凤台县城市管理行政执法局2021年度部门决算

凤台县城市管理行政执法局2021年度部门决算

2022年8月

目 录

第一部分  凤台县城管执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  凤台县城管执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  凤台县城市管理行政执法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县城管执法局2021年部门决算情况

第一部分  凤台县城管执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草制定城市管理、市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、义务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全县城市管理行政执法工作规范及执法人员依法行政行为。

（三）负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理；负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责城市生活垃圾处理费、建筑垃圾（渣土）处置费的征收。

（四）负责城市市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理；负责城市市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责政府投资建设的城市桥梁、隧道、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察管理；参与城区市政基础设施建设项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责对占用城区市政公用、城市道路、照明灯设施违法违规行为进行查处；负责城市道路占用费、挖掘修复费的征收。

（五）负责城市园林绿化行业管理；负责城市公共绿化养护管理；负责城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责对占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与县城市园林绿化专项规划、县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）参与编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责城区各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责县公共自行车租赁服务系统项目申报、协调指导、建设运营监管和考核工作。

（九）负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。

（十）根据县资金安排，负责全县城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（十一）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作；负责市政园林环卫建设项目竣工验收后的各类资料、图纸备案工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务

（十三）职能转变。

依据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（皖发〔2016〕40号）明确的行政执法范围，按照“成熟一项、划转一项”的原则，逐步划转部分或全部行政处罚权，按程序对外公告。跨部门的行政处罚权划转后，由政府相关职能部门承担的行政管理职责，其日常监督、执法检查、事中事后监管等职责仍由原部门行使。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县城管执法局2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。与预算相同，无增减户。

纳入凤台县城管执法局2021年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分  凤台县城管执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10786.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计10786.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计增加了434.82万元，增加4%，主要原因：一是增加了城乡环卫一体化费用及市政设施维护及绿化提升费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10532.46万元，其中：财政拨款收入10425.55万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入92万元，占0.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.91万元，占0.1%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10600.87万元，其中：基本支出3040.24万元，占29%；项目支出7560.63万元，占71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10517.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10517.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加462.68万元，增加4%，主要原因：是增加了城乡环卫一体化费用及市政设施维护及绿化提升费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10425.55万元，占本年支出的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了554.68万元，增加了6%。主要原因是增加了城乡环卫一体化费用及市政设施维护及绿化提升费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出10425.55万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出0万元，占0.3%；城区社区支出（类）支出9966.06万元，占96%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出239.63万元，占2%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出171.1万元，占1.5%；卫生健康支出48.77万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9828.34万元、支出决算为10425.55万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数。原因是增加了市政设施维护及绿化提升费用。其中:基本支出2956.92万元，占28%；项目支出7468.63万元，占72%。具体情况如下：

1．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.03万元，支出决算为5.67万元，决算数比预算数增加5.64万元，原因是行政单位养老离退休费用增加。

2.．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1.47万元，决算数为76.35万元，决算数大于预算数74.88万元，原因是事业单位离退休人员费用增加，

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为149.56万元，决算数为148.19万元。完成预算数的99%。

4.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数为2.99万元。原因是指标调剂，用于职业年金支出

5.社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.85万元，决算数为6.43万元，决算数大于预算数3.58万元，原因是增加死亡抚恤费用支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.08万元，决算数为5.07万元，完成年初预算数的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为43.72万元，决算数43.7万元，完成年初预算数的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为611.4万元，决算数为618.81万元，完成年初预算数的101%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为184万元，决算数为175.38万元，完成年初预算数的95%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为449.46万元，决算数为709.94万元。完成年初预算数的158%,决算数大于预算数的原因是执法人员的办公费用及人员费用增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数没有，决算数为34.56万元。原因是指标调剂，用于环卫和园林支出。

12..城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为1343.58万元，决算数为1645.22万元，完成年初预算数的122%；决算数大于预算数的原因是增加了城区市政设施维护及绿化提升费用。

13.城乡社区支出（类）.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为6938.9万元，决算数为6782.14万元，完成年初预算数的98%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98.29万元，决算数为97.73万元，完成预算数的99%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算没有，决算数为73.37万元，原因是指标调剂用于提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2956.92万元，其中人员经费2092.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费864.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92万元，本年支出92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市公共设施（项），年初预算数为184万元，支出决算数为92万元，完成年初预算数的50%。用于城区公共自行车服务系统建设运营项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年城管执法局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县城管执法局机关运行经费支出864.29万元，比2020年减少了241.9万元，减少了22%；减少原因是减少了部门开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县城管执法局政府采购与支出总额66.76万元，其中政府采购服务支出52.41万元。政府采购货物支出总额5.47万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县城管执法局部门共有车辆69辆。其中：县级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车13辆、工具车、专业车辆56辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金7552.9万元，占项目预算总额的94%。从评价情况看，我部门严格按照年初预算使用，主要用于城区园林养护、市政设施维护、全县环境卫生治理等，圆满的完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

2021年本部门组织对“城乡环卫一体化PPP项目”“餐厨垃圾（泔水）收集转运”项目、城区公共自行车运营项目、“开发区凤寿路等园林绿化养护费”项目等项目开展了部门评价，共涉及资金7552.9万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门严格按照年初预算使用，主要用于城区园林养护、市政设施维护、全县环境卫生治理等，圆满的完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效评价结果

凤台县城管局在2021年度部门决算中反映“城乡环卫一体化PPP项目”“餐厨垃圾（泔水）收集转运”项目、“城区公共自行车运营项目”、“开发区凤寿路等园林绿化养护费”项目等项目自评结果。

（1）城乡环卫一体化PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5700万元；执行数为4916.37万元，完成预算数86%。项目绩效目标完成情况：一是、提高了生活垃圾治理水平，确保全县16个乡镇1个经济开发区220多个行政村全面加强清扫、全天候保洁，消除卫生死角，做到垃圾日产日清，基本改善城乡环境“脏、乱、差”的现象，提升了城乡生活垃圾无害化处理能力。二是、逐步建立健全全县农村生活垃圾分类、收集、运输和处理系统，科学有序高效的开展城乡环境卫生一体化工作。发现的问题及原因是：监督管理力度不够。下一步，我单位将加强日常监督管理工作，加强清扫保洁考核力度。。

（2）餐厨垃圾（泔水）收集转运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年泔水收集≥5吨/天；二是泔水收集覆盖率达到80%。发现的主要问题一是泔水收集覆盖率未达到，原因是收集人力达不到，资金不足，下一步增加资金、增加车辆、增加人员；二是运输途中存在抛洒滴漏现象，下一步要加强管理杜绝抛洒滴漏现象。

（3）开发区凤寿路等园林绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按操作规程搞好所管辖绿地的养护管理工作。继续严格按养护标准对所管辖绿地进行养护管理,加强绿化的修剪、施肥、除虫、抗旱淋水等日常管护工作，按照绿化养护标准养护到位，努力将园林绿化管理工作提高到一个新的档次。加强园林设施的维护、维修。对各绿化带护栏等进行维修完善，黄土裸露绿地进行补植增绿，提升景观效果；二是高标准高效率做好全城绿化补植增绿工作。对主、支干道缺棵死苗进行补植，并按照现有苗木同规格、同品种及时补植到位。对上级安排的异地绿化建设和其他任务，要高标准严格落实到位；三是配合抓好城市绿线管理工作，加大巡查力度，依法处理毁绿损绿事件。服从安排，配合城市绿线管理工作。建立城市园林绿化巡查工作长效机制，对辖区内的绿地巡查全覆盖，对毁绿损绿侵绿事件严格依法查处到位。发现的主要问题及原因：一是个别路段存在缺棵死苗现象；二是苗木精细化养护管理有待进步加强；原因是养护不到位。下一步改进措施：一是要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据充分；二是设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（4）公共自行车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为184万元，执行数为92万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保持1000辆左右的公共自行车完好可以正常使用；二是维持正常运行49服务站点及1200个锁车柱。发现的主要问题及原因：一是目前自助式办卡功能不完善，依旧需要去服务大厅激活；二是项目到期重续时间较长，停止服务时间较长，群众满意度下降。下一步改进措施：一是推广无卡借车节约成本，逐步取消自助式办卡；二是加强和政府沟通，减少重续期时间。

1.2021年城乡环卫一体化项目支出绩效自评表.xls

2.餐厨垃圾（泔水）收集转运项目支出绩效自评表.xlsx

3.开发区凤寿路等园林绿化养护费项目支出绩效自评表.docx

4.城区公共自行车项目支出绩效自评表.xls

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  凤台县城市管理行政执法局2021年度部门决算表（见附表）

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

凤台县城市管理行政执法局（部门）2021年度单位决算表.XLS

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开（0554—8627088）

邮箱：ftchengguan@163.com