万元，增长7.03%，增长原因主要是2024年度工资增长和预算人员增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算104.34万元，比2023年预算185.89万元减少81.55万元，下降43.87%，下降原因主要是2023年预算包含部分乡镇卫生院人员，2024年预算未包含此项。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出6586.50万元，其中，人员经费6425.80万元，公用经费160.70万元。
（一）人员经费6425.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费160.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年预算共安排项目支出6909.64万元，比2023年预算2581.34万元增加4328.30万元，增长167.68%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目纳入2024年年初预算。主要包括：本年财政拨款安排6909.64万元（其中全部是一般公共预算拨款安排）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年预算安排政府采购支出1.50万元，比2023年预算83.20万元减少81.70万元，下降98.20%，下降原因主要是2024年度预算安排的采购项目减少。其中1.50万元全是一般公共预算安排，占100.00%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
凤台县卫生健康委员会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.计生信息网络维护建设项目
（1）项目概述。
本项目主要是按照国家、省、市关于人口综合信息等平台建设等工作要求，实现县、乡、村三级及多部门的信息共享与交换，并与省、市信息平台互联互通，发挥信息在辅助决策、引导服务、指导管理、考核评估中的作用，以及系统开发与维护、硬件设备的更新与维护等，期限为长期。
（2）立项依据。
省卫健委《关于开展全员人口信息系统数据质量提升活动的通知》（皖卫指导秘〔2016〕361号）《安徽省人口信息技术有限责任公司信息技术服务协议》、《计生E通信息化合作协议》，市卫健委《关于印发2020年度卫生健康民生工程实施办法的通知》（淮卫办〔2020〕29号）等。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
主要用于县、乡、村三级网络接入，安徽省全员人口业务信息、基础信息，协同办公等系统等维护、更新、改造等支出，县卫健委机房设备更新，为发挥信息在辅助决策、引导服务、指导管理、考核评估中的作用提供有力保障。
（6）年度预算安排。
2024年计生信息网络维护建设项目年度预算为66万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
计生信息网络维护费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
66.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
66.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
实现县、乡、村三级网络运行稳定、系统改造更新维护及时有效，部分设备得到及时更新，为我县基层医疗机构进一步发展，能力提高做出有力保障。本项目主要是按照省、市关于安徽省人口信息综合应用平台使用等工作要求，实现我县县、乡、村三级联网，各级人口计生、医疗卫生、民政、公安等部门的信息共享与交换，并与省、市信息平台互联互通，实现各级信息共享，包括县、乡、村三级网络接入、系统开发与维护、硬件设备的更新与维护等，期限为长期。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
县乡村三级计生电信服务、网络接入 |
338个 |
|||
|
生育登记改革服务（设备更新） |
4套 |
|||||
|
生育登记、生育证审批及生育证信息发放等服务 |
23300人次 |
|||||
|
质量指标 |
县级分析软件使用费 |
严格执行协议及售后服务规定 |
||||
|
时效指标 |
服务周期 |
2年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤660000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
群众满意度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
基层计生综合服务能力 |
明显提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高基层计生综合服务能力和群众满意度 |
明显 |
||||
|
提高基层数据资源共享程度 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高基层计生综合服务能力 |
≥90% |
|||
2.卫生信息平台建设项目
（1）项目概述。
本项目主要是按照省、市关于“智慧医疗”及全民健康信息平台建设等工作要求，实现我县县、乡、村三级联网，乡、村两级与县卫健委、医保局、县级医院等的信息共享与交换，并与省、市信息平台互联互通，实现农村居民健康档案、公共卫生、签约服务、绩效考核等统一管理，包括县、乡、村三级网络接入、系统开发与维护、硬件设备的更新与维护等，期限为长期。
（2）立项依据。
省卫健委《关于印发互联网+医疗健康示范省全省卫生健康系统重点工作任务的通知》（皖卫规划秘〔2019〕235号）《安徽省智慧医疗工作三年提升计划（2018-2020）实施方案》（皖卫规划〔2018〕24），县政府《凤台县人民政府办公室关于印发凤台县基本公共卫生与家庭医生签约服务“两卡制”推行工作方案的通知》（凤政办〔2019〕21号），市卫健委《关于印发2020年度卫生健康民生工程实施办法的通知》（淮卫办〔2020〕29号）等。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
主要用于县、乡、村三级网络接入，基本公共卫生、家庭医生签约、“两卡制”信息系统等维护、更新、改造等支出，县卫健委机房设备得到及时更新，为我县基层医疗机构进一步发展，能力提高做出有力保障。。
（6）年度预算安排。
2024年卫生信息平台建设项目年度预算为50万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
卫生信息平台建设经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
实现县、乡、村三级网络运行稳定、系统改造更新维护及时有效，部分设备得到及时更新，为我县基层医疗机构进一步发展，能力提高做出有力保障。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
委机关光纤接入数量 |
1个 |
|||
|
实现宽带接入的村室数量 |
218个 |
|||||
|
质量指标 |
保障网络接入稳定可靠，售后服务及时 |
严格执行协议及售后服务规定 |
||||
|
时效指标 |
售后服务周期 |
1年 |
||||
|
网络接入周期 |
1年 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤500000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高基层医疗机构数据资源共享程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高基层医疗机构公共服务能力 |
明显 |
||||
|
推动互联网 发展并提高信息技术推广影响 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少硬件能耗支出，实现节能减排 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
为省市医疗大数据分析提供长期支持 |
明显 |
||||
|
改善基层医疗机构公共服务能力和效率 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
网络接入用户机构对网络的稳定使用和售后服务应于认可 |
≥95% |
|||
3.手术并发症诊疗及四项手术转诊经费报销项目
（1）项目概述。
我县计划生育管理对象，接受国家规定免费的基本项目的计划生育手术后，其身体因计划生育手术导致不良后果的受术者本人，需要长期药物、住院治疗的患者。
（2）立项依据。
国家人口计生委财政部《关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（人口政法[2011]62号）、《计划生育技术服务管理条例》和《计划生育手术并发症鉴定分级标准》的有关规定等。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
我县节育手术并发症患者目前共有62人，其中部分手术并发症患者需要不定期治疗，如果不及时解决他们的治疗费用，会给社会造成不良影响，解决他们的治疗费用既是为政府排忧解难也为群众解除病痛之苦.
（6）年度预算安排。
2024年度手术并发症诊疗及四项手术转诊项目预算为50万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
手术并发症诊疗及四项手术转诊经费 |
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
帮助经过鉴定的计划生育手术并发症困难群众解决手术并发症诊疗及四项手术转诊经费推进全县基本公共卫生服务均等化工作，指导家庭医生签约服务工作，推进“两卡制”试点工作。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定工作，依法规范计划生育药具管理工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
报销发票及鉴定过的人员名单 |
全县17个乡镇 |
|||
|
质量指标 |
报销发票的人员名单 |
全县17个乡镇 |
||||
|
时效指标 |
实时报销时限 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
实时报销 |
≤500000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高全县计划生育工作 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高了计划生育手术并发症人员就医问题 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
改善就医问题 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善计划生育手术并发症人员就医问题 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
|||
4.在岗村医养老保险项目
（1）项目概述。
对符合条件的村医享受养老政策，严格做好申报、统计、审核、认定和公示工作，加强组织领导，强化部门协作，严明工作纪律，规范操作流程，及时将在岗村医养老政策落实到位，从而解决村医的后顾之忧，保障乡村医生的合理待遇，加强乡村医生队伍建设。
（2）立项依据。
《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案的通知》（皖政办〔2015〕18号），市卫健委《淮南市人民政府办公室关于印发进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案的通知》（淮府办〔2016〕10号）,县政府《凤台县人民政府办公室关于印发凤台县在岗村医参加养老保险工作实施方案的通知》（凤政办〔2020〕6号）等。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会。
（4） 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
审核确认在岗村医享受城镇企业职工养老保险对象，严格按照个人申请、村卫生室申报、乡镇卫生院初审、乡镇复核、县级审定程序确认和保费缴纳，解决村医后顾之忧，老有所养，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生整体素质，全面提升村级医疗卫生服务水平，提高村医工作积极性，全面提高广大群众的满意度，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性。
（6）年度预算安排。
2024年在岗村医养老保险项目年度预算为315.68万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
在岗村医养老保险项目 |
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
315.68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
315.68 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
对符合条件的村医享受养老政策，严格做好申报、统计、审核、认定和公示工作，加强组织领导，强化部门协作，严明工作纪律，规范操作流程，及时将在岗村医养老政策落实到位，从而解决村医的后顾之忧，保障乡村医生的合理待遇，加强乡村医生队伍建设。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
审核确认在岗村医享受城镇企业职工养老保险对象 |
460人 |
|||
|
审核确认在岗村医享受城乡居民养老保险对象 |
140人 |
|||||
|
质量指标 |
严格按照个人申请、村卫生室申报、乡镇卫生院初审、乡镇复核、县级审定程序确认和保费缴纳 |
按照时间节点和规定程序完成确认和个人缴费工作 |
||||
|
时效指标 |
项目周期 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3156800元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决村医后顾之忧，老有所养，稳定乡村医生队伍 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
提高乡村医生整体素质，全面提升村级医疗卫生服务水平 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
提高村医工作积极性，全面提高广大群众的满意度。 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性和可及性 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
当地群众的满意度 |
≥95% |
|||
5.凤台县应急物资保障体系工程建设项目
（1）项目概述。
本项目负责统一保障协调全县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资工作，期限为长期。
（2）立项依据
根据国家疫情防控第一版至第九版关于疫情物资保障储备能力建设要求、安徽省财政厅关于进一步梳理核定应急物资保障体系建设项目的通知、凤疫指秘（2020）28号关于调整凤台县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室的通知。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容
根据《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）要求，医疗物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出，提升公共卫生应急物资生产动员能力，支持国有及民营企业开展必要的产能备份建设和增强应急转换能力，主要用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备方面储备及生产动员能力建设。
（6）年度预算安排
2024年凤台县应急物资保障体系工程建设项目年度预算为100万元。
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
凤台县应急物资保障体系工程建设项目 |
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
提升县卫健委预算应急物资储备能力，提高公共卫生事件处置效率，满足疫情突发长期性公共卫生事件处置应急需要。完善区域布局，应对突发性县域公共卫生事件应急响应时全县能够形成应急物资保障能力。负责统一保障协调全县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
在全县范围内开展疫情防控 |
全覆盖 |
|||
|
质量指标 |
有效完成上级下达的任务 |
全部完成 |
||||
|
时效指标 |
年度任务完成时间 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
统筹疫情防控推进经济社会发展稳步发展 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
推进经济社会发展 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
推进社会发展 |
明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
疫情防控形势持续向好 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全社会 |
≥98% |
|||
6.人口专项基金经费
（1）项目概述
对于发生独生子女伤残或死亡、慢性病、意外死亡计划生育家庭情况，以及留守儿童、留守妇女、留守老人存在困境，开展活动对社会救助。通过开展紧急慰藉、大病救助、困难慰问、助学成才、卫计专干保险、特扶保险等，促进人口和计划生育公益事业发展，让更多的计划生育家庭受益。
（2）立项依据
《关于做好2023年度人口健康基金项目工作的通知》皖计生协〔2023〕4号文件、省计生协《关于做好2023年度人口健康基金募集汇缴工作的通知》。
（3）实施主体。凤台县卫生健康委员会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容：春节慰问:179户计生特扶家庭，慰问234户计生困难家庭，为全县189户特扶家庭购买综合保险，为277名计生专干购买意外伤害保险，助学成才救助计生困难家庭大学新生，助力8个村级公共卫生委员会建设。
（6）年度预算安排。
2024年人口专项基金经费项目年度预算为70万元。
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标表 |
|
||||||
|
（2024年度） |
|
||||||
|
项目名称 |
人口专项基金经费 |
|
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
70.00 |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|
|||||
|
年度 目标 |
对失独家庭进行紧急慰藉、对计生特扶对象慢病救助、大病住院救助等，实施助学成才、特扶保险、卫计专干保险、皖江红计划、基层培训、生殖健康服务等。 本项目主要是按照国家、省、市计生协、人口基金会做好计生伤残和困难家庭的救助和帮扶，开展“5.29会员活动日”，关爱留守儿童，做好人口健康促进工作，切实保障计生伤残和困难家庭的基本权利和发展权利。 |
|
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展宣传活动次数 |
≥60次 |
||||
|
开展计生家庭贫困慰问人数 |
≥500人 |
||||||
|
计生家庭服务覆盖全人群 |
≥7000人 |
||||||
|
乡级计生协 |
17个 |
||||||
|
质量指标 |
计生特扶家庭服务覆盖率 |
100% |
|||||
|
特扶慰问经费支出合规 |
严格执行财经法规、制度等规定 |
||||||
|
计生协经费支出合规 |
严格执行财经法规、制度等规定 |
||||||
|
开展健康宣传活动经费支出合规 |
严格执行财经法规、制度等规定 |
||||||
|
时效指标 |
计生协经费支出合规性 |
1年 |
|||||
|
特扶慰问经费支出时效 |
1年 |
||||||
|
经费支出合规 |
1年 |
||||||
|
服务覆盖率 |
1年 |
||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤70万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高计生家庭的经济效益 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
提高计生家庭的满意程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
计生家庭的满意程度 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
提高对计生家庭的服务能力和效率 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过对计生家庭的服务，使群众满意和认可 |
100% |
||||
7.2024基本公共卫生服务
（1）项目概述。
国家基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，我县完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。
(2) 立项依据:《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社[2022031号)、《关于修订安徽省公共卫生服务等4项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》(皖财社(202201174号)、《安徽省财政厅 安徽省发展和改革委员会安徽省卫生和计划生育委员会安徽省人力资源和社会保障厅安徽省审计厅关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知》(财社C20150933号)。
(3) 实施主体。凤台县卫生健康委员会
(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5) 项目内容。城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
(6) 年度预算安排。
(7) 2024年基本公共卫生服务项目年度预算为4578.95万元。
(8) 绩效目标
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
2024_基本公共卫生服务 |
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县卫生健康委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
4578.95 |
||||
|
其中：财政拨款 |
457.90 |
|||||
|
其他资金 |
4121.06 |
|||||
|
年度 目标 |
通过对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的蔓延，提高居民对公共卫生服务的满意度，逐步缩小城乡和人群之间的公共卫生差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务乡镇全覆盖 |
17个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规及相关制度 |
||||
|
时效指标 |
项目周期 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤45789500元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高基层医疗机构及村医收入 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用此指标 |
不适用此指标 |
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|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
8.“出生缺陷筛查”项目。
（1）项目概述。
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32 号）、国家卫生健康委《全国出生缺陷综合防治方案》（国卫办妇幼发〔2018〕19号）和国家卫生、财政等5部委《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》（国卫妇幼发53〔2016〕号）等有关文件精神。
（2）立项依据。
《关于印发2020年度卫生健康民生工程实施办法的通知》（淮卫办﹝2020﹞29号文件，全面推进出生缺陷综合防治工作；为孕期妇女提供健康安全、优质有效的产前筛查服务，稳步提高产前筛查率，加快推进产前筛查和产前诊断网络体系的建立健全；有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，巩固脱贫攻坚成效，促进我县经济和社会可持续发展。
（3）实施主体。
凤台县妇幼保健计划生育服务中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。
（6）年度预算安排。2024年出生缺陷筛查项目预算资金为50万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
出生缺陷筛查项目 |
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|
主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县妇幼保健计划生育服务中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 目标 |
2024年全县孕妇产前筛查率达到60％以上，其中符合筛查条件建册孕妇的筛查率达到80％以上，孕妇咨询随访率达到 80％以上。 到2030年，全县产前筛查率要达到80％以上，达到《“健康中国 2030”规划纲要》目标要求。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
累计完成产前筛查任务 |
≥2040人 |
||||
|
质量指标 |
产前筛查率 |
≥60% |
|||||
|
时效指标 |
民生工程项目 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
县级负担资金50万元 |
≤50万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻服务对象经济压力 |
效果明显 |
||||
|
社会效益指标 |
有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 |
效果明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
健全医疗服务体系 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受检对象满意度 |
≥90% |
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9. “安徽省农垦东风湖农场办社会职能改革”项目
（1）项目概述。加快推进国有农场生产经营企业化和社会管理属地化，推动国有农场与周边区域享受同等公共服务资源，加快发展现代农业，推动农场经济转型升级的重要举措。根据《 安徽农垦东风湖农场办社会职能改革移交协议书》等文件精神. 自2019年1月起.东风湖社区卫生服务站人员工资及工作经费按照凤台县审计局核定标准由县财政局支付。
（2）立项依据。〔安徽省农垦集团东风湖农场有限公司文件〕（东农政2019.19号）《凤台县卫生健康委员会文件》（凤卫健〔2019〕81号）。
（3）实施主体。
凤台县刘集镇卫生院。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。东风湖社区卫生服务站人员工资及工作经费按照凤台县审计局核定标准由县财政局支付。
（6）年度预算安排。2024年安徽省农垦东风湖农场办社会职能改革项目预算资金57万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
安徽农垦东风湖农场职能改革移交 |
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主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县刘集镇卫生院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
57.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
57.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
加快推进国有农场生产经营企业化和社会管理属地化，着力消除束缚国有农场发展的体制机制性障碍，推动国有农场与周边区域享受同等公共服务资源，促进国有农场经济和各项社会事业可持续发展，加快发展现代农业，推动农场经济转型升级的重要举措。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务社区数 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
医疗服务能力 |
明显提升 |
||||
|
时效指标 |
职工工资按要求及时发放 |
职工工资按月及时足额发放年 |
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|
成本指标 |
预算成本 |
≤570000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标1 |
良好 |
|||
|
社会效益指标 |
乡镇医疗服务水平提升 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
乡镇医疗服务水平明显提升 |
明显 |
||||
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可持续影响指标 |
群众就近就医需求明显改善 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥95% |
|||
10. 疫情期间停诊及药品储备项目
（1）项目概述。
2022年疫情期间，按县疫情防控指挥部工作部署，县中医院于4月3日全面停诊，停诊期间发生费用500万元。2022年12月，按照县委、县政府工作安排，经县疫情防控指挥部同意，县中医院委托“江阴天江药业有限公司”紧急调剂“芩蒌清肺饮”、“新冠治疗方”“连香太子饮”等方剂作为疫情防控储备药品。购入药品总剂数45500剂，金额3294333元。以上两项费用经审计确定费用800万元，县政府批复经费400万元，2023年拨付200万元，列入2024年预算200万元。
（2）立项依据。安徽省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室关于加强新冠常规药品储备的通知》（皖疫〔2023〕23号）文件。
（3）实施主体。凤台县中医院。
（4）项目起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
1.支付疫情储备药品原欠款100万元
2.本年事业发展相关费用
（6）年度预算安排。按照项目实施方案要求，本项目预算经费总额200万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
疫情期间停诊及药品储备项目 |
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主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县中医院 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
逐步完善管理、运行体制、服务价格调整，进一步提升县级公立医院看大病、解难症水平，有效缓解三级医院看病压力。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公立医院平均住院日 |
≤9天 |
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质量指标 |
资产负债率 |
较上年降低 |
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时效指标 |
按时拨付使用 |
≤1年 |
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成本指标 |
项目成本 |
2000000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
医院就诊人数 |
较上年增加 |
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社会效益指标 |
公立医院每门急诊人次平均收费水平 |
较上年降低 |
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生态效益指标 |
管理费用占公立医院业务收入 |
较上年降低 |
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可持续影响指标 |
实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |
较上年提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
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11. 免疫规划冷链运转项目
（1）项目概述。
根据全省免疫冷链建设现状,结合国家免疫规划工作需要,按照轻重缓急,逐步更新原则,对县疾控机构和接种单位冷链设备进行补充、更新；对县疫苗冷链监测装备进行建设维护，对县级进行冷链运转等补助，完成适龄儿童免疫规划疫苗接种。开展重点疫苗针对传染病的监测工作,动态掌握急性弛缓性麻痹(AFP)、麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病包括(流脑、百日咳、白喉和破伤风)、乙脑、水痘等病例及疑似预防接种异常反应( AEFI)的发生情况。开展免疫规划培训和宣传,提高服务能力和水平
（2）立项依据。《疫苗流通和预防接种管理条例》、中华人民共和国国务院令第434号《疫苗流通和预防接种管理条例》。
（3）实施主体。凤台县疾病预防控制中心
（4）项目起止时间。
2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
1.县级财政将不再组织冷藏车、冷库、医用冰箱、备用制冷机组、备用发电机组等疫苗冷链设备的统一招标采购,按服务人口对县予以适当补助。
2.加强县级疫苗和冷链管理系统平台维护,做好县疫苗和冷链系统安全保护等级第三级测评,保障系统安全运行。
3.免疫规划工作任务。开展并完成常规免疫接种监测、入托入学接种证查验、督导评估宣传培训、出血热疫苗和钩体疫苗接种、预防接种证等资料印刷等。
4.疫苗针对重点传染病及AEFI监测等任务。开展AFP、麻疹、乙肝、流脑、乙脑和AEFI监测,在监测点县区开展百日咳、水痘监测。
（6）年度预算安排。按照项目实施方案要求，本项目预算经费总额350万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
免疫规划冷链运转项目 |
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主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县疾病预防控制中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
350.00 |
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其中：财政拨款 |
350.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
确保冷链装备购置需求及冷链工作的正常运转。实现县、乡 、村三级疫苗运输联网，做到快速、及时，冷链运转做到安全有效。为我县人民的健康事业提供安全保障 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
II类疫苗服务乡镇数 |
16乡（镇） |
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质量指标 |
II类疫苗接种知晓率 |
100% |
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时效指标 |
II类疫苗接种工作开展时效 |
长期 |
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成本指标 |
II类疫苗接种费用 |
20元/支 |
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II类疫苗储运费 |
10元/支 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
II类疫苗接种对经济带的影响 |
持续提升 |
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社会效益指标 |
II类疫苗接种给社会稳定带来的影响 |
持续增强 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
II类疫苗接种对全民传染性疾病免疫能力的影响 |
持续增强 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对II类疫苗接种的满意度 |
≥98% |
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12.基本药物制度补助资金（新集镇卫生院）
（1）项目概述。
对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（2）立项依据。
安徽省财政厅、安徽省卫健委、安徽省疾病预防控制局《关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号）文件。
（3）实施主体。凤台县新集镇卫生院
（4）项目起止时间。
2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
实现政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，提升村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，保证基本药物制度配送及时性，保障乡村医生收入稳定性，改善群众看病的方便程度，提高群众满意度。
（6）年度预算安排。按照项目实施方案要求，本项目预算经费总额51.48万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
基本药物制度补助资金 |
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主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县新集镇卫生院 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
51.48 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
51.48 |
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年度 目标 |
对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给与支持，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
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村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
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质量指标 |
乡镇和村基本药物使用率 |
≥98% |
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时效指标 |
基本药物制度配送及时性 |
≥98% |
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成本指标 |
基本药物制度财政补助成本控制 |
≤51.48万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入保持稳定 |
保持稳定 |
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|
社会效益指标 |
群众看病的方便程度明显改善 |
缓解群众看病难看病贵问题 |
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生态效益指标 |
节能减排，降低能耗 |
有效降低 |
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|
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
根据上级文件，长期实施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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13.基本药物制度补助资金（岳张集镇中心卫生院）
（1）项目概述。
对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（2）立项依据。
安徽省财政厅、安徽省卫健委、安徽省疾病预防控制局《关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号）文件。
（3）实施主体。凤台县岳张集镇中心卫生院
（4）项目起止时间。
2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
实现政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，提升村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，保证基本药物制度配送及时性，保障乡村医生收入稳定性，改善群众看病的方便程度，提高群众满意度。
（6）年度预算安排。按照项目实施方案要求，本项目预算经费总额51万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
基本药物制度补助资金 |
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主管部门及代码 |
[047]凤台县卫生健康委员会 |
实施单位 |
凤台县岳张集镇中心卫生院 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
51.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
51.00 |
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年度 目标 |
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室给与支持，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
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村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
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质量指标 |
乡镇和村基本药物使用率 |
≥98% |
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时效指标 |
基本药物制度配送及时性 |
≥98% |
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成本指标 |
基本药物制度财政补助成本控制 |
≤51万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入保持稳定 |
保持稳定 |
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社会效益指标 |
群众看病的方便程度明显改善 |
缓解群众看病难看病贵问题 |
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|
生态效益指标 |
节能减排，降低能耗 |
有效降低 |
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|
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
根据上级文件长期实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
凤台县卫生健康委员会2024年机关运行经费财政拨款预算39.5万元，比2023年预算增加2.8万元，增加7.63%，增加的主要原因是2024年度预算人员增加。
（三）政府采购情况。
凤台县卫生健康委员会2024年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，凤台县卫生健康委员会共有车辆27辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。单价50万元以上的通用设备58台，单价100万元以上的专用设备13台。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，凤台县卫生健康委员会63个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6909.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备34042102000001号