凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位决算

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第一部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心概况

一、主要职责

凤台县经济开发区社区卫生服务中心是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一环。凤台县古店乡卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二 、 提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.我中心能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三 承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村、社区级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位决算构成

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计357.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计357.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5.59万元，下降1.54%，主要原因：主要是在职转退休2人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计269.48万元，其中：财政拨款收入155.16万元，占57.58%；事业收入114.23万元，占42.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计306.14万元，其中：基本支出131.35万元，占42.91%；项目支出174.79万元，占57.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计155.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计155.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少47.98万元，下降23.62%，主要原因：是离退休人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.16万元，占本年支出的50.68%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.98万元，下降23.62%。主要原因：离退休人员费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.93万元，占15.42%；卫生健康（类）支出119.57万元，占77.06%；住房保障（类）支出11.66万元，占7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.86万元，支出决算为155.16万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员经费由养老机构支付；二是在职人员减少。其中：基本支出131.35万元，占84.65%；项目支出23.81万元，占15.35%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数偏大。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为114.77万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于预算数的主要原因是事业支出减少。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因是基本药物制度年初预算数偏大。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出131.35万元，其中：人员经费130.74万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费0.61万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县经济开发区社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县经济开发区社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县经济开发区社区卫生服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金23.81万元。从评价情况看，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分100分。2024年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“基本药物制度补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基本药物制度补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构实施国家基本药物制度项目体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，我镇所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，我院领导高度重视，采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行，同时强化管理，加强资金监管。取得了良好的社会效益和经济效益，2024年度收到了财政资金17.81万元，支出17.81万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：无。

基本药物制度补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、乡镇卫生院(类)乡镇卫生院(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、其他基层医疗卫生机构支出(类)其他基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、基本公共卫生服务(类)基本公共卫生服务(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县经济开发区社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表