凤台县凤凰镇卫生院2024年单位预算

 

 

 

凤台县凤凰镇卫生院2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

目 录

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县凤凰镇卫生院2024年收支总表

2.凤台县凤凰镇卫生院2024年收入总表

3.凤台县凤凰镇卫生院2024年支出总表

4.凤台县凤凰镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县凤凰镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县凤凰镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县凤凰镇卫生院2024年项目支出表

10.凤台县凤凰镇卫生院2024年政府采购支出表

11.凤台县凤凰镇卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

凤凰镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

凤台县凤凰镇卫生院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，详细情况见下表：

三、2024年度主要工作任务

凤凰镇卫生院2024年主要工作任务是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、进一步加强疫情防控工作，做好新冠疫苗接种工作。

 

 

 

 

第二部分 2024年凤台县凤凰镇卫生院预算表

 

                                                             凤凰镇卫生院公开表1

     凤台县凤凰镇卫生院2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    

 

 

                                                                                            凤凰镇卫生院 公开表2

凤台县凤凰镇卫生院2024年收入总表

 

                                                                                                                                单位：万元

                                           凤凰镇卫生院公开表3

凤台县凤凰镇卫生院2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

凤凰镇卫生院公开表4

凤台县凤凰镇卫生院2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

凤台县凤凰镇卫生院公开表5

  凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

凤台县凤凰镇卫生院公开表6

凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                        凤台县凤凰镇卫生院公开表7

凤台县凤凰镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县凤凰镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

 

 

  凤台县凤凰镇卫生院公开表8

 

注：凤台县凤凰镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资产经营预算拨款安排的支出故本表无数据。

                                                                                                            凤台县凤凰镇卫生院公开表9

凤台县凤凰镇卫生院2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                    凤台县凤凰镇卫生院公开表10

注：凤台县凤凰镇卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                    凤台县凤凰镇卫生院公开表11

注：凤台县凤凰镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年凤台县凤凰镇卫生院预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县凤凰镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县凤凰镇卫生院2024年收入总预算260.8万元，支出总预算260.8万元(含上年结转）。收入包括一般公共预算拨款收入、一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年收入预算260.8万元，其中，本年收入260.8万元。

本年收入260.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2023年预算减少63.6万元，减少19.6%，减少原因主要是人员经费退休纳入社保。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年支出预算260.8万元，比2023年预算减少63.6万元，减少19.6%，减少原因主要是人员经费减少。其中，基本支出209.6万元，占80.37%，主要用于保障机构日常运转；项目支出51.2万元，占19.63%，主要用于药品零差补助及基本公共卫生经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年财政拨款收支预算260.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款260.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入260.8万元，。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.8万元，占13.7%；卫生健康支出209.2元，占80%；住房保障支出15.8万元，占6.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算支出260.8万元，比2023年预算减少63.6万元，减少19.6%，主要原因：退休职工纳入社保，故支出经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出35.8万元，占13.7%；卫生健康支出209.2元，占80%；住房保障支出15.8万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少142.2万元，减少99.3%，减少原因主要是退休职工纳入社保。

2.卫生健康支出2024年预算209.2万元，比2023年预算增加47.6万元，增长29%，增加原因主要是人员经费、基本药物零差和基本公共卫生经费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.8万元，比2023年预算减少3.84万元，减少19%，下降原因主要是2024人员经费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年一般公共预算基本支出209.6万元，其中，人员经费207万元，公用经费2.6万元。

（一）人员经费207万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金支出。

（二）公用经费2.6万元，主要包括：工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年预算共安排项目支出51.2万元，比2023年预算增加24.7万元，增加93%，增长原因主要是今年药品零差项目资金增加。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县凤凰镇卫生院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。

项目及绩效目标情况。

村卫生室运转经费项目：

（1）项目概述。

本项目主要是按照省、市村对基层卫生室运转等相关要求，为了更好地为广大人民群众提供整洁舒适的就医环境，减轻社区卫生服务中心和村卫生室运转资金压力，实施该项目。

（2）立项依据。

  根据《安徽省农村卫生服务体系建设民生工程项目管理养护办法》（皖发改社会[2011]275号）、《安徽省城市社区卫生服务机构建设民生工程项目管理养护办法》（省卫妇社[2011]22号）和《安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法》（财社[2015]933号）等文件精神。

（3）实施主体。凤凰镇卫生院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。更好地为广大人民群众提供整洁舒适的就医环境，减轻社区卫生服务中心和村卫生室运转资金压力。 

（6）年度预算安排。

  2024年卫生信息平台建设项目年度预算为10.2万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

2024年度，凤台县凤凰镇卫生院是非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无预算机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年度，凤台县凤凰镇卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县凤凰镇卫生院单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年凤台县凤凰镇卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县凤凰镇卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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