索引号：	743064259/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-22 15:47
发布机构：	凤台县城管局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	743064259/202208-00002
信息分类：	部门决算
内容分类：
发布日期：	2022-08-22 15:47
发布机构：	凤台县城管局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算

发布时间：2022-08-22 15:47信息来源：凤台县城管局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县环境卫生管理处

2021年度单位决算

2022年8月

第一部分淮南市凤台县环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮南市凤台县环境卫生管理处

2021年度单位决算情况

第一部分淮南市凤台县环境卫生管理处概况

一、主要职责

1、组织宣传落实上级有关市容环境卫生管理的方针、政策和法规，行使市容环境卫生管理职能。

2、负责市场化保洁公司（劲旅公司）的督查考核工作。

3、负责全县各乡镇环境卫生督查考核工作。

4、按政策收取垃圾处置费，上缴财政。

5、完成县城区临时泔水收集工作。

6、完成城市生活垃圾分类（试点）工作。

7、认真完成上级交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市凤台县环境卫生管理处

第二部分淮南市凤台县环境卫生管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计940.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计940.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加34.60万元，增长3.82%，主要原因是住房保障支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计907.11万元，其中：财政拨款收入896.61万元，占98.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.51万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计908.91万元，其中：基本支出637.62万元，占70.15%；项目支出271.29万元，占29.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计896.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计896.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.99万元，增长3.34%，主要原因是住房保障支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出896.61万元，占本年支出的98.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.99万元，增长3.34%。主要原因是住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出896.61万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出746.12万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出84.81万元，占9.46%；卫生健康（类）支出13.31万元，占1.48%；住房保障（类）支出52.36万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.62万元，支出决算为896.61万元，完成年初预算的138.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放2020年目标考核奖；二是发放2021年提租补贴。其中:基本支出625.32万元，占69.74%；项目支出271.29万元，占30.26%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于预算数的主要原因是合同工社会保障缴费支出及建筑垃圾清运费用支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为268.19万元，支出决算为662.12万元，完成年初预算的246.88%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员2020年度目标考核奖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的4109%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员2020年度目标考核奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.18万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2021年提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出625.32万元，其中：人员经费625.32万元，主要包括:基本工资104.29万元、津贴补贴100万元、奖金118.32万元、绩效工资30.62万元、机关事业单位基本养老保险费42.18万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、其他社会保障缴费9.92万元、住房公积金66.56万元、其他工资福利支出27.96万元、退职（役）费27.35万元、抚恤金0.71万元、生活补助84.09万元；公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县环境卫生管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县环境卫生管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县环境卫生管理处政府采购支出总额8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县环境卫生管理处共有车辆32辆，其中：其他用车32辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金296万元，占项目预算总额的100%。

我部门项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及建筑垃圾清理清运、环卫作业车辆运行经费、业务车辆考核运行费、餐厨垃圾收集转运费用等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县环境卫生管理处在2021年度单位决算中反映“餐厨垃圾（泔水）收集转运”项目绩效自评结果。

餐厨垃圾（泔水）收集转运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年泔水收集≥5吨/天；二是泔水收集覆盖率达到80%。发现的主要问题一是泔水收集覆盖率未达到，原因是收集人力达不到，资金不足，下一步增加资金、增加车辆、增加人员；二是运输途中存在抛洒滴漏现象，下一步要加强管理杜绝抛洒滴漏现象。