索引号：	003065950/202507-00065	信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技	发布日期：	2025-08-02 16:21
发布机构：	凤台县卫生健康委员会	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003065950/202507-00065
信息分类：	部门决算
内容分类：	卫生、科技
发布日期：	2025-08-02 16:21
发布机构：	凤台县卫生健康委员会
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名称：	凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算
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凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算

发布时间：2025-08-02 16:21信息来源：凤台县卫生健康委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分凤台县杨村镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县杨村镇卫生院概况

一、主要职责

凤台县杨村镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县杨村镇卫生院2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县杨村镇卫生院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.65	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	231.44	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	25.16	八、社会保障和就业支出	38	37.13
	9		九、卫生健康支出	39	472.72
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	496.25	本年支出合计	57	526.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	236.73	年末结转和结余	59	206.79
总计	30	732.98	总计	60	732.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县杨村镇卫生院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	496.25	239.65		231.44				25.16
208			社会保障和就业支出	37.13	37.13
20805			行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95
20808			抚恤	3.76	3.76
2080801			死亡抚恤	3.76	3.76
210			卫生健康支出	442.78	186.18		231.44				25.16
21003			基层医疗卫生机构	426.91	170.31		231.44				25.16
2100302			乡镇卫生院	403.02	146.42		231.44				25.16
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.89	23.89
21004			公共卫生	5.4	5.4
2100408			基本公共卫生服务	5.4	5.4
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47
2101102			事业单位医疗	10.47	10.47
221			住房保障支出	16.33	16.33
22102			住房改革支出	16.33	16.33
2210201			住房公积金	16.33	16.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县杨村镇卫生院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	526.19	201.36	324.83
208			社会保障和就业支出	37.13	37.13
20805			行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95
20808			抚恤	3.76	3.76
2080801			死亡抚恤	3.76	3.76
210			卫生健康支出	472.72	147.89	324.83
21003			基层医疗卫生机构	456.86	137.42	319.43
2100302			乡镇卫生院	432.96	137.42	295.54
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.89		23.89
21004			公共卫生	5.4		5.4
2100408			基本公共卫生服务	5.4		5.4
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47
2101102			事业单位医疗	10.47	10.47
221			住房保障支出	16.33	16.33
22102			住房改革支出	16.33	16.33
2210201			住房公积金	16.33	16.33

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县杨村镇卫生院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13
	9		九、卫生健康支出	41	186.18	186.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.33	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	239.65	本年支出合计	59	239.65	239.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	239.65	总计	64	239.65	239.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县杨村镇卫生院				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	239.65	201.36	38.29
208			社会保障和就业支出	37.13	37.13
20805			行政事业单位养老支出	33.37	33.37
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95
20808			抚恤	3.76	3.76
2080801			死亡抚恤	3.76	3.76
210			卫生健康支出	186.18	147.89	38.29
21003			基层医疗卫生机构	170.31	137.42	32.89
2100302			乡镇卫生院	146.42	137.42	9
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.89		23.89
21004			公共卫生	5.4		5.4
2100408			基本公共卫生服务	5.4		5.4
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47
2101102			事业单位医疗	10.47	10.47
221			住房保障支出	16.33	16.33
22102			住房改革支出	16.33	16.33
2210201			住房公积金	16.33	16.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县杨村镇卫生院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.08	302	商品和服务支出	0.41	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	98.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	21.62	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.9	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		200.95	公用经费合计					0.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：凤台县杨村镇卫生院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县杨村镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县杨村镇卫生院					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县杨村镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县杨村镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计732.98万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计732.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加137.88万元，增长23.17%，主要原因：年末结余事业单位非财政拨款结转增加导致增长较快。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计496.25万元，其中：财政拨款收入239.65万元，占48.29%；事业收入231.44万元，占46.64%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.16万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计526.19万元，其中：基本支出201.36万元，占38.27%；项目支出324.83万元，占61.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计239.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计239.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.77万元，增长0.74%，主要原因：主要是基本公共卫生经费财政拨款、事业收入-公共卫生收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出239.65万元，占本年支出的45.54%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.77万元，增长0.74%。主要原因：主要是基本公共卫生经费财政拨款、事业收入-公共卫生收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出239.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.13万元，占15.49%；卫生健康（类）支出186.18万元，占77.69%；住房保障（类）支出16.33万元，占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.7万元，支出决算为239.65万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：存在年末部分支出财政部门未给予出账使用。其中：基本支出201.36万元，占84.02%；项目支出38.29万元，占15.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的126.83%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员费用调整导致单位事业单位养老离退休费用支出增多。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员费用调整导致单位事业单位养老费用支出增多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员费用调整导致单位职业年金支出增多。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为154.91万元，支出决算为146.42万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休等原因导致决算小于预算。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为35.2万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的67.87%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位2024基本药物制度预算数偏大。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是该项用于记录2024基本药物制度的支出使用情况。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度医保基数调整导致。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整导致公积金增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出201.36万元，其中：人员经费200.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费0.41万元，主要包括：劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县杨村镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县杨村镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县杨村镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县杨村镇卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金38.29万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金38.29万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分100分。2024年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“基本药物制度补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基本药物制度补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.29万元，执行数为29.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构实施国家基本药物制度项目体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，我镇所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，我院领导高度重视，采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行，同时强化管理，加强资金监管。取得了良好的社会效益和经济效益，2024年度收到了财政资金29.29万元，支出29.29万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：无。

基本药物制度补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基本药物制度补助资金
主管部门			047-凤台县卫生健康委员会			实施单位	047019-凤台县杨村镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.50	29.29	29.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	5.4	5.4	5.4	—
			其他资金	26.1	23.892	23.892	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予支持，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		＝100%	100%	10	10
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	乡镇和村基本药物使用率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	基本药物配送及时性		≥98%	98%	10	10
		成本指标	基本药物财政补助成本控制		≤35.2万元	29.292万元	10	10
	效益指标	经济效益	乡村医生收入保持稳定		保持稳定	达成预期指标	5	5
		社会效益	群众看病的方便程度明显改善		缓解群众看病难看病贵问题	达成预期指标	10	10
		生态效益	节能减排，降低能耗		有效降低	达成预期指标	10	10
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施		根据上级文件，长期实施	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、乡镇卫生院(类)乡镇卫生院(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、其他基层医疗卫生机构支出(类)其他基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凤台县杨村镇卫生院2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县杨村镇卫生院2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	基本药物制度补助资金
2	村卫生室运转经费

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基本药物制度补助资金
主管部门			047-凤台县卫生健康委员会			实施单位	047019-凤台县杨村镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.50	29.29	29.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	5.4	5.4	5.4	—
			其他资金	26.1	23.892	23.892	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予支持，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		＝100%	100%	10	10
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	乡镇和村基本药物使用率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	基本药物配送及时性		≥98%	98%	10	10
		成本指标	基本药物财政补助成本控制		≤35.2万元	29.292万元	10	10
	效益指标	经济效益	乡村医生收入保持稳定		保持稳定	达成预期指标	5	5
		社会效益	群众看病的方便程度明显改善		缓解群众看病难看病贵问题	达成预期指标	10	10
		生态效益	节能减排，降低能耗		有效降低	达成预期指标	10	10
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施		根据上级文件，长期实施	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			村卫生室运转经费
主管部门			047-凤台县卫生健康委员会			实施单位	047019-凤台县杨村镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	9	9	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步规范城乡卫生服务体系建设民生工程项目的后期管理和养护（以下简称“管护”），发挥政府投资效益，更好地为人民群众提供整洁舒适的就医环境					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点打造村卫生室个数		＞2个	2个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤90000元	90000元	10	10
	效益指标	经济效益	缓解村卫生室运转压力		有效缓解	达成预期指标	5	5
		社会效益	提升基层医疗机构医疗服务水平		显著提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	提升村卫生室医疗水平及群众就医舒适度		显著提高	达成预期指标	10	10
		可持续影响	提升医疗服务能力将病人留在基层		影响程度较明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

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