凤台县环境卫生管理处2020年单位决算

凤台县环境卫生管理处2020年单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 凤台县环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县环境卫生管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资要经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件部分：凤台县环境卫生管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县环境卫生管理处2020年部门决算情况

第一部分 凤台县环境卫生管理处概况

一、部门职责

1、组织宣传落实上级有关市容环境卫生管理的方针、政策和法规，行使市容环境卫生管理职能。

2、负责市场化保洁公司（劲旅公司）的督查考核工作。

3、负责全县各乡镇环境卫生督查考核工作。

4、按政策收取垃圾处置费，上缴财政。

5、完成县城区临时泔水收集工作。

二、单位决算构成

凤台县环境卫生管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县环境卫生管理处2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县环境卫生管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计906.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计906.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少379.95万元，减少29.54%，主要原因：2019年度增补以前年度人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计860.44万元，其中：财政拨款收入842.81万元，占97.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.63万元，占2.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计872.52万元，其中：基本支出615.87万元，占70.59%；项目支出256.65万元，占29.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计867.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计867.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少317.45万元，减少26.79%，主要原因：2019年度增补以前年度人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出867.62万元，占本支出的99.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了167.45万元，减少16.18%。主要原因2019年度增补以前年度人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出867.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出28.71万元，占3.31%;社会保障和就业支出（类）支出84.99万元，占9.8%；抚恤（类）支出1.42万元，占0.16%；卫生健康支出（类）支出13.34万元，占1.54%；城乡社区支出（类）支出712.24万元，占82.1%；住房保障支出（类）支出28.33万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为621.21万元，支出决算为867.62万元，完成预算数的139.67%。决算数大于预算数的主要原因补发2019年目标考核奖。其中基本支出610.97万元，占70.42%；项目支出256.65万元，占29.58%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为28.71万元，比年初预算数增加28.71万元，决算数大于预算数的主要原因是法院调剂行政事业性收费安排资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为44.43万元，支出决算数为83.57万元，完成年初预算数的188.09%，决算大于预算数的主要原因是退休人员补发2019年度目标考核奖。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为13.34万元，支出决算数为13.34万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为24.82万元，比年初预算数增加24.82万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾清理清运费的增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算数为535.1万元，支出决算数为687.43万元，完成年初预算数的128.47%，决算数大于预算数的主要原因是补发2019年度目标考核奖。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为28.33万元，支出决算数为28.33万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出610.97万元，其中人员经费610.97万元，主要包括：基本工资204.61万元、奖金119.66万元、绩效工资31.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元、职工基本医疗保险缴费13.34万元、其他社会保障缴费9.05万元、住房公积金43.05万元、其他工资福利支出24.94万元、退职费29.02万元、抚恤金1.42万元、生活补助90.27万元、其他对个人和家庭的补助2.69万元；其中公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县环境卫生管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县环境卫生管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 凤台县环境卫生管理处政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县环境卫生管理处共有车辆33辆，其中：其他用车33辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县环境卫生管理处组织对2020年度的项目支出开展了预算绩效评价，涉及3个项目，涉及资金256.65万元，占项目预算总额的100%。

我部门项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及建筑垃圾清理清运、车辆运行经费、餐厨垃圾收集转运费用等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

我部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  凤台县环境卫生管理处2020年度单位决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

 凤台县环境卫生管理处2020年度单位决算表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开 （0554—8612205）

邮箱：ftchengguan@163.com