凤台县园林管理处2020年度单位决算

凤台县园林管理处2020年度单位决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县园林管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 凤台县园林管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资要经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  凤台县园林管理处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资要经营预算财政拨款支出决算表

凤台县园林管理处2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县园林管理处单位概况

一、主要职责

凤台县园林管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方的有关园林绿化的法律、法规和方针政策，根据职权和授权制定有关的实施细则和规范性文件。

（二）拟订城市园林行业发展战略，拟定城市园林绿化发展规划并监督实施，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细详细规划。

（三）拟定绿化赔偿收缴管理办法，审查和审批占用、借用城市绿地和移、伐树木事项。

（四）指导园林绿化行业，职工队伍建设和专业教育培训工作。

（五）负责承担城区公共绿地、绿化带、街头游园、公园养护管理工作。

（六）负责城镇园林提升指挥部办公室日常具体工作。

（七）关于安全生产的相关职责

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力 建设的支持，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生 产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

凤台县园林管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县园林管理处2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县园林管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计740.61万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计740.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少93.28万元，下降11.18%，主要原因：2019年有年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计702.19，其中：财政拨款收入702.08万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计703.92万元，其中：基本支出366.08万元，占52.01%；项目支出337.84万元，占47.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计702.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计702.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.09万元，增长1.01%，主要原因：每年人员经费及养老保险的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出702.08万元，占本年支出的94.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.28万元，下降11.18%。主要原因是2019年有年初结转与结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出702.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.95万元，占96.56%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占1.81%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.71万元，占1.09%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.47万元，支出决算为702.08万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因:补发2019年一次性奖金。其中:基本支出364.24万元，占51.88%；项目支出337.84万元，占48.12%。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成预算数的100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算数的100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为677.95万元，支出决算为677.95万元，完成预算数的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出703.92万元，其中：人员经费363.67万元，主要包括:基本工资45.19万元，津贴补贴12.34万元，奖金31.48万元，绩效工资7.7万元，机关事业单位基本养老保险费42.19万元，职工基本医疗保险缴费3.68万元，其他社会保障缴费13.4万元，住房公积金11.49万元,其他工资福利支出10万元，生活补助176.32万元，对个人和家庭的补助支出186.21，其他对个人和家庭的补助支出9.88万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县园林管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县园林管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县园林管理处政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 凤台县园林管理处共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县园林管理处组织对2020年度的项目支出开展了预算绩效评价，共10个项目，涉及资金337.84万元，占项目预算总额的100%。

我单位项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及园林绿化种植和养护及园林工人工资等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

我单位支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  凤台县园林管理处2020年度单位决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

 凤台县园林管理处2020年度部门决算表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开 （0554—8628773）

邮箱：ftchengguan@163.com