凤台县市政管理处2022年单位预算

凤台县市政管理处2022年单位预算

2022年3月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算表

1.凤台县市政管理处2022年收支总表

2.凤台县市政管理处2022年收入总表

3.凤台县市政管理处2022年支出总表

4.凤台县市政管理处2022年财政拨款收支总表

5.凤台县市政管理处2022年一般公共预算支出表

6.凤台县市政管理处2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县市政管理处2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县市政管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县市政管理处2022年项目支出表

10.凤台县市政管理处2022年政府采购支出表

11.凤台县市政管理处2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年市政管理处预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤台县市政管理处概况

一、主要职责

（一）负责全城区市政市政设施的运行、维护、改造、道路附属设施修缮及管理、城区市政排水管网清淤维护工作。城区市政消火栓维护管理工作、凤凰湖新区督察管理工作；

（二）负责对市政设施的破路、占道等审批工作；

（三）负责城市路灯、景观灯设置、维护、管理工作；

（四）负责城市户外广告设置、管理工作；

（五）负责城市属市政管理泵站的管护及排涝工作；

（六）负责城区市政免费公厕考核管理工作；

（七）负责招聘城市协助管理人员工作；

（八）负责城区公共自行车运营管理工作；

（九）承办县委、县政府及主管局交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

凤台县市政管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）及时清理辖区内建筑物外侧、绿化树木和市政设施张贴的各种小广告。在凤凰湖新区新移交的15条道路因地制宜设置公益广告便民张贴栏9处，便于居民有序张贴。节假日期间，主干道悬挂景观国旗、红灯笼和主管局要求的公益宣传道旗。

（二）及时维修市政道路，全面清理城市排水管网。建议对主城区市政地下管网排水设施找专业机构详细普查一遍，并建立资料档案；对城区市政道路主路面部分开裂、损坏、坑槽等全面小修小补一次；对城市桥梁普查一次，按要求做好“一桥一档”，制定安全措施和应急处置机制等。对辖区内消火栓日常维护，保障正常使用，及时更换维修。

（三）广告股的工作重点将围绕争创全省文明县城开展，将大力增加公益广告宣传力度，加大主干道路“牛皮癣”小广告的清理力度，严把户外广告设施的安全防范，并建议6-7月份对城区原有设置的核心价值观的大小雕塑重新喷漆翻新。

（四）路灯股完成淮河路LED灯具更换工作；改造提升凤城大道华灯；改造凤寿路路灯。保障辖区内路灯亮化正常运行，整体亮化率达到98%。

（五）做好城区公厕卫生保洁，设施督查考核工作；确保公厕日常运营正常，卫生整洁达到预期目标，方便民众出行。新建四座公厕，西城河公园2座，后马场桥1座，高速路口1座。

（六）公共自行车加强日常调度和维保维修力度，确保市民骑行，加强日常检查，加强安全培训，杜绝安全事故的发生。

（七）泵站高低压电器设备巡线检修，更新设备配件，汛期前对各个泵站完成清淤工作保障排水畅通。

（八）加强路面巡查，严把破审批手续。

第二部分  2022年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分  2022年市政管理处预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县市政管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县市政管理处2022年收支总预算1160.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县市政管理处2022年收入预算1160.8万元，全部为本年收入。

本年收入1160.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入214.8万元，占18.5%，比2021年预算增加（减少）754.44万元，减少了77.8%，下降原因主要是项目资金来源变更成政府性基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入946.0万元，占81.5%，比2021年预算增加946.0万元，增长100%，增长原因主要是项目资金来源变更成政府性基金预算拨款。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县市政管理处2022年支出预算1160.8万元，比2021年预算增加191.56万元，增长19.8%，增长原因主要是增加自行车运营费。其中，基本支出214.8万元，占18.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、对个人和家庭补助；项目支出946万元，占81.5%，主要用于市政公共基础设施养护。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县市政管理处2022年财政拨款收支预算1160.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款214.8万元、政府性基金预算拨款946万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入1160.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.5万元，占2.9%；城乡社区支出1101.3万元，占94.9%；住房保障支出26.0万元，占2.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县市政管理处2022年一般公共预算支出214.8万元，比2021年预算减少754.4万元，下降77.84%，主要原因：一是项目支出预算由一般公共预算拨款变更为政府性基金预算拨款；二是增加机关事业单位职业年金缴费；三是住房改革增加提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.5万元，占15.6%；城乡社区支出155.3万元，占72.3%；住房保障支出26.0万元，占12.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算22.0万元，比2021年预算减少3.1万元，减少12%，减少原因主要是人员退休，费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.0万元，比2021年预算增加11.0万元，增加100%，增加原因主要是政策性调整。

4.抚恤（类）死亡抚恤（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少2.13万元，下降100%，下降原因主要是科目名称死亡抚恤项变为生活补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少7.92万元，下降100%，下降原因主要是科目名称调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区社区公共设施支出（项）2022年预算155.3万元，比2021年预算减少762.2万元，下降83.7%，下降原因主要是项目支出调整为政府性基金预算支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.5万元，与2021年预算持。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.4万元，比2021年预算增加9.4万元，增加100%,增加原因主要是新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县市政管理处2022年一般公共预算基本支出214.8万元，其中，人员经费212.4万元，公用经费2.3万元。

（一）人员经费214.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费2.3万元，主要包括：商品服务支出、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县市政管理处2022年政府性基金支出946万元，比2021年预算增加946万元，增长100%，主要原因：财政下发资金科目名称变动。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算946万元，比2021年预算增加946万元，增长100%，增长原因主要是财政下发资金科目名称变动。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县市政管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县市政管理处2022年预算共安排项目支出946万元，比2021年预算增加169万元，增长21.8%，增长原因主要是增加公共自行车运营费。主要包括：本年财政拨款安排946万元（都是政府性基金预算拨款安排），无财政拨款结转结余、无财政专户管理资金安排和单位资金安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县市政管理处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县市政管理处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共自行车运营”项目。

（1）项目概述。随着凤台县慢性系统建设试点区域的划定，公共自行车作为慢性系统的重要组成部分，为配合城市交通管理的智能化管理，需要对公共自行车的租赁网点进行扩建，开发凤台公共自行车信息综合服务平台，实验对公共自行车的营运管理。

（2）立项依据。《凤城执【2017】56号》

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。对公共自行车服务体系的站点、锁车柱、设施维护、车辆状况、运转调度、站点卫生、客户服务用户反馈等进行管理维护。

（6）年度预算安排。184万元。

（7）绩效目标。倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境，提升城市生活品质，促进城市可持续发展，为市民提供全天24小时有保障的绿色出行服务。

2.“城区、南湖大道凤城大道西延段、经济开发区，道路、人行道、排水等设施养护”项目。

（1）项目概述。对城区、南湖大道、凤城大道西延段、经济开发区道路、人行道、排水设施维修养护。

（2）立项依据。《凤台县人民政府常务会议纪要第33号》2015年12月2日、《凤台县人民政府专题会议纪要第47号》2020年7月25日。

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。对辖区内市政道路设施进行巡查，日常维修养护，及时修补更坏损毁窨井盖，清理淤塞排水系统，维修坏损人行道、车行道。

（6）年度预算安排。420万元

（7）绩效目标。凤台县城区、南湖大道凤城大道西延段、经济开发区，道路、人行道、排水等设施进行养护、确保路面平整、无坑洼、道路正常运行、确保城区雨水排水畅通，按时清淤及更换路面损毁窨井盖，保障行人安全出行等。

（二）机关运行经费。

凤台县市政管理处2022年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县市政管理处2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县市政管理处共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县市政管理处8个项目实行了绩效目标管理，全部是政府性基金预算当年财政拨款946万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件：凤台县市政管理处2022年单位预算表.xls