凤台县市政管理处2023年单位预算

凤台县市政管理处2023年单位预算

2023年4月

目录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算表

1.凤台县市政管理处2023年收支总表

2.凤台县市政管理处2023年收入总表

3.凤台县市政管理处2023年支出总表

4.凤台县市政管理处2023年财政拨款收支总表

5.凤台县市政管理处2023年一般公共预算支出表

6.凤台县市政管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县市政管理处2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县市政管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县市政管理处2023年项目支出表

10.凤台县市政管理处2023年政府采购支出表

11.凤台县市政管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分  2023年凤台县市政管理处预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤台县市政管理处概况

一、主要职责

（一）负责全城区市政公共设施的运行、维护、改造、道路附属设施修缮及管理、城区市政排水管网清淤维护工作。城区市政消火栓维护管理工作、凤凰湖新区督察管理工作；

（二）负责对市政设施的破路、占道等审批工作；

（三）负责城市路灯、景观灯设置、维护、管理工作；

（四）负责城市户外广告设置、管理工作；

（五）负责城市属市政管理泵站的管护及排涝工作；

（六）负责城区市政免费公厕考核管理工作；

（七）负责招聘城市协助管理人员工作；

（八）负责城区公共自行车运营管理工作；

（九）承办县委、县政府及主管局交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

凤台县市政管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）凤凰湖新区及时清理辖区内建筑物外侧、绿化树木和市政设施张贴的各种小广告。

（二）建议对主城区市政地下管网排水设施找专业机构详细普查一遍，并建立资料档案；对城区市政道路主路面部分开裂、损坏、坑槽等全面小修小补一次；对城市桥梁普查一次，按要求做好“一桥一档”，制定安全措施和应急处置机制等。

（四）广告股继续加大城区主干道路“牛皮癣”小广告的清理整治力度，严把户外广告设施设置审批关，加强户外广告设施的安全检查，杜绝安全事故发生。

（五）继续推进智慧路灯项目，督促凤凰湖新区未纳入智慧路灯项目路段的路灯维修工作。

（六）做好对城区公厕设施督查考核，完成计划内的各项工作任务。

（七）继续加强路面巡查工作，做好回复，严把破路审批手续。

（八）泵站将保持设备完好率，坚持岗位，各站还要保障排水畅通安排清淤工作，同时做好其他各项工作。

（九）公共自行车加强日常调度和维保维修力度，确保市民骑行，加强日常检查，加强安全培训，杜绝安全事故的发生。

第二部分  2023年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县市政管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县市政管理处2023年收支总预算997.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县市政管理处2023年收入预算997.8万元，全部为本年收入。

（一）本年收入997.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入906.1万元，占90.8%，比2022年预算增加664.3万元，增长274.7%，增长原因主要是项目收入预算由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款收入91.7万元，占9.1%，比2022年预算减少854.3万元，下降90.3%，下降原因主要是项目收入预算由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县市政管理处2023年支出预算997.8万元，比2022年预算减少163万元，下降14%，下降原因主要是维护费减少。其中，基本支出331.8万元，占33.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，对个人和家庭补助；项目支出665.9万元，占66.7%，主要用于市政公共基础设施养护，公共自行车运营费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县市政管理处2023年财政拨款收支预算997.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款906.1万元、政府性基金预算拨款91.7万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入997.8万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出876.7万元，占87.9%；社会保障和就业支出78.2万元，占7.8%；卫生健康支出9.8万元，占1%；住房保障支出33万元，占3.3%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县市政管理处2023年一般公共预算支出906.1万元，比2022年预算增加691.3万元，增长321.8%，主要原因：项目收入预算由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出785万元，占86.7%；社会保障和就业支出78.2万元，占8.7%；卫生健康支出9.8万元，占1%；住房保障支出33万元，占3.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出事业单位离退休(项）

2023年预算30.3万元，比2022年预算增加27万元，增长818%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

2.社会保障和就业支出事业单位养老保险缴费（项）

2023年预算30.8万元，比2022年预算增加8.8万元，增长40%，增长原因主要是基础性绩效奖平分到每月工资，社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出事业单位职业年金缴费（项）

4. 2023年预算15.4万元，比2022年预算增加4.4万元，增长40%，增长原因主要是基础性绩效奖平分到每月工资，社保基数增加。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（项）

2023年预算33万元，比2022年预算增加7万元，增长26.9%，增长原因主要是公积金基数变动。

5. 抚恤（类）死亡抚恤（项）

2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.2万元，增长11.8%，增长原因主要是文件通知增加生活补助。

6.卫生健康支出事业单位医疗支出（项）

2023年预算9.8万元，比2021年预算增加0.3万元，增加3.2%，增加原因主要是医保基数变动。

7.城乡社区支出

2023年预算785万元，比2022年预算减少316.3万元，下降28.7%，下降原因主要是维护费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县市政管理处2023年一般公共预算基本支出331.8万元，其中，人员经费319.8万元，公用经费12万元。

（一）人员经费319.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、费用补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县市政管理处2023年政府性基金支出91.7万元，比2022年预算减少92.3万元，下降50.2%，主要原因：一是自行车运营合同重新签订。

八、关于2023年项目支出表的说明

凤台县市政管理处2023年预算共安排项目支出665.9万元，比2022年预算减少280.1万元，下降29.6%，下降原因主要是维护费减少。主要包括：本年财政拨款安排665.9万元（其中，一般公共预算拨款安排574.2万元，政府性基金预算拨款安排91.7万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县市政管理处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县市政管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共自行车运营”项目

（1）项目概述。随着凤台县慢性系统建设试点区域的划定，公共自行车作为慢性系统的重要组成部分，为配合城市交通管理的智能化管理，需要对公共自行车的租赁网点进行扩建，开发凤台公共自行车信息综合服务平台，实验对公共自行车的营运管理。

（2）立项依据。《凤城执〔2017〕56号》

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。对公共自行车服务体系的站点、锁车柱、设施维护、车辆状况、运转调度、站点卫生、客户服务用户反馈等进行管理维护。

（6）年度预算安排。91.7万元。

（7）绩效目标。倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境，提升城市生活品质，促进城市可持续发展，为市民提供全天24小时有保障的绿色出行服务。

2.“城区、南湖大道凤城大道西延段、经济开发区，道路、人行道、排水等设施养护”项目

（1）项目概述。对城区、南湖大道、凤城大道西延段、经济开发区道路、人行道、排水设施维修养护。

（2）立项依据。《凤台县人民政府常务会议纪要第33号》2015年12月2日、《凤台县人民政府专题会议纪要第47号》2020年7月25日。

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。对辖区内市政道路设施进行巡查，日常维修养护，及时修补更坏损毁窨井盖，清理淤塞排水系统，维修坏损人行道、车行道。

（6）年度预算安排。350万元

（7）绩效目标。凤台县城区、南湖大道凤城大道西延段、经济开发区，道路、人行道、排水等设施进行养护、确保路面平整、无坑洼、道路正常运行、确保城区雨水排水畅通，按时清淤及更换路面损毁窨井盖，保障行人安全出行等。

3.“城区凤凰湖新区路灯亮化维护”项目。

（1）项目概述。对城区、凤凰湖新区路灯亮化维护相关器材及电费。

（2）立项依据。《凤台县人民政府常务会议纪要第33号》2015年12月2日、《凤台县人民政府专题会议纪要第47号》2020年7月25日。

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。城区、凤凰湖新区路灯亮化维护相关器材及电费。

（6）年度预算安排。130万元。

（7）绩效目标。凤台县城区、凤凰湖新区路灯管理养护，确保路灯照明正常运行，路灯亮化率98％，同时做好路灯亮化设施、设备的日常维护工作，及时排查安全隐患问题。

4.“新增凤凰湖新区新移交9条道路路灯亮化相关器材及电费”项目

（1）项目概述。新增凤凰湖新区新移交9条道路路灯亮化、相关器材及电费。

（2）立项依据。《凤台县人民政府常务会议纪要第57号》2021年10月27日

（3）实施主体。凤台县市政管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。新增凤凰湖新区新移交9条道路路灯亮化、相关器材及电费。

（6）年度预算安排。69.23万元。

（7）绩效目标。凤台县城区、凤凰湖新区路灯管理养护，确保路灯照明正常运行，同时做好路灯亮化设施、设备的日常维护工作，及时排查安全隐患问题。

（二）机关运行经费。

凤台县市政管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县市政管理处2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县市政管理处共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县市政管理处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款574.2万元、政府性基金预算当年财政拨款91.7万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：凤台县市政管理处2023年单位部门预算.xls