凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年单位预算

 

 

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收支总表

2.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收入总表

3.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年支出总表

4.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年项目支出表

10.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年政府采购支出表

11.凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

凤台县经济开发区社区卫生服务中心是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、社区卫生服务中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好居民养老保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2024年度主要工作任务

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年主要工作任务是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等社区突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好社区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好辖区内居民的医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、进一步加强疫情防控工作，做好预防接种档案标准性完整性工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

     部门（单位）公开表7

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：备注说明：“凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：备注说明“凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：备注说明“凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县经济开发区社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收如总预算177.9万元，支出总预算177.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年收入预算177.9万元，其中，本年收入177.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入177.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少57.6万元，下降24.45%，下降原因主要是主要是退休人员经费纳入社保发放。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年支出预算177.9万元，比2023年预算减少57.6万元，下降24.45%，减少原因主要是退休人员经费增纳入社保发放。其中，基本支出151.1万元，占84.9%，主要用于保障人员经费和机构日常运转；项目支出26.8万元，占15%，主要用基本药物制度补助和村卫生室运转。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年财政拨款收入预算177.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款177.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入177.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.9万元，占13.43%；卫生健康支出142.3元，占79.98%；住房保障支出11.7万元，占6.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出177.9万元，比2023年预算减少57.6万元，下降24.45%，主要原因：退休人员经费增纳入社保发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出23.9万元，占13.43%；卫生健康支出142.3万元，占79.98%；住房保障支出11.7万元，占6.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算23.9万元，比2023年预算减少60.7万元，下降71.75%，下降原因主要是退休人员经费增纳入社保发放。

2.卫生健康支出2024年预算142.3万元，比2023年预算增加29.4万元，增加26%，增加原因主要是特定目标类基本药品制度补助资金增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.7万元，比2023年预算减少4万元，减少25.47%，下降原因主要是在职人员提租补贴经费减少。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出151.1万元，其中，人员经费149.2万元，公用经费1.8万元。

（一）人员经费149.2万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金支出。

（二）公用经费1.8万元，主要包括：工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明：无

（一）项目及绩效目标情况。 

村卫生室运转经费项目：

（1）项目概述。

本项目主要是按照省、市村对基层卫生室运转等相关要求，为了更好地为广大人民群众提供整洁舒适的就医环境，减轻社区卫生服务中心和村卫生室运转资金压力，实施该项目。

（2）立项依据。

  根据《安徽省农村卫生服务体系建设民生工程项目管理养护办法》（皖发改社会[2011]275号）、《安徽省城市社区卫生服务机构建设民生工程项目管理养护办法》（省卫妇社[2011]22号）和《安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法》（财社[2015]933号）等文件精神。

（3）实施主体。凤台县经济开发区社区卫生服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。更好地为广大人民群众提供整洁舒适的就医环境，减轻社区卫生服务中心和村卫生室运转资金压力。 

（6）年度预算安排。

2024年卫生信息平台建设项目年度预算为6万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

2024年度，凤台县经济开发区社区卫生服务中心是非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无预算机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年度，凤台县经济开发区社区卫生服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县经济开发区社区卫生服务中心单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年凤台县经济开发区社区卫生服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县经济开发区社区卫生服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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