凤台县园林管理处2023年单位预算

凤台县园林管理处2023年单位预算

2023年4月

目录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算表

1.凤台县园林管理处2023年收支总表

2.凤台县园林管理处2023年收入总表

3.凤台县园林管理处2023年支出总表

4.凤台县园林管理处2023年财政拨款收支总表

5.凤台县园林管理处2023年一般公共预算支出表

6.凤台县园林管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县园林管理处2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县园林管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县园林管理处2023年项目支出表

10.凤台县园林管理处2023年政府采购支出表

11.凤台县园林管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

凤台县园林管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方的有关园林绿化的法律、法规和方针政策，根据职权和授权制定有关的实施细则和规范性文件。

（二）拟订城市园林行业发展战略，拟定城市园林绿化发展规划并监督实施，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细规划。

（三）拟定绿化赔偿收缴管理办法，审查和审批占用、借用城市绿地和移、伐树木事项。

（四）指导园林绿化行业，职工队伍建设和专业教育培训工作。

（五）负责承担城区公共绿地、绿化带、街头游园、公园养护管理工作。

（六）负责城镇园林提升指挥部办公室日常具体工作。

（七）关于安全生产的相关职责

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

凤台县园林管理处2023年度预算是二级预算。隶属凤台县城市管理行政执法局，凤台县园林管理处内设一室二股，即：办公室、公园办、绿化股。

三、2023年度主要工作任务

（一）按照县委、县政府、县城管局工作的安排，对工作人员的任务进行细化分工，完善各项工作制度，确保园林绿化工作更有条不紊的执行。

（二）进一步加强职工内部管理，加强岗位责任感，加大监管力度，严格实行奖惩制度。

（三）开展职工岗位培训，全面提高职工素质

1、积极开展党的群众路线教育实践活动，认真抓好干部职工的思想教育工作和素质修养的提升；2、开展业务培训，分批组织人员学习。

四、加强党风廉政建设，完善监督机制，充分发挥领导班子、党组织的凝聚力和战斗力。

五、继续加强园林基础设施建设，提高城区人民生活水平，完善城市整体功能。

（一）继续做好园内卫生保洁工作。适时对园内树木进行浇水、除草、修枝、打药。对园内的草坪定期进行修剪。对喷泉进行清洗保养工作。加强灯饰的维修，确保亮灯率为100%。

（二）清理城区内的死树枯枝，并积极进行春秋季苗木补植和养护。

（三）完成济祁高速下线景观绿化提升工程设计方案。

（四）完成淮河二桥三角游园工程设计方案。

（五）2023年城镇园林绿化提升的工作任务。新增绿地40万㎡，改造绿地20万㎡，新建城市绿道10公里。

（五）有计划、分步骤对城区重点地段进行绿化提升。

六、进一步加强园林公共设施的日常养护管理，建立长效管理机制，在细节上下功夫，精益求精。

七、做好2023年新增城市绿地验收及破占绿地相关审批程序。

八、进一步加强党建、工会、综治、计生、财务、档案等管理工作建设。

九、完成城管局交办的其他工作任务。

第二部分  2023年单位预算表

2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县园林管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县园林管理处2023年收支总预算771.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县园林管理处2023年收入预算771.5万元。

（一）本年收入771.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入771.5万元，占100%，比2022年预算减少122.8万元，减少13.73%，减少原因主要是维修费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县园林管理处2023年支出预算771.5万元，比2022年预算减少122.8万元，减少13.73%，，减少原因主要是维修费减少。其中，基本支出442.5万元，占57.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出329万元，占42.64%，主要用于园林绿化的维修养护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县园林管理处2023年财政拨款收支预算771.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款771.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入771.5万元，支出按功能分类分为：城乡社区支出732万元，占94.88%；社会保障和就业支出24.7万元，占3.20%；住房保障支出14.8万元，占1.92%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县园林管理处2023年一般公共预算支出771.5万元，比2022年预算减少122.8万元，减少13.73%，主要原因：主要是维修费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出732万元，占94.88%；社会保障和就业支出24.7万元，占3.20%；住房保障支出14.8万元，占1.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算732万元，比2022年预算减少135.3万元，减少15.60%，减少原因主要是维修费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算24.7万元，比2022年预算增加8.84万元，增长55.74%，增长原因主要是人员经费的增加及养老保险、职业年金的基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.8万元，比2022年预算增加3.69万元，增长33.21%，增长人员经费的增加及养老保险、职业年金的基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县园林管理处2023年一般公共预算基本支出771.5万元，其中，工资福利支出433.4万元，商品服务支出5.3万元。对个人和家庭的补助支出3.8万元。

（一）工资福利支出433.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出5.3万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭的补助支出3.8万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县园林管理处2023年无政府性基金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县园林管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县园林管理处2023年预算共安排项目支出329万元，比2022年预算减少235万元，减少41.67%，减少原因主要是维修费减少。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县园林管理处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县园林管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、菱角湖排涝沟、凤凰湖新区十三条道路、开发区凤寿路、南湖大道、凤城大道西延段、凤利路及环城水系利民河、永菱河明珠河等园林绿化养护经费。

（1）项目概述

预算安排的财政资金预计用于园林养护工工资支付，园林绿化维修维护及死树缺苗补植，园林设施的维修维护及购置必备园林机械及车辆维修及用油，以及其他零星工程款的支付。

（2）立项依据

①凤台县十六届人民政府第53次常务会议纪要

②凤台县十六届人民政府第62次常务会议纪要

③凤台县人民政府[2017]第33号专题会议、凤凰湖新区建设指挥部第68次调度会议

④凤台县人民政府[2020]第47号会议纪要

（3）实施主体

凤台县人民政府授权凤台县园林管理处为实施主体。

（4）实施周期

每年1月1日至12月31日。

（5）项目内容

菱角湖排涝沟、凤凰湖新区十三条道路、开发区凤寿路、南湖大道、凤城大道西延段、凤利路及环城水系利民河、永菱河明珠河等园林绿化养护经费。

（6）年度预算安排

2023年度预算安排329万元。

（7）绩效目标

凤台县园林管理处2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，预算编制了6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329万元。

（二）机关运行经费。

凤台县园林管理处2023年单位机关运行经费预算总额0万元。

（三）政府采购情况。

凤台县园林管理处2023年单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县园林管理处2023年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县园林管理处共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆。2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县园林管理处2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，预算编制了6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：凤台县园林管理处2023年部门预算公开表.xls