凤台县市政管理处2020年度单位决算

凤台县市政管理处2020年度单位决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县市政管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县市政管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤台县市政管理处2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县市政管理处2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县市政管理处概况

一、主要职责

第一条 凤台县市政管理处成立于1978年，于2007年9月份批准挂牌为市政管理处、园林管理处，一个机构两块牌子。2013年分开，隶属县城市管理局，属全额拨款事业单位，现有正式职工25人。市政管理处单位为副科级建制。下设有办公室、工程股、监察股、路灯股、广告股、公厕股、泵站、融谐城市管理服务有限公司、永安公共自行车公司，共七个股室两个公司。

第二条 凤台县市政管理处的主要职责是：

（一）负责全城区市政市政设施的运行、维护、改造、道路附属设施修缮及管理、城区市政排水管网清淤维护工作。城区市政消火栓维护管理工作、凤凰湖新区督察管理工作；

（二）负责对市政设施的破路、占道等审批工作；

（三）负责城市路灯、景观灯设置、维护、管理工作；

（四）负责城市户外广告设置、管理工作；

（五）负责城市属市政管理泵站的管护及排涝工作；

（六）负责城区市政免费公厕考核管理工作；

（七）负责招聘城市协助管理人员工作；

（八）负责城区公共自行车运营管理工作；

（九）承办县委、县政府及主管局交办的其他工作事项。

二、单位决算构成

凤台县市政管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入凤台县市政管理处2020年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县市政管理处2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1220.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1220.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少46.05万元，下降3.77%，减少原因：主管局下拨资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1179.10万元，其中：财政拨款收入995.10万元，占84.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，政府性基金预算财政拨款收入184.00万元，占15.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1179.10万元，其中：基本支出364.43万元，占30.91%；项目支出814.64万元，占69.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1179.10万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1179.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加减少46.05万元，下降3.76%，主要原因：主管局下拨资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出995.10万元，占本年支出的84.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.05万元，下降4.42%。主要原因：主管局下拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出995.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.59万元，占4.85%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.24万元，占1.53%；卫生健康（类）支出8.14万元，占0.82%，城乡社区支出（类）支出926.13万元，占93.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.48万元，支出决算为995.10万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因:指标调整及增加人员经费。其中:基本支出364.43万元，占36.62%；项目支出630.67万元，占63.38%。具体情况如下：

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算没有，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖金。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算书大于预算数的原因是指标调整，该项支出年初预算在主管局，支出决算数在本单位。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数没有，支出决算为59.44万元，决算数大于预算数的原因是指标调整，该项支出预算在主管局，支出决算在本单位。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为793.62万元，支出决算为851.69万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于预算数的原因是本年度发放一次性奖金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出364.43万元，其中：人员经费289.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费74.50万元，主要包括：：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加维修（护）费、其他商品服务支出。办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入184.00万元，本年支出184.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为184万元，决算数大于预算数的原因是公共设施费用预算在主管局，决算数在本单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市政管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县市政管理处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县市政管理处共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆（已上交）、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金640万元，占项目预算总额的98.46%。

1.城区、凤凰湖新区、凤寿路、凤淮路、道路人行道排水、市政消火栓等管理维护

城区、凤凰湖新区、凤寿路凤淮路道路人行道、排水等设施进行养护、确保路面平整、无坑洼道路正常运行、确保管理区域内下水道雨水、污水、排水畅通，按时清淤及更换路面损毁窨井盖等。

2．城区、凤凰湖新区、开发区园内路灯相关设施维护及电费

城区、凤凰湖新区、开发区园内路灯管理确保照明正常运行，路灯亮化率98%，同时做好路灯亮化设施、设备的日常维护，及时排查安全隐患问题。

2020年本单位组织对“城区、凤凰湖新区、凤寿路、凤淮路道路人行道排水维护”和“城区、凤凰湖新区、开发区园内路灯相关器材维修维护及电费”开展了单位绩效评价。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自主评价。从评价情况看 ：1.坚持每日巡查，持续提升城区亮化，路灯设施及时得到维修，杜绝了事故发生。提升群众满意度，项目满意度达93%。2.各主干道路路牙石和人行道板平整，无坑槽，无破损，做到及时维护。主干道路下水道按计划疏通维护，破损的窨井盖水箅能更换，无安全事故发生。基本达到预期目标。

组织开展2020年度单位整体支出绩效自评，评价结果显示我单位严格按照年初预算使用经费，单位预算资金主要用于支付办公费、工资、社保缴纳、住房公积金以及市政设施维护等，全年圆满完成即定任务达到了年初任务目标和预期目标，单位支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 凤台县市政管理处2020年度单位决算表（见附表）

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

凤台县市政管理处2020年度单位决算表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开 （0554—8627088）

邮箱：ftchengguan@163.com