凤台县关店乡卫生院2024年预算

 

 

凤台县关店乡卫生院2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县关店乡卫生院概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县关店乡卫生院2024年收支总表

2.凤台县关店乡卫生院2024年收入总表

3.凤台县关店乡卫生院2024年支出总表

4.凤台县关店乡卫生院2024年财政拨款收支总表

5.凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算支出表

6.凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县关店乡卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县关店乡卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县关店乡卫生院2024年项目支出表

10.凤台县关店乡卫生院2024年政府采购支出表

11.凤台县关店乡卫生院2024年政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县关店乡卫生院概况

 

一、主要职责

凤台县凤台县关店乡卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

凤台县关店乡卫生院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

凤台县关店乡卫生院2024年主要工作任务是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年凤台县关店乡卫生院预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县关店乡卫生院2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

 凤台县关店乡卫生院2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

 凤台县关店乡卫生院2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

 凤台县关店乡卫生院2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5 

凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

 凤台县关店乡卫生院2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县关店乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

 凤台县关店乡卫生院2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县关店乡卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县关店乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年凤台县关店乡卫生院预算情况

说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县关店乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县关店乡卫生院2024年收支总预算230.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年收入预算230.67万元，其中，本年收入230.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入230.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入230.67万元，占100%，比2023年预算减少49.93万元，下降17.79%，下降原因主要是离退休人员经费纳入养老保险基金发放，离退休费用减少73.9万元，基本药物制度增加14.16万元。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算减少14.0万元，下降100%，下降原因主要是上年无收入结转。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年支出预算230.67万元，比2023年预算减少49.93万元，下降17.79%，下降原因主要是离退休人员经费纳入养老保险基金发放，离退休费用减少73.9万元，基本药物制度增加14.16万元。其中，基本支出194.71万元，占84.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年财政拨款收支预算230.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款230.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入230.67万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.64万元，占13.72%；卫生健康支出184.17万元，占79.84%；住房保障支出14.87万元，占6.44%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算支出230.67万元，比2023年预算减少49.93万元，下降17.79%，下降原因主要是离退休人员经费纳入养老保险基金发放，离退休费用减少73.9万元，基本药物制度增加14.16万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.64万元，占13.72%；卫生健康支出184.17万元，占79.84%；住房保障支出14.87万元，占6.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算31.64万元，比2023年预算减少72.96万元，下降69.75%，增下降原因主要是离退休人员经费纳入养老保险基金发放，离退休费用减少73.90万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.87万元，比2023年预算减少6.63万元，下降30.38%，下降原因主要是本年无住房提租补贴预算经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出194.71万元，其中，人员经费192.55万元，公用经费2.17万元。

（一）人员经费192.55万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助。

（二）公用经费2.17万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年预算共安排项目支出35.96万元，比2023年预算增加14.16万元，增长64.95%，增长原因主要是基本药物制度补助项目增加14.16万元。主要包括：本年财政拨款安排35.96万元（其中，一般公共预算拨款安排35.96万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县关店乡卫生院2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

国家基本药物制度补助项目

1.项目概述：

对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

2.立项依据：

安徽省财政厅、安徽省卫健委、安徽省疾病预防控制局《关于提前下达2024年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2023〕1414号）文件。

3.实施主体：凤台县关店乡卫生院

4.起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

5.项目内容

实现政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，提升村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，保证基本药物制度配送及时性，保障乡村医生收入稳定性，改善群众看病的方便程度，提高群众满意度。

6.年度预算安排

按照项目实施方案要求，本项目预算经费总额28.16万元。

7.绩效目标：

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县关店乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县关店乡卫生院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县关店乡卫生院共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县关店乡卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

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