凤台县李冲回族乡卫生院2026年度单位预算

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县李冲回族乡卫生院2026年度单位预算表

1.凤台县李冲回族乡卫生院2026年度收支总表

2.凤台县李冲回族乡卫生院2026年度收入总表

3.凤台县李冲回族乡卫生院2026年度支出总表

4.凤台县李冲回族乡卫生院2026年财政拨款收支总表

5.凤台县李冲回族乡卫生院2026年一般公共预算支出表

6.凤台县李冲回族乡卫生院2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县李冲回族乡卫生院2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县李冲回族乡卫生院2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县李冲回族乡卫生院2026年度项目支出表

10.凤台县李冲回族乡卫生院2026年度政府采购支出表

11.凤台县李冲回族乡卫生院2026年政府购买服务支出表

12.凤台县李冲回族乡卫生院2026年通用资产配置支出表

第三部分 凤台县李冲回族乡卫生院2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

凤台县李冲回族乡卫生院是政府设立的卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职责是：

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强乡村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等乡村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好乡村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好城乡居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

凤台县李冲回族乡卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）增强党建工作的务实性

 一是要着眼于凝心聚力，抓好任务教育；二是要着眼于打牢基础，深化基层党支部建设；三是要着眼于引领发展，加强党员队伍建设；四是要着眼于人尽其用，加快人才队伍建设；五是要着眼于廉洁从业，推动党风廉政建设；六是要着眼于务实为民，大力营造和谐稳定局面。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全

加强学习《医疗事故处理条例》《执业医师法》及法律法规，增强全院职工安全责任意识，健全制度，规范操作，严格奖惩，杜绝医疗事故发生。

（三）扎实做好12项公共卫生工作

重点抓好计划免疫、重点人群管理和“两卡制”工作。

（四）做好城乡居民医疗保障工作

为辖区患者提供便捷的就医报销服务，控制次均住院费用，减轻居民医疗费用负担。

（五）加强财务管理

严格执行财务制度，强化监督，做到科学规范，公开透明。

（六）家庭医生签约服务工作

开展乡村医生签约服务是落实党的十八届三中全会提出的“完善合理分级诊疗模式，建立社区医生和居民契约式服务关系”的具体实践。有效发挥村卫生室在三级医疗卫生服务网的网底作用和村医的健康“守门人”作用，有效合理使用卫生资源，构建基层新型和谐医患关系，促进分级诊疗和有序就医格局的形成。

第二部分 凤台县李冲回族乡卫生院2026年度部门预算表

说明：凤台县李冲回族乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县李冲回族乡卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县李冲回族乡卫生院没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：凤台县李冲回族乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 凤台县李冲回族乡卫生院2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县李冲回族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县李冲回族乡卫生院2026年收支总预算179.04万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年收入预算179.04万元，其中，本年收入179.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入179.04万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，比2025年预算增加28.06万元，增长18.59%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加5.35万元，卫生健康支出增加20.02万元，住房保障支出增加2.65万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年支出预算179.04万元，比2025年预算增加28.06万元，增长18.59%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加5.35万元，卫生健康支出增加20.02万元，住房保障支出增加2.65万元。其中，基本支出157.44万元，占87.94%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出21.6万元，占12.06%，主要用于村卫生室运转、基本药物制度；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年财政拨款收支预算179.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款179.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入179.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.59万元，占14.29%；卫生健康支出140.82万元，占78.65%；住房保障支出12.62万元，占7.05%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县李冲回族乡卫生院2026年一般公共预算支出179.04万元，比2025年预算增加28.06万元，增长18.59%，主要原因：社会保障和就业支出增加5.35万元，卫生健康支出增加20.02万元，住房保障支出增加2.65万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25.59万元，占14.29%；卫生健康支出140.82万元，占78.65%；住房保障支出12.62万元，占7.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.35万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2026年度事业单位离退休预算支出无变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算16.83万元，比2025年预算增加3.56万元，增长26.83%，增长原因主要是工资基数自然调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算8.41万元，比2025年预算增加1.78万元，增长26.85%，增长原因主要是工资基数自然调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算115.57万元，比2025年预算增加18.51万元，增长19.07%，增长原因主要是人员经费中工资基数预算收入增加。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算18万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度和上年度该支出无变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.26万元，比2025年预算增加1.54万元，增长26.92%，增长原因主要是工资基数自然调增，因此事业单位医疗支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算12.62万元，比2025年预算增加2.67万元，增长26.83%，增长原因主要是工资基数自然调增，住房改革支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年一般公共预算基本支出157.44万元，其中，人员经费155.83万元，公用经费1.61万元。

（一）人员经费155.83万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费1.61万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年预算共安排项目支出21.6万元，与2025年预算持平，原因主要是本年度项目预算支出和上年度无变化。项目预算主要包括：本年财政拨款安排21.6万元（其中，一般公共预算财政拨款安排21.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县李冲回族乡卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.村卫生室运转项目。

（1）项目概述。加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供保障。

（2）立项依据。安徽省卫健委《安徽省村卫生室实施管理办法》〔皖卫基层2016〕2号文件，淮南市卫健委《淮南市关于进一步规范和加强村卫生室管理的通知》（〔淮卫办2025〕15号）文件。

（3）实施主体。凤台县李冲回族乡卫生院。

（4）起止时间。2026年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。完善村医保障政策，稳定和优化村医队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，更好保障乡村群众卫生健康服务。多措并举，综合施策，建立健全消除村医“空白村”长效机制，村医数量和质量稳步提高，建立村医队伍稳定发展机制。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.6万元。

（7）绩效目标。进一步规范城乡卫生服务体系建设民生工程项目的后期管理和养护（以下简称“管护”），发挥政府投资效益，更好地为人民群众提供整洁舒适的就医环境。

2.基本药物制度项目。

（1）项目概述。实施国家基本药物制度，规范医疗服务行为，保障群众用药需求，切实减轻群众用药负担，通过共同财政事权转移支付安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。

（2）立项依据。安徽省财政厅卫健委等部门联合印发《关于修订安徽省公共卫生服务等4项补助资金管理实施办法的通知》（皖财社〔2024〕1256号）文件。

（3）实施主体。凤台县李冲回族乡卫生院。

（4）起止时间。2026年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施基本药物制度的村卫生室给予支持，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县李冲回族乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县李冲回族乡卫生院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县李冲回族乡卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县李冲回族乡卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。