凤台县刘集镇卫生院2024年单位预算

 

 

凤台县刘集镇卫生院2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县刘集镇卫生院概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县刘集镇卫生院2024年收支总表

2.凤台县刘集镇卫生院2024年收入总表

3.凤台县刘集镇卫生院2024年支出总表

4.凤台县刘集镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县刘集镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县刘集镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县刘集镇卫生院2024年项目支出表

10.凤台县刘集镇卫生院2024年政府采购支出表

11.凤台县刘集镇卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县刘集镇卫生院概况

 

一、主要职责

凤台县刘集镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、凤台县刘集镇卫生院预算构成

凤台县刘集镇卫生院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，详细情况见下表：

纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，我院继续深入贯彻科学发展观，以深化医改为主线，坚持以病人为中心，抓好新冠疫情防控工作，扎实做好卫生应急，13项公共卫生工作，强化医疗质量管理，加强行风建设和廉洁自律工作，使我院工作再上一个新台阶。

（一）增强党建工作的务实性

 一是要着眼于凝心聚力，抓好任务教育；二是要着眼于打牢基础，深化基层党支部建设；三是要着眼于引领发展，加强党员队伍建设；四是要着眼于人尽其用，加快人才队伍建设；五是要着眼于廉洁从业，推动党风廉政建设；六是要着眼于务实为民，大力营造和谐稳定局面。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全

加强学习《医疗事故处理条例》、《执业医师法》及法律法规，增强全院职工安全责任意识，健全制度，规范操作，严格奖惩，杜绝医疗事故发生。

（三）扎实做好13项公共卫生工作

重点抓好计划免疫、重点人群管理和“两卡制”工作。

（四）做好城乡居民医疗保障工作

为辖区患者提供便捷的就医报销服务，控制次均住院费用，减轻农民医疗费用负担。

（五）加强财务管理

严格执行财务制度，强化监督，做到科学规范，公开透明。

（六）家庭医生签约服务工作

开展乡村医生签约服务是落实党的十八届三中全会提出的“完善合理分级诊疗模式，建立社区医生和居民契约式服务关系”的具体实践。有效发挥村卫生室在三级医疗卫生服务网的网底作用和村医的健康“守门人”作用，有效合理使用卫生资源，构建基层新型和谐医患关系，促进分级诊疗和有序就医格局的形成。

（七）加强人才培训

重点加强医务人员的继续教育，鼓励职工参加学历教育，资格考试。安排1-2名业务骨干到上级医院进修学习。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年刘集镇卫生院预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县刘集镇卫生院2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县刘集镇卫生院2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县刘集镇卫生院2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县刘集镇卫生院2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县刘集镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县刘集镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县刘集镇卫生院2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县刘集镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县刘集镇 没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2024年凤台县刘集镇卫生院预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县刘集镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县刘集镇卫生院2024年收支总预算281.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年收入预算281.68万元，其中，本年收入281.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入281.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入281.68万元，占100%，比2023年预算312.90万元减少31.22万元，下降9.98%，下降原因主要是退休人员纳入养老保险基金发放。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）凤台县刘集镇卫生院2024年支出预算281.68万元，比2023年预算312.90万元减少31.22万元，下降9.98%，下降原因主要一是退休人员纳入养老保险基金发放，二是本年无提租补贴经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年财政拨款收支预算281.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款281.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入281.68万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.17万元，占11.07%；卫生健康支出236.11万元，占83.82%；住房保障支出14.40万元，占5.11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算支出281.68万元，比2023年预算312.90万元减少31.22万元，下降9.98%，下降原因主要一是退休人员纳入养老保险基金发放，二是本年无提租补贴经费。

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.17万元，占11.07%；卫生健康支出236.11万元，占83.82%；住房保障支出14.40万元，占5.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0.48万元，比2023年预算63.5万元减少63.02万元，下降99.24%，下降原因主要一是退休人员纳入养老保险基金发放，二是本年无提租补贴经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.40万元，比2023年预算13.60万元增加0.80万元，增长5.88%，增长原因主要是人员自然增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年一般公共预算基本支出189.62万元，其中，人员经费187.61万元，公用经费2.01万元。

（一）人员经费187.61万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费2.01万元，主要包括：工会经费、福其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年使用一般公共预算拨款、安排的项目支出有：安徽农垦东风湖农场职能改革移交项目、村卫生室运转费项目、基本药物制度补助项目。

凤台县刘集镇卫生院2024年预算共安排项目支出92.06万元，比2023年预算86.0万元增加6.06万元，增长7.04%，增长原因主要是基本药物制度补助项目增加6.06万元。主要包括：本年财政拨款安排92.06万元（其中，一般公共预算拨款安排92.06万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县刘集镇卫生院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽省农垦东风湖农场办社会职能改革项目。

1.项目概述。根据《 安徽农垦东风湖农场办社会职能改革移交协议书》等文件精神. 自2019年1月起.东风湖社区卫生服务站人员工资及工作经费按照凤台县审计局核定标准由县财政局支付。

2.立项依据。《安徽省农垦集团东风湖农场有限公司文件》（东农政〔2019〕19号）《凤台县卫生健康委员会文件》（凤卫健〔2019〕81号）。

3.实施主体。凤台县刘集镇卫生院

4.起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

5.项目内容。完成年度辖区居民健康档案建档、健康教育、传染病防治、儿童保健、老年人保健、慢性病管理等相关工作。重点提高居民健康档案率、居民健康体检率、慢性病健康管理率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率，服务对象满意度等指标。

6.年度预算安排。本年度安排项目经费570000元。

7.绩效目标

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县刘集镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县刘集镇卫生院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县刘集镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县刘集镇卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县刘集镇卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

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