凤台县桂集镇中心卫生院2026年度单位预算

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县桂集镇中心卫生院2026年度单位预算表

1.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度收支总表

2.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度收入总表

3.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度支出总表

4.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度财政拨款收支总表

5.凤台县桂集镇中心卫生院2026年一般公共预算支出表

6.凤台县桂集镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县桂集镇中心卫生院2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县桂集镇中心卫生院2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度项目支出表

10.凤台县桂集镇中心卫生院2026年政府采购支出表

11.凤台县桂集镇中心卫生院2026年度政府购买服务支出表

12.凤台县桂集镇中心卫生院2026年通用资产配置支出表

第三部分 凤台县桂集镇中心卫生院2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

凤台县桂集镇中心卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

凤台县桂集镇中心卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

凤台县桂集镇中心卫生院2026年主要工作任务是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 凤台县桂集镇中心卫生院2026年度部门预算表

说明：凤台县桂集镇中心卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县桂集镇中心卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县桂集镇中心卫生院没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：凤台县桂集镇中心卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 凤台县桂集镇中心卫生院2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县桂集镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县桂集镇中心卫生院2026年收支总预算343.17万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年收入预算343.17万元，其中，本年收入343.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入343.17万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，比2025年预算减少0.53万元，下降0.15%，下降原因主要是诊疗人次减少，医疗收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年支出预算343.17万元，比2025年预算减少0.53万元，下降0.15%，下降原因主要是诊疗人次减少，医疗收入减少。其中，基本支出295.77万元，占86.19%，主要用于保障人员经费、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47.4万元，占13.81%，主要用于基本药物制度补助和村卫生室运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算343.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款343.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入343.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.7万元，占17.98%；卫生健康支出260万元，占75.76%；住房保障支出21.47万元，占6.26%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县桂集镇中心卫生院2026年一般公共预算支出343.17万元，比2025年预算减少0.53万元，下降0.15%，主要原因：诊疗人次减少，医疗收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出61.7万元，占17.98%；卫生健康支出260万元，占75.76%；住房保障支出21.47万元，占6.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算13.7万元，比2025年预算减少3.3万元，下降19.41%，下降原因主要是2025年退休2人，事业单位离退休费用较上年减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算28.63万元，比2025年预算增加0.13万元，增长0.46%，增长原因主要是单位人员增加，养老保险费用增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14.31万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是单位人员增加，职业年金较上年需求变大。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算5.05万元，比2025年预算增加1.25万元，增长32.89%，增长原因主要是新增死亡人员，死亡抚恤金相应增加。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算211.65万元，比2025年预算增加1.25万元，增长0.59%，增长原因主要是人员增加，相关费用增加。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算36万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.35万元，比2025年预算增加0.05万元，增长0.41%，增长原因主要是单位人员增加，医疗保险费用增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.47万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.33%，增长原因主要是单位人员增加，住房公积金费用增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出295.77万元，其中，人员经费292.15万元，公用经费3.62万元。

（一）人员经费292.15万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.62万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年预算共安排项目支出47.4万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变化，与上年数据持平。主要包括：本年财政拨款安排47.4万元（其中，一般公共预算财政拨款安排47.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县桂集镇中心卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村卫生室运转”项目。

（1）项目概述。完善村医保障政策，稳定和优化村医队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，更好保障农村群众卫生健康服务。多措并举，综合施策，2021年建立健全消除村医“空白村”长效机制；2022年村医数量和质量稳步提高；2023年建立村医队伍稳定发展机制。

（2）立项依据。

关于印发淮南市加强村医队伍建设三年行动方案（2021—2023年）的通知（淮医改〔2021〕2号）

（3）实施主体。凤台县桂集镇中心卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2027年12月31日

（5）项目内容。

更好地为广大人民群众提供整洁舒适的就医环境，减轻社区卫生服务中心和村卫生室运转资金压力。

（6）年度预算安排。

2026年村卫生室运转项目年度预算为11.4万元。

（7）绩效目标。

2.“基本药物制度”项目。

（1）项目概述。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施基本药物制度的村卫生室给予支持，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（2）立项依据。《关于修订安徽省公共卫生服务等4项卫生健康补助资金管理实施办法的通知》（皖财社〔2022〕1174号）

（3）实施主体。凤台县桂集镇中心卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2027年12月31日

（5）项目内容。

对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施基本药物制度的村卫生室给予支持，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（6）年度预算安排。  

2026年基本药物制度项目年度预算为36万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县桂集镇中心卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县桂集镇中心卫生院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县桂集镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县桂集镇中心卫生院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。